| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 1693.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182021 | 0000005 | 03/01/2023 | 101549.96 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA Mª DO CARMO ARAUJO SOUTO, SANTA TEREZA, SOLEDADE/PB. | 00012023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSB-6170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2023 | 200.00 | 00005798261476 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 150.00 | 00005511766445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 200.00 | 00049363557553 | NAIR VIEIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 130.00 | 00007920215412 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2023 | 130.00 | 00007920215412 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONSULTA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0000012 | 04/01/2023 | 33855.18 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, LOCALIZADO NA RUA JOSE CHAGAS DE BRITO, N°04, CENTRO, SOLEDADE/PB, SETOR EDUCACIONAL, SERVIÇOS E RECREAÇÃO. | 00012023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0000013 | 04/01/2023 | 20525.74 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, LOCALIZADO NA RUA JOSE CHAGAS DE BRITO, N°04, CENTRO, SOLEDADE/PB, SETOR EDUCACIONAL, SERVIÇOS E RECREAÇÃO. | 00022023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2023 | 2500.00 | 33902972000120 | EC SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS SINALIZAÇOES HORINZONTAIS DAS RUAS: JOSE FARIAS DE ARAUJO/CLAUDINO NOBREGA/JOSE FARAIS DE ARAUJO/VENANCIO MARTINS SAMPAIO, CONFORME PROJETO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2023 | 160.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REFORMA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2023 | 5.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2023 | 3388.50 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2023 | 2882.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2023 | 749.40 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2023 | 276.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2023 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EM DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSMISSORES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2023 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2023 | 2688.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTSA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSMISSORES DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 5760.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLACROSS DE PLACA RLT5G25, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO "FALA PREFEIRO" NO DIA 30/11/2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 1302.00 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2023 | 1900.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A TRANSMISSÃO DE LIVES, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, DESIGN GRAFICO, NO MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2023 | 17500.00 | 14309255000145 | DANUBIO JOSE CAVALCANTE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBICITARIOS, EM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA CHAMADA ESCOLAR 2023- PARA RADIO CARUA (FALA PREFEITO) REPASSE PARA A RADIO R$ 3.400,00 E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE AUTORIZAÇÃO - PARA RADIO CARUA (120 CHAMADAS DE 30 SEGUNGOS) - REPASSE PARA O VEICULO; R$ 3.400,00. {REPASSE PARA A AGENCIA DE PUBLICIDADE SOBRE AGENCIAMENTO} TPDP: R$ 85,00. PRODUÇÃO DE FILME E SPOT PARA CHAMADA ESCOLAR 2023 - MATRICULAS. REPASSE DA PRODUTORA r$ 7.920 - TPDP: R$ 54,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2023 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM IMPUGNAÇÃO DE EDITAIS, BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS; ACOMPANHAMENTO DOS PROCESOS LICITORIOS, CONSULTORIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO DESENVOLVIMENTO E ANDAMENTOS DOS PROCESSOS LICITORIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512023 | 0000062 | 09/01/2023 | 927.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 27 EQUIPAMENTOS, SENDO 13 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2023 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, NO DIA 31 DO MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2023 | 180.00 | 43253356000140 | PEDRO DA SILVA ARAUJO 60112050468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM 180 BUCHAS DE LIMPEZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2023 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QSH 1925 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14.188-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000202021 | 0000027 | 09/01/2023 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ6573, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 1080.00 | 40302669000152 | EDGAR ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM GESSO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2023 | 3268.99 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 651.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2023 | 1712.00 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE MANUTENÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2023 | 1302.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS MANUTENÇÕES DOS PREDIOS PUBLICOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2023 | 4180.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS (PLANTA BAIXA, CORTES,GABARITOS/FORMAS) E MAQUETE ELETRONICA PARA A CONSTRUÇÃO DO TOTEM LETREIRO A SER EDIFICADO NA PRAÇA MANOEL GALDINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2023 | 998.39 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.(PREGÃO 00024/2022 CONTRATO 000112023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE SOM E TENDA PARA COBERTURA DE EVENTO 'DIA DE SANTA LUZIA' NO DIA 13/12/2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 125.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE TENDA PARA COBERTURA DE EVENTO 'DIA DE SANTA LUZIA' NO DIA 13/12/2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2023 | 375.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE TENDAS PARA COBERTURA DO REVEILLON, NO DIA 31/12/2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2023 | 125.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO NA ASSOCIAÇÃO, NO SITIO SANTA LUZIA, NO DIA 18/12/2022,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2023 | 875.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO "NATAL LUZ", NO DIA 12/12/2022,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO, MISSAO PARA CELEBRAÇÃO DO DIA DEDICADO A SANTA LUZIA, REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA, NO DIA 10/12/2022,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2023 | 800.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO "NATAL LUZ", NO DIA 12/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2023 | 375.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 21 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RANGER DE PLACA QSA 7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2023 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC 9721, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, EM JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 455.70 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUXILIAR NA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 3555.55 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANPORTANDO OS PROFICIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO, DESTA CIDADE ATA AS LOCALIDADES DE LAGEDO DE TIMBAUBA, CAIANA E CARDEIRO, DURANTE O PERIDO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2023 | 4940.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 26 CURATIVOS COM TAMANHOS E DIMENSOES VARIADAS, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2023 | 900.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 36 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTOS DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2023 | 12843.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 264 EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS,REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2023 | 4072.68 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRAÇÃO, PARA AS LOCALIDADES SO SITIO SÃO JOSÉ, VIRAÇÃO, CEDRO, FLORIANO, CAIÇARA, E MANOEL DE SOUZA; DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2023 | 3200.16 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO NOS ATENDIMENTOS E VISITAS NAS LOCALIDADES DE: PENDENCIA, POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO; DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2023 | 1185.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 27 EQUIPAMENTO SENDO 6 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2023 | 150.00 | 23272943000179 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA QFF9B75, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2023 | 420.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REBOQUE DA AMBULANCIA REANULT MASTER DE PLACA NQB9614, NO DIA 10 DO MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2023 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ASSESSORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2023 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2023 | 3000.00 | 00014030854478 | MAYARA VASCONCELOS DE SOUTO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2023 | 2709.00 | 37640670000182 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM APLICAÇÃO DE RESINA NO HOSPITAL DE SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2023 | 1530.00 | 10833520000139 | CIDALAB - COM DE ARTIGOS LABORAT E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2023 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0000087 | 09/01/2023 | 65520.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO SAMU, NA COMPETENDIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0000088 | 09/01/2023 | 65600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA COMPETENDIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0000089 | 09/01/2023 | 81520.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA COMPETENDIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 132.62 | 00003961410488 | ANA LÚCIA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SURPRI DESPESA COM CONTA DE AGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28552-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2023 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK8969, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2023 | 1704.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO EM COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2023 | 1302.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NO SITIO VIRAÇÃO, DUTANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 2205.00 | 00045808449472 | EDNALDO PAULO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA LOCAÇÃO DE TRATOR PARA ARAGEM DE TERRA A COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 8250.00 | 23698219000101 | ANA CARMEM SOUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KGB9C96, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2023 | 1700.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2023 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ASSISTENCIA TECNICA RURAL, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2023 | 450.00 | 00002875300431 | MOACI COSTA MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA JOAO MARINHO DE ARAUJO, PARA FUNCIONAMNENTO DE COLETA DE LEITE DE CABRA,PRODUZIDO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2023 | 995.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM CILINDRO MESTRE PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2023 | 332.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM PRODUTOS DE LIMPEZA, NESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 30/2022 CONTRATO:27/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2023 | 532.25 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM PRODUTOS DE LIMPEZA, NESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 30/2022 CONTRATO:29/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2023 | 60.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,NESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO 24/2022 CONTRATO 00012/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DO CONSELHO TUTELAR, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2023 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2023 | 1456.92 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARUA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O SCFV, NESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO:23/2022 CONTRATO:10/2023) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2023 | 930.63 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, LAGOA SECA-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2023 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N50, PARA FUNCIONAMNETO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N74, PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2023 | 30.00 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, COM POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2023 | 500.00 | 00025602574832 | JOÃO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA PINTURA DA SALA DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2023 | 3891.36 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 24/2022 CONTRATO:11/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2023 | 749.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA A UNIDADE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO: 30/2022 CONTRATO:26/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2023 | 674.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO:24/2022 CONTRATO:11/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2023 | 309.23 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINACA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 30/2022 CONTRATO:29/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2023 | 764.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPAL.(LICITAÇÃO 30/2022 CONTRATO 00027/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2023 | 351.20 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO 30/2022 CONTRATO 00029/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2023 | 338.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPAL.(LICITAÇÃO 30/2022 CONTRATO 00027/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2023 | 135.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPAL.(LICITAÇÃO 30/2022 CONTRATO 00027/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2023 | 1226.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPAL.(LICITAÇÃO 30/2022 CONTRATO 00027/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2023 | 2417.11 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENÇÃO BASICA, LOCALIZADA NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO 23/2022 CONTRATO 00010/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2023 | 345.51 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, LOCALIZADA NA PREFEITO INACIO CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO 30/2022 CONTRATO 00029/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2023 | 216.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO 24/2022 CONTRATO 00012/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2023 | 72.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, N60, NESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO 24/2022 CONTRATO 00012/2023) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2023 | 1627.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, N60, NESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO:23/2022 CONTRATO:10/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2023 | 877.20 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO:23/2022 CONTRATO:10/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2023 | 180.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO:24/2022 CONTRATO:12/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2023 | 345.51 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO: 30/2022 CONTRATO:29/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2023 | 336.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO 30/2022 CONTRATO 27/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2023 | 54222.50 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2023 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CSL6041 PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CAPS I, REFERENTE A JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2023 | 103.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2023 | 1262.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO 3/5 DESTIANDO A AMBULANCIA DE PLACA QSF-1693, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2023 | 749.40 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2023 | 115.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2023 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2023 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO A QUAL ENCONTRA SE EM OBRA, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00035692901404 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N53, PARA FUNCIONAMNETO DA ESCOLA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO, EM VIRTUDE DO PREDIO SE ENCONTRAR EM REFORMAS, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2023 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS MOBILIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ENCONTRAM-SE EM OBRA DE REFORMA, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2023 | 815.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO E ESCOLAS MUNICIPAIS. (LICITAÇÃO:30/2022 CONTRATO:27/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2023 | 12219.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (LICITAÇÃO: 23/2022 CONTRATO:10/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2023 | 1221.41 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 30/2022 CONTRATO:29/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2023 | 7528.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO WOLKSVAGEM DE PLACA NQA4J44, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2023 | 4200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇO DE MOTOR PARCIAL E SERVIÇO DE TORNEIRO, PARA O ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA NQA4J44, DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2023 | 2000.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ONIBUS MERCEDES NQE3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2023 | 157.50 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E COORDENADORA PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO DIA 10 ATÉ 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2023 | 393.76 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO DIA 10 ATÉ 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2023 | 591.26 | 00000756993466 | JOSEFA ANDREA BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO DIA 10 ATÉ 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2023 | 900.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JOSEFA ANDREA BERTO DA SILVA E A COORDENADORA MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS, QUE PARTICIPARAM NO EVENTO SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DO DIA 10 A 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2023 | 63.15 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 10490, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2023 | 6380.00 | 00008708626421 | FERNANDO SERAFIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2023 | 330.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO:23/2022 CONTRATO:10/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2023 | 144.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 24/2022 CONTRATO:12/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2023 | 1205.98 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO 23/2022 CONTRATO 000102023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2023 | 231.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REFORMA DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2023 | 825.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REFORMA NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2023 | 195.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO:23/2022 CONTRATO:10/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2023 | 180.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTUR E PAARA CONSUMO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO 24/2022 CONTRATO 00012/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2023 | 1177.13 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO 23/2022 CONTRATO 00010/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2023 | 1700.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE GALERIA, MANUTENÇÕES DE CALÇAMENTOS E OBRAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2023 | 132.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SER UTILIZADO NO SEINFRA E CEMITERIO.(LICITAÇÃO 30/2022 CONRATO 27/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2023 | 1704.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE MATA-BURROS, EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2023 | 1302.00 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2023 | 1302.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS, EDIFICADO NO SITIO VIRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2023 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO:06/2023 CONTRATO:25/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2023 | 0.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2023 | 0.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 10531-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2023 | 35678.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DE RATEIOS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2023 | 9411.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2023 | 27655.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2023 | 207.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 112.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM PRODUTOS DE LIMPEZA, NESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 30/2022 CONTRATO:27/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2023 | 351.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO 30/2022 CONTRATO 00029/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES, DESTE MUNICIIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.(LICITAÇÃO:35/2021 CONTRATO:43/2021). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2023 | 919.80 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CARROS DA FROTA DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/01/2023 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, REIS E SEFIP; REFERENTE A JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2023 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2023 | 150.00 | 23272943000179 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM LIMPEZA EXTERNA DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA QFI4218, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2023 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA MANUTENÇÃO (SERVIÇO DE SOLDA), NOS VEICULOS DA FROTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARECIA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE/PB.CONTRATO 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2023 | 2000.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO ASSISTENTE DE MECANICO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2023 | 2400.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD1E56,QFG0H93,OGE5E30,OGC4J99,MOK9B82,QFF9B75,QSB2D42,QSB2C92 E RLY8F80; DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2023 | 1500.00 | 46471248000131 | KEVILLY ROCHA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO MECANICO DOS VEICULOS DA FROTA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2023 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2023 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNTO A CONFED, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2023 | 279.50 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE, PARA PREPARAÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO:23/2023 CONTRATO:10/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2023 | 200.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, COMO GARÇON NA CORBETURA DO EVENTO "REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA PLANEJAMENTO DO EXERCICIO DE 2023" REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2023 | 4140.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2023 | 149.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2023 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM, COBERTURA DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON, REALIZADO EM 31/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2023 | 400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA INSTALAÇÃO DE SINALIZADORES EM MOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2023 | 9351.84 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SINALIZADORES PARA AS MOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2023 | 13.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2023 | 33711.85 | 10732530000188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 49/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2023 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2023 | 4180.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS (PLANTA BAIXA, CORTES, GABARITOS/FORMAS) E MAQUETE ELETRONICA PARA A CONTRUÇÃO DO TOTEM LETREIRO A SER EDIFICADO NA PRAÇA MANOEL GALDINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2023 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2023 | 4475.00 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2023 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2023 | 145.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENT HUMANO, PARA O PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEITO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2023 | 960.00 | 00000018273408 | ALDENIRA MENDES CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A JOÃO PESSOA-PB, PARA ELA E SUA AMIGA ANA PAULA DA SILVA SANTOS, DURANTE OS DIAS 13 DE JANEIRO E 05 DE FEVEREIRO DE 2023,PARTICIPANDO COMO ARTESÃ, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO EVENTO FEIRA DE ARTESENATO PARAIBANO (TEMA:INDIGENA), TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000582021 | 0000201 | 11/01/2023 | 10188.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA COLETA DE LIXO(RESIDIOS SOLIDOS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2023 | 1170.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO 22568824468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS FORNECIDOS, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM TROFEIS PARA 6° COPA INDEPENDENTE DE FUTEBOL, AMADOR DO CARDEIRO "HERMES LUIZ DA SILVA" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2023 | 167.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O PREDIO CASA DO LEITTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2023 | 4495.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2023 | 2261.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO 22568824468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2023 | 100.00 | 00003920587405 | MARIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÁS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2023 | 170.00 | 00072684089191 | JONHNNY WASTSON DUARTE PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DOCUMENTOS DO SEU ENTEADO PEDRO HENRIQUE GOUVEIA BRANDÃO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2023 | 200.00 | 00010276485416 | JACKELINE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2023 | 1340.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTEÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD9479, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2023 | 110.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2023 | 256.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEC. DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2023 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2023 | 5000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM APLICAÇÃO DE INJEÇÃO "ANTIANGIOGÊNICO - EYLIA MEDICAMENTO" NO PACIENTE TULIO BATISTA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2023 | 70.00 | 00740446000233 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA E DOCUMENTAAO ODONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA EXAMES RADIOLOGICOS RX PARONAMICO DE MAXILARES REALIZADOS NA PACIENTE EDVANIA PEREIRA DE AMARAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2023 | 1359.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2023 | 2560.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, EM CONFECÇÃO DE ALVOS PARA TREINAMENTO DE TIRO DA GUARDA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2023 | 544.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONDUZINDO VEICULO, ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2023 | 768.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTSA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2023 | 118.13 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A DESTINO DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2023 | 5000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE A TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2023 | 157.50 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA ESCOLA LUIZ GONZAGA BURITY, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL NOS DIAS CITADOS, ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO DIA 11 ATÉ 13 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2023 | 300.00 | 00005742387431 | MARCOS TADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/01/2023 | 612.33 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, PARA A FARMACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2023 | 869.70 | 00007117772417 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SUA FILHA JESSISLÂNIA THAYNÁ DOS SANTOS FERREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2023 | 300.00 | 00005742387431 | MARCOS TADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2023 | 118.13 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDORA CITADO ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO REAL DE COLEGIOS, PARA TRANSPORTAR ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2023 | 118.13 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE PORTO REAL DE COLEGIOS-AL, PARA TRANSPORTAR ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO NESTE MESMO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2023 | 118.13 | 00013641053498 | ALLIFE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO REAL DE COLEGIOS, PARA TRANSPORTAR ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2023 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CONCELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEITO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2023 | 8396.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS FORNECIDOS, EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES PARA O CRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2023 | 1399.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS FORNECIDOS, EM IMPRESSORA PARA O CREAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2023 | 200.00 | 00002820417450 | TEREZA CRISTINA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2023 | 150.00 | 00007688790433 | NILA APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2023 | 260.20 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, PARA A FARMACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2023 | 1624.00 | 00027464140826 | JOSE GOMES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA PAGAMENTO DE EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2023 | 1200.00 | 36424878000100 | HJ COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPRA DE TROCADOR DE CALOR COMPLETO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2023 | 93.42 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, PARA A FARMACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2023 | 297.96 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, PARA A FARMACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2023 | 101.63 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, PARA A FARMACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2023 | 222.02 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, PARA A FARMACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2023 | 205.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L31350 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2023 | 393.75 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DE CURSOS TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIA 16 A 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2023 | 21990.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMOPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE CHASSI 9C2MD4100PR005181 PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTINADA A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. (N° LICITAÇÃO: 000012023 CONTRATO: 000192023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2023 | 844.76 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMOPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS EXTRAS, EM CAPACETES E BAÚS PARA AS MOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL, DESTINADA A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. (N° LICITAÇÃO: 000012023 CONTRATO: 000192023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2023 | 21990.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMOPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE CHASSI 9C2MD4100PR005025 PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTINADA A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. (N° LICITAÇÃO: 000012023 CONTRATO: 000192023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2023 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2023 | 11.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2023 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PET SCAN PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA LEONCIO DA ROCHA, TENDO EM VISTA PESSOA CITADA SE ENCOTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2023 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2023 | 7150.00 | 17370102000100 | NALDO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE REPARO DE 4 BICOS INJETORES, REPARO E PROGRAMAÇÃO DE MÓDULO E REPARO DO TROCADOR DE CALOR, PARA VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2023 | 700.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.(CONTRATO: 06/2023 LICITAÇÃO:21/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2023 | 269.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS Nº 65 CENTRO SOLEDADE PB, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2023 | 157.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS Nº 65 CENTRO SOLEDADE PB, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO SCFV LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA DE QUEIROZ ALVES CENTRO SOLEDADE PB, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2023 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA SER ULTILIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSB-6170, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES (CINTILOGRAFIA RENAL), REALIZADA NA PACIENTE RISONEIDE MARIA BARBOSA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2023 | 157.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA , NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADA NA PACIENTE RISONEIDE MARIA BARBOSA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DE INFRAESTRUTURA, PARA O PREDIO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2023 | 680.00 | 21610770000126 | MULTIPECAS IDEAL COM VAREJ DE PECAS AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CARRO SPIN DE PLACA QFI-4218, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2023 | 145.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MASCARA SOLDA, DESTINADA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2023 | 1099.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2023 | 173.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF E ANCORA DO ALTO SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2023 | 696.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM FECHADURAS PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2023 | 600.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL DE VIRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2023 | 35.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE3J88, DESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO:17/2022 CONTRATO:44/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2023 | 90.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2023 | 780.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM MATEIRIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CIRURGICO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA NA CONTA 8568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2023 | 14862.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG7345, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2023 | 4448.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM DISCO RECORT 26X6,00 E SEPARADOR 22MM, PARA MAQUINA GRADE ARADORA DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2023 | 250.00 | 48579042000155 | SEVERINO FARIAS DE GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA NA BOMBA D'AGUA DO VEICULO DE PLACA MNJ1847, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2023 | 7425.00 | 23698219000101 | ANA CARMEM SOUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KGB9C96, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO PARA SER COLOCADOS EM CISTERNAS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2023 | 225.10 | 00013702049495 | RANIERES MARIA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CITADA ACIMA PARA SUPRIR DESPESA EM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2023 | 108.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEC. DO CAPS, DESTE MUNICIPIO; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DO CAPS, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2023 | 600.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2023 | 1930.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2023 | 50.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2023 | 720.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, NO TRANSPORTE DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2023 | 680.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2023 | 4900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA SERVIÇOS PREVENTIVO NO CEO E UNIDADES BASICAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2023 | 880.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2023 | 50.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2023 | 22953.68 | 01958301000195 | CIMSC-CONS. PUB. INTER SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM ATENDIMENTOS DIVERSOS REALIZADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2023 | 169.48 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM FIXADOR KODAK 500ML E REVELADOR KODAK 500ML, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CEO. NESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2023 | 2271.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DO CONSORCIO SAO SARUE, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2023 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2023 | 1.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2023 | 294.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2798-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2023 | 3579.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2023 | 97.95 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESCONTO TIRADO INDEVIDAMENTE DE PAGAMENTOS A EMPRESA CITADA A CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2023 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2023 | 272.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, EM DIARIA PARA MOTORISTA A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2023 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA, LOCALIZADA NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, NO CENTRO DE SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2023 | 5223.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2023 | 28557.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ILUMINCAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2023 | 5580.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ILUMINCAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2023 | 11638.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2023 | 750.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE BOTOX NA MENOR: LORRANY VITORIA VIANA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2023 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2023 | 300.00 | 00002820606423 | VERONICA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE SANTA CATARINA A SOLEDADE/PB, PARA SUA FILHA VERA LUCIA DE ARAUJO E DUAS CRIANÇAS, UMA DE 3 ANOS E A OUTRA DE 7 ANOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2023 | 240.81 | 00003894387408 | JOSEFA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, EM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2023 | 100.00 | 00009576994411 | MARIA LUCIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA CITADA ACIMA, EM RECARGA DE GAS DE COZINHA, TENDO EM VISTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 25/01/2023 | 200.00 | 27814944000159 | PANIFICADORA FAGNER JOSE BARROS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MHUMANO, EM TORTA PERSONALIZADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2023 | 1640.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAPMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO NA PORTA DE VIDRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2023 | 500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS HOSPITALARES NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2023 | 60.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMNETO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM KIT DE ACESSORIOS GAS DE COZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2023 | 1483.50 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERETNTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O VEICULO POLO DE PLACA OGG-3642, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2023 | 350.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2023 | 545.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM PARABRISA UNO VIVACE PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD9820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2023 | 950.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2023 | 2040.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, EM EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO NA PACIENTE SADRINY GOUVEIA DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2023 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM SUPORT.COXIM MOTOR, BATERIA 60 AMP, COXIM DO CAMBIO E COSIM LE, PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSB6170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2023 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QSA7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2023 | 2970.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2023 | 500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE EDNA DE SOUSA ARAUJO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2023 | 5000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM APLICAÇÃO DE INJEÇÃO "ANTIANGIOGÊNICO - EYLIA MEDICAMENTO" NO PACIENTE TULIO BATISTA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2023 | 147.50 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN), ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2023 | 180.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM FECHADURA SILVANA P/ BANHEIRO PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2023 | 345.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM COLUNA DE AÇO 10MM E BRITA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NO SITIO VIRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2023 | 195.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM TRELIÇA E BRITA PARA SEREM UTILIZADOS NA BASE DA ENTRADA PRINCIPAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2023 | 312.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM TINTA INTERNA BRANCO NEVE HARZ E SELADOR ACRILICO LINE 15L, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2023 | 1200.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PORTAO DE FERRO GALVANIZADO PARA SER UTILIZADO NA SALA DE ARMAS DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2023 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DE SANEAMENTO BÁSICO, NESTE MUNICIPIO.(COMPETÊNCIA - JANEIRO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2023 | 3600.10 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CORRIMAO DE FERRO GALVANIZADO, GRADES DE FERRO GALVANIZADO E VIDRO INCOLOR 08MM, PARA SER UTILIZADO NO LETRIRO PORTAL SOLEDADE DA PRAÇA MANOEL GALDINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2023 | 2800.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO, PARA SEREM UTILIZADOS DE ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2023 | 15500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N°00033/2023.(MÊS DE REFERENCIA JANEITO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2023 | 714.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2023 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2023 | 4400.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM PORTÃO GALVANIZADO PARA SEREM UTILIZADOS NA ENTRADA PRINCIPAL DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2023 | 147.50 | 00001430223421 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2023 | 157.50 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA,CONDUZINDO VEICULO,CONDUNZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2023 | 157.50 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2023 | 98.75 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2023 | 78.75 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN), ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2023 | 157.50 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 23 A 24 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2023 | 861.12 | 09646741000119 | ELITU COM. E CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPA DO BUSCA ATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2023 | 4958.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DA ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARE DO BAIRRO CHICO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2023 | 600.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE NECESSAIRE PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2023 | 3000.00 | 17666860000161 | ANDRESSON SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO, ESTUDO E ELABORAÇÃO DE PROJETO APROVADO PELA ENERGISA PARA CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2023 | 1048.50 | 45727182000135 | MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2023 | 27600.00 | 32346484000111 | ROGERIO ROSAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTAO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOLDADE, PARA O USO DE ARMAMENTO, 20 GUARDAS NO USO DE PISTOLA 9MMS E 6 NO USO DE ESPIGARDA CALIBRE 12, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2023 | 1400.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2023 | 400.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2023 | 222.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DO PSF DO CENTRO, PSF DO CHICO PEREIRA E O DA FARMACIA, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2023 | 245.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DE CLINICA FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00009921326490 | WILKER JOHN BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0000383 | 26/01/2023 | 560.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, PARA O USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2023 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2023 | 6380.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 1 APARELHO DE RAIO X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2023 | 150.00 | 00018132554825 | AGRIDELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0000384 | 26/01/2023 | 4459.40 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492022 | 0000403 | 27/01/2023 | 700.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2023 | 2424.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O ACOLHIMENTO DO MENOR JOSÉ HENRIQUE DE LIMA OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2023 | 442.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, EM VEICULO DE PLACA QFV1414 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2023 | 6380.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2023 | 460.00 | 00010317464477 | EDNA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA PAGAMENTO DE EXAME, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000406 | 27/01/2023 | 49988.66 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2023 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA URBANA, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2023 | 614.41 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2023 | 4600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISOA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2023 | 503.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, EM VEICULO DE PLACA QFI9A41 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2023 | 503.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, EM VEICULO DE PLACA QFI9A31 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2023 | 160.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTSA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2023 | 680.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG0H93, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2023 | 480.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA RLY8F80, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2023 | 100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BOBINA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFGOH93, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA , LOCALIZADA NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022, NO CENTRO DE SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2023 | 128.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA, LOCALIZADA NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA , NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2023 | 50.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BOBINA PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA RLY8F80, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 98.75 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR SUPRACITADA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A ESPERANÇA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PARA PARTICIPAR DA 1 JORNADA PEDAGOGICA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 78.75 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA, CONDUZINDO OS SERVIDORES A CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA PARTICIPAR DA 1 JORNADA PEDAGOGICA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 147.50 | 00000756993466 | JOSEFA ANDREA BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA, PARA PARTICIPAR DA 1 JORNADA PEDAGOGICA EM ESPERANÇA-PB, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2023 | 272.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONDUZINDO VEICULO, NOS DIAS 25 A 27 DE JANEIRO, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2023 | 2.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 283145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 9674.71 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ARRECADAÇÕES FEDERAIS DO SIMPLES NACIONAL, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2023 | 148.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 8339.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 1250.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2023 | 1250.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2023 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSA7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2023 | 645.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A LUANA CARLA SANTOS, PARA O SEU IRMÃO FRANCIEL SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2023 | 1036.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO 4/5 DESTINADO A VEICULO VAN, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 1295.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO 4/5 DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGA-7442, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DO CEO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2023 | 625.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 00027/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2023 | 149.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 00027/2022)(CONTRATO: 00021/2023). | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2023 | 3124.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, PESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2023 | 1340.00 | 00070935088474 | MIQUEIAS COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS) DA PARTE EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR E O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2023 | 250.00 | 00070935088474 | MIQUEIAS COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS) DA PARTE EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2023 | 6409.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES E JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2023 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS DESTE SECRETARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2023 | 8083.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES E JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2023 | 21697.58 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2023 | 13200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2023 | 129113.46 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO DO PACS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2023 | 7106.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA CONTRATADO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2023 | 6014.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2023 | 78574.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2023 | 89849.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSÍTALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2023 | 30928.01 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2023 | 23904.89 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIAPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2023 | 29035.92 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2023 | 9647.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2023 | 11796.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2023 | 3000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFEREMTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2023 | 41014.84 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2023 | 12480.10 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2023 | 58245.14 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2023 | 39453.24 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 28741-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2023 | 21730.15 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES E JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2023 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2023 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2023 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2023 | 2035.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM 37 BOLSAS ACS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2023 | 850.00 | 21610770000126 | MULTIPECAS IDEAL COM VAREJ DE PECAS AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD9379, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2023 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2023 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2023 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2023 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2023 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2023 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2023 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2023 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2023 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2023 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00007551652418 | MARIA APARECIDA VALENCIO ARAUJO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM KIT E SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A MAE DA MESMA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2023 | 6510.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2023 | 4302.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2023 | 15260.54 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SCFV - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2023 | 8385.30 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2023 | 14656.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2023 | 2802.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2023 | 13716.07 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2023 | 9212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS - M. ATIV. DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2023 | 30.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 00027/2022) (CONTRATO: 00021/2023). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2023 | 321.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 00027/2022) (CONTRATO: 00021/2023). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2023 | 1822.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SEMMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2023 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2023 | 45086.52 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2023 | 3000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2023 | 3691.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2023 | 3000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2023 | 3000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO DOENÇA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2023 | 18843.24 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00008519010423 | ANDERSON BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 577.48 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ARRECADAÇÕES FEDERAIS DE IRRF, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2023 | 15597.91 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2023 | 3000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2023 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2023 | 8.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2023 | 14.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2023 | 57.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. INFRAESETRUTURA, DESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO 27/2022 CONTRATO 21/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2023 | 6333.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2023 | 50820.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2023 | 300.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JANELA BOCA DE LOBO EM ALUMINIO BRANCO COM VIDRO INCOLOR, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO NOVO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2023 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2023 | 66377.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTÁRIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2023 | 5604.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2023 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2023 | 612.84 | 00039231067850 | AMANDA LAURENTINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO PARA O REVEION, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2023 | 6941.29 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2023 | 53079.29 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2023 | 9500.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2023 | 448.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTSA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2023 | 14.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 157.50 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA, CONDUZINDO OS SERVIDORES DA ESCOLA M. P. L. G. BURITY, PARA REALIZAR COMPRAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2023 | 1373.60 | 00091111781400 | EDNA MARIA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2023 | 540883.75 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2023 | 2584.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2023 | 2164.61 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA MAGISTERIO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2023 | 68899.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2023 | 48247.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO PRE ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2023 | 2989.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2023 | 5159.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2023 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2023 | 6000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2023 | 1296.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM AGUA POTAVEL GRANEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2023 | 9000.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO- IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA, N° 13, 1 ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2023 | 6000.00 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, IRMA ANA DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000556 | 01/02/2023 | 259.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRUTAS E VERDURAS PARA A SEMANA PEDAGOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2023 | 2500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTUTA, EM ORNAMENTAÇÃO DA "JORNADA PEDAGÓGICA 2023" QUE ACONTECE NOS DIAS 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2023 | 400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM AGUA POTAVEL A GRANEL, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SEVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2023 | 148.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO,EM CADEADO PADO 35MM E FECHADURA SOPRANO, PARA SEREM UTILIZADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0000547 | 01/02/2023 | 2224.80 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA A PREFEITURA DE SOLEDADE, SETORES DE RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES E CONVENIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/02/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 00/22/2022, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2023 | 540.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM 3 CADEADOS PADO, DE 45MM, 50MM E 40MM, AGUA RAZ E TINTA LINE ECONOMICA BRANCO NEVE 15L, PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2023 | 779.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO DO NOVO CEO. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2023 | 900.30 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2023 | 501.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO DO NOVO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000559 | 01/02/2023 | 55.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VERDURAS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2023 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2023 | 1.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2023 | 295.00 | 09298943000117 | CARLOS ANDRÉ ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESEN. RURAL E PESCA, EM VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DO TRATOR 85E/NEW HOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0000548 | 01/02/2023 | 424.13 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000553 | 01/02/2023 | 335.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM FRUTAS E VERDURAS PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000571 | 01/02/2023 | 335.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM FRUTAS E VERDURAS PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2023 | 98.75 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2023 | 147.50 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2023 | 98.75 | 00098312243453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2023 | 98.75 | 00008369386407 | RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000562 | 01/02/2023 | 28.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000564 | 01/02/2023 | 161.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2023 | 348.26 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE, EM ELETRODOS AUTO ADESIVOS 5X5 PACOTE COM 4, PARA O USO DOS PACIENTES DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2023 | 520.00 | 12048064000141 | DAMIÃO SANTOS SILVA - EFD EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM APLICAÇÃO DE PELICULAS NOS VEICULOS DE PLACA OGG 3642, KAQSB6170 E RVM5D76, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2023 | 950.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE GELAGUA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO NOVA SOLEDADE, BAIRRO SAO JOSE E ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO VIRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0000551 | 01/02/2023 | 1623.31 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2023 | 16.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2023 | 325.12 | 09021031000101 | FREIO TESTE SANTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000566 | 01/02/2023 | 67.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2023 | 210.00 | 09021031000101 | FREIO TESTE SANTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSA7647, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000569 | 01/02/2023 | 336.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2023 | 312.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4158, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2023 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2023 | 300.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE JEREMIAS AUGUSTO OLIVERIA PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2023 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAME DE ESOFAGOGRAMA BARITADO REALIZADO NO PACIENTE SOLON MARREIRO DA COSTA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000575 | 01/02/2023 | 333.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001602022 | 0000576 | 01/02/2023 | 153.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001602022 | 0000577 | 01/02/2023 | 1134.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001602022 | 0000578 | 01/02/2023 | 3535.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FPRNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001602022 | 0000579 | 01/02/2023 | 234.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2023 | 7461.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0000586 | 02/02/2023 | 10936.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0000588 | 02/02/2023 | 600.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2023 | 14630.00 | 17370102000100 | NALDO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQB9614, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2023 | 400.00 | 17370102000100 | NALDO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE REBOQUE PARA O VEICULO AMBULANCIA REANULT MASTER DE PLACA NQB9614, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2023 | 1000.00 | 17370102000100 | NALDO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM DE MOTOR PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQB9614, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000594 | 02/02/2023 | 787.85 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2023 | 550.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM LOCAÇÃO DE SOM E TENDAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO INDEPEDENTE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DO BAIRRO SAO JOSE, NO DIA 12/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2023 | 4050.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS ENTREGUES NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2023 | 1950.00 | 28895949000116 | LAIZA NADINNY LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PORTA DE MADEIRA JATOBÁ, PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA COBERTURA DO EVENTO - REUNIAO ADMINISTRATIVA PARA PLANEJAMENTO DO EXERCICIO DE 2023, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023, MESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2023 | 1040.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM SERVIÇOS DE GARÇOM NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, EM DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000582 | 02/02/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2023 | 2530.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, EM SCANER DE MESA ADS-3100- BROTHER, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2023 | 2025.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E TENDAS, PARA A COBERTURA DO EVENTO RELIGIOSO NA CAPELA JESUS MENINO NOS DIAS 31/01, 01/02 E 02/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000589 | 02/02/2023 | 568.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2023 | 599.76 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000591 | 02/02/2023 | 2511.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000592 | 02/02/2023 | 1685.54 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000593 | 02/02/2023 | 78.95 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A OFICINA DAS MERENDEIRAS NA SEMANA PEDAGOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2023 | 700.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM, COBERTURA DO EVENTO DA XVI JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 01,02 E 03 DE FEVEREIRO DE2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0000602 | 03/02/2023 | 4739.23 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFI-4218/ MON-2289/ QSI-3148/ QSI-3158, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0000603 | 03/02/2023 | 6118.28 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM OLEO DIESEL B S-10 PARA OS VEICULOS DE PLACA QFG-0793/ RLV-1L26, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/02/2023 | 648.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSB2D42, NPS8181 E QSB2C92, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/02/2023 | 315.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 A 3 DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0000624 | 03/02/2023 | 4583.80 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL BS-500 PARA O VEICULO DE PLACA NQD-1035, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/02/2023 | 315.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 A 3 DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/02/2023 | 351.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 A 3 DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/02/2023 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA POTAVEL (20 L) PARA A XVI JORNADA PEDAGOGICA 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000638 | 03/02/2023 | 412.34 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA E A ESCOLA JOSE DA COSTA LIMA (FUNDAMENTAL 1), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/02/2023 | 164.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGC4J99, OGD1E56 E TROCA DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACA OGD1E56 E QFF9B75 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/02/2023 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE, RAIS E SEFIP; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/02/2023 | 443.13 | 00006343196471 | DAVID PIERRE G PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI14. 133/21), ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/02/2023 | 443.13 | 00008519004458 | ADRIANO CÉSAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI14. 133/21), ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000629 | 03/02/2023 | 85.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/02/2023 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM AGUA POTAVEL (20 L) PARA O CONSUMO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0000605 | 03/02/2023 | 2052.68 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/02/2023 | 272.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONDUZINDO VEICULO, NOS DIAS 01 A 03 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/02/2023 | 543.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OFZ-7196, NPO-2829, QUJ-6573 E PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2023 | 7800.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM DOIS NOTBOOK ASUS I5 8GB RAM SSD256GB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0000604 | 03/02/2023 | 18393.07 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL BS-500 PARA OS VEICULOS DE PLACAS DTD-6330/ OIJ-3D42, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0000644 | 03/02/2023 | 10316.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/02/2023 | 1960.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM MANCAL PARA GRADE ARADORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/02/2023 | 890.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGC 4485, MNJ 1847 E TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/02/2023 | 1030.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MNJ-1847, OGG-4485, OGF7345 E PNEU DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA-RANDOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/02/2023 | 1882.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGF7345, OGG4485, MNS1847 TRATOR TL85 PA CARREGADEIRA, GRADE ARADOURA, TRATOR TL85, MAQUINA PATROL E MAQUINA RETRO ESCAVADEIR-RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0000610 | 03/02/2023 | 250.39 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARUA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/02/2023 | 150.00 | 00007424808443 | RUTINEIA MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINAD A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM 2ª VIA DE DOCUMENTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM STIAUÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/02/2023 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA FALECIDA FRANCISCA FRANCINETE DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/02/2023 | 2100.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SONORIZAÇÃO NO EVENTO AÇÃO NA FOLIA, DIA 14/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0000607 | 03/02/2023 | 14715.58 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO DIESEL B S-10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSA-7647/ QSA7617/ QSA7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2023 | 1500.00 | 17370102000100 | NALDO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQB9614, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2023 | 4.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGA47442 E OGG-3642, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0000620 | 03/02/2023 | 22900.59 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO DIESEL B S-10, GASOLINA COMUM, LUBRAX TECNO SN 15W40 E M-SUPER 3000X1 5W-40 SINTETIC, PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQB-9614/ OFZ-7196/ OFZ-8474/ QFI-4158/ NPS-8181/ OGA-7442/ NQG-2022/ QSD-9379/ QSD-9820/ OGG-3642/ QSB-6170/ QSF-1693/ OCG-9721, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/02/2023 | 1980.62 | 16907746000113 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IPVA DO VEICULO VAM DE PLACA RVM5D76, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0000627 | 03/02/2023 | 450.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0000628 | 03/02/2023 | 2253.84 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/02/2023 | 208.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGC 9721, QFI 4158 E QSH 1925 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0000640 | 03/02/2023 | 1020.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/02/2023 | 208.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGE7921, OGE-7921, QSG-1925, QSD9820, QFI4158 E QSB6170 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000643 | 03/02/2023 | 216.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OVOS MACAPÁ PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0000646 | 03/02/2023 | 3535.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FPRNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0000647 | 03/02/2023 | 1134.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0000648 | 03/02/2023 | 234.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0000649 | 03/02/2023 | 153.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/02/2023 | 1262.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO 4/5 DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-1693, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/02/2023 | 1750.00 | 00004984829443 | HELENAIZA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPIR DESPESAS COM EXAME PARA A SUA FILHA ANA CLARA CORDEIRO DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000657 | 06/02/2023 | 29.50 | 40223106000179 | DARLU IND TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ESPONJAS DE LIMPEZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00003068618444 | SHEILA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000663 | 06/02/2023 | 29.50 | 40223106000179 | DARLU IND TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A POLICLCINICA MUNICIPAL, EM ESPONJAS DE LIMPEZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000667 | 06/02/2023 | 333.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000668 | 06/02/2023 | 342.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FRUTAS E VERDURAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000680 | 06/02/2023 | 258.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0000685 | 06/02/2023 | 600.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000691 | 06/02/2023 | 1642.33 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIOANIS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000700 | 06/02/2023 | 183.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/02/2023 | 415.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/02/2023 | 1000.00 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SER DISTRIBUIDAS AOS PARTICIPANTES DA AÇÃO FOLIA NO DIA 15/02/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/02/2023 | 84.00 | 27814944000159 | PANIFICADORA FAGNER JOSE BARROS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MHUMANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000669 | 06/02/2023 | 127.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000681 | 06/02/2023 | 133.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000701 | 06/02/2023 | 717.37 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0000703 | 06/02/2023 | 974.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARUA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000706 | 06/02/2023 | 846.27 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/02/2023 | 63.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0000662 | 06/02/2023 | 38083.02 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO DIESEL B S-10, OLEO DIESEL BS-500 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA MNJ-1847/ OGG-4885/ QSK-8969, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/02/2023 | 126.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0000655 | 06/02/2023 | 1362.14 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM BOTAS DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0000660 | 06/02/2023 | 276.94 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ATENDER A SECRETARIA, DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000678 | 06/02/2023 | 80.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0000683 | 06/02/2023 | 2628.46 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/02/2023 | 15500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N°00033/2023.(MÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000686 | 06/02/2023 | 968.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000698 | 06/02/2023 | 57.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. INFRAESETRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000653 | 06/02/2023 | 5000.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM 2 PNEUS PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000658 | 06/02/2023 | 295.00 | 40223106000179 | DARLU IND TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ESPONJAS DE LIMPEZA PARA O AGRIPINO NETO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000670 | 06/02/2023 | 116.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000671 | 06/02/2023 | 105.06 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000672 | 06/02/2023 | 60.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000673 | 06/02/2023 | 523.57 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000674 | 06/02/2023 | 824.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000675 | 06/02/2023 | 89.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VERDURAS PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000676 | 06/02/2023 | 57.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000677 | 06/02/2023 | 286.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VERDURAS PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000682 | 06/02/2023 | 599.76 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000684 | 06/02/2023 | 2241.21 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA JOSE DA COSTA LIMA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000687 | 06/02/2023 | 432.22 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VERDURAS PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000688 | 06/02/2023 | 77.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VERDURAS PARA A ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000689 | 06/02/2023 | 569.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000690 | 06/02/2023 | 40.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000692 | 06/02/2023 | 132.15 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000693 | 06/02/2023 | 279.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000694 | 06/02/2023 | 65.16 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVIEA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000695 | 06/02/2023 | 127.36 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000696 | 06/02/2023 | 87.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA JOSE DA COSTA LIMA (FUNDAMENTAL I) E JOAO PAULO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000697 | 06/02/2023 | 138.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0000699 | 06/02/2023 | 610.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/02/2023 | 110.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES AGRIPINO NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000704 | 06/02/2023 | 519.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000705 | 06/02/2023 | 1829.88 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000707 | 06/02/2023 | 2124.31 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000708 | 06/02/2023 | 214.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000710 | 06/02/2023 | 209.86 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000711 | 06/02/2023 | 430.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000712 | 06/02/2023 | 257.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/02/2023 | 3900.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM NOTEBOOK ASUS I5 8GB RAM, SSD256GB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001612022 | 0000717 | 07/02/2023 | 4140.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0000720 | 07/02/2023 | 3180.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/02/2023 | 4225.06 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E PASSAGEM AEREA A CIDADE DE BRASILIA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL GERALDO MOURA RAMOS SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0000718 | 07/02/2023 | 113.68 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONVENIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/02/2023 | 18.05 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/02/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/02/2023 | 5113.60 | 12430503000186 | ESPAÇO DO BEBE - MIGUEL AMARO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DISPONIBILIZAR PARA O GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/02/2023 | 4225.06 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E PASSAGEM AEREA A CIDADE DE BRASILIA, DESTINADO A JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO MOURA RAMOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/02/2023 | 890.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM EXAME PARA O FILHO DE MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PEREIRA, PARA O PACIENTE EMANUEL NASCIMENTO PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0000716 | 07/02/2023 | 481.57 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0000726 | 08/02/2023 | 531.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/02/2023 | 300.00 | 00087357283453 | EDNALVA SALUSTIANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA PARA SEU FILHO DARLY SALUSTIANO CARDOSO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/02/2023 | 300.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 23 E 30 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/02/2023 | 3900.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREEFEITO, EM NOTEBOOK ASUS I5 8GB RAM SSD 256GB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2023 | 680.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONDUZINDO VEICULO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2023 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, EM JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/02/2023 | 147.50 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2023 | 1260.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM 30 LUMNARIAS DE FIBRA DE VIDRO, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/02/2023 | 6450.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA E CULTURA, EM FABRICAÇÃO DE LTRAS EM ALTO RELEVO COM BRASAO, PARA A ESCOLA BURITY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/02/2023 | 2139.00 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/02/2023 | 145.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIX FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO ENTRE SECRETARIAOS MUNICIPAIS E PREFEITO CONSTITUCIONAL, REALIZADAS NO DIA 07/02/2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/02/2023 | 8899.90 | 43708379014070 | FAST SHOP S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000742 | 09/02/2023 | 29.50 | 40223106000179 | DARLU IND TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM ESPONJAS DE LIMPEZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/02/2023 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA QSA-7647, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/02/2023 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QSA7647, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2023 | 335.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 48 SOROS GLICOSADOS 500ML PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0000752 | 10/02/2023 | 1067.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2023 | 2278.44 | 01320430000153 | MULTIAVE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2023 | 5373.00 | 26446501000190 | DIEGO BRAYTNNER LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CAMISAS, BATAS E CALÇA JEANS, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2023 | 5994.00 | 26446501000190 | DIEGO BRAYTNNER LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CAMISAS DE MALHA, PARA FARDAMENTO DA ATENÇÃO BASICA (ACS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2023 | 1502.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000759 | 10/02/2023 | 5752.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 10/02/2023 | 328.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/02/2023 | 888.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SORO GLICOSADO 500ML PARA SER UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2023 | 500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE FRANCISCO NUNES PAULINO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2023 | 288.00 | 00001456572482 | LAIS MARIA NOBREGA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO E EXAME PARA O FILHO JHONAS LORENZZO CORDEIRO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2023 | 122.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DO VIGILÂNCIA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2023 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DO CEO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2023 | 2350.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONCERTO DE GELADEIRA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2023 | 150.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONSERTO DE UM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2023 | 729.21 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL FUS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2023 | 27247.15 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL FUS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2023 | 130.16 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE MULTAS, COMETIDO DURANTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA RLT5G25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO CADEIRAS INSTALADAS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2023 | 2775.00 | 20072544000176 | ITS FAST SERVIÇOS SERVIÇOS GRAFICOS E SOLUÇOES RAPIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2023 | 250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A COBERTURA DO PROJETO "CAMINHAR E CORRER" REALIZADO NO DIA 03/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2023 | 600.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA COBERTURA DO EVENTO "PROJETO DE EXERCICIO FISICO ZUMBA" REALIZADO NSO DIAS 20/12/2022 E 22/12/2022,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2023 | 4900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA SERVIÇOS PREVENTIVO NO CEO E UNIDADES BASICAS \COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2023 | 161.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2023 | 948.70 | 26543450000114 | JJ JOAO PESSOA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2023 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2023 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2023 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2023 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ASSESSORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2023 | 3769.40 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA NPW6142 TRANPORTANDO OS PROFICIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO, DESTA CIDADE ATA AS LOCALIDADES DE LAGEDO DE TIMBAUBA, CAIANA E CARDEIRO, DURANTE O PERIDO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2023 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2023 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2023 | 3426.72 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO NOS ATENDIMENTOS E VISITAS NAS LOCALIDADES DE: PENDENCIA, POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO; DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2023 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2023 | 4342.41 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRAÇÃO, PARA AS LOCALIDADES SO SITIO SÃO JOSÉ, VIRAÇÃO, CEDRO, FLORIANO, CAIÇARA, E MANOEL DE SOUZA; DURANTE O PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2023 | 11100.00 | 00014030854478 | MAYARA VASCONCELOS DE SOUTO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2023 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, EM FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2023 | 1500.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DELAUDOS CITOPATOLOGICOS,REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2023 | 11907.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 222 EM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS ,REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0000745 | 10/02/2023 | 591.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2023 | 585.00 | 26446501000190 | DIEGO BRAYTNNER LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM CAMISAS DE MALHA E CAMISAS SOCIAIS DE BOTÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2023 | 9763.50 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA COLETA DE LIXO(RESIDIOS SOLIDOS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2023 | 1800.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM TOPOGRAFIAS PARA DEMARCAÇÃO DE PONTO PARA ISOLAMENTO (CERCAR) DO ESPAÇO ONDE ERA UTILIZADO PARA O DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS (ANTIGO LIXAO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0000746 | 10/02/2023 | 859.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS USF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000751 | 10/02/2023 | 379.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM DETERGENTE ENZIATICO, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2023 | 177.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O PREDIO DA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2023 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK8969, NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2023 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ASSISTENCIA TECNICA RURAL, REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2023 | 2480.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0000750 | 10/02/2023 | 370.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2023 | 100.00 | 00003655984456 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2023 | 635.01 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2023 | 147.50 | 00008369386407 | RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PB, PARA PEGAR KITS DE BEBE PARA GESTANTE ATENDIDAS PELO CRAS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2023 | 221.25 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PB, PARA PEGAR KITS DE BEBÊ PARA GESTANTE ATENDIDAS PELO CRAS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2023 | 1300.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADOR DE ATIVIDAS ESPORTIVAS, ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS ESCRITAS NO SCFV, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2023 | 1300.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA, KARATE PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2023 | 1300.00 | 20557145000103 | ANA CLARA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUAMNO, EM ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS PARTICIPANTES DO SCFV, NO MES DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2023 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DEPLACA JLZ7958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2023 | 1020.00 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO SCFV, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2023 | 1009.80 | 00009886181419 | JUCIENE TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DE TEATRO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, EM FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COSTUREIRA, EXECUTADOS NO CRAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2023 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0000748 | 10/02/2023 | 653.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2023 | 147.50 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2023 | 149.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REVERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2023 | 800.00 | 49738231000196 | AVR PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GRAVAÇÃO DE JINGLES PARA DIVULGAÇÃOO DE AÇÕES DA PREFEITURA DE SOLEDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2023 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, EM FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2023 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2023 | 1900.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A TRANSMISSÃO DE LIVES, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, DESIGN GRAFICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2023 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO, EM SERVIÇOS COMO MECANICO EM REPARAÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNTO A CONFED, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2023 | 2644.75 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS COMO MECANICO EM REPARAÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, NOS DIAS 01 A 03 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARECIA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE/PB.CONTRATO 01/2023. (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2023 | 2010.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO MECANICO NA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2023 | 1586.85 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA MANUTENÇÃO (SERVIÇO DE SOLDA) NOS VEICULOS DA FROTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2023 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0000749 | 10/02/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0000757 | 10/02/2023 | 193.85 | 43838684000108 | WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM QUADRO BRANCO PARA SER USADO NA MESMA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2023 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ6573,NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2023 | 5000.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS (PLANTA BAIXA) COM DEFINIÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2023 | 65.10 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS, EDIFICADO NO SITIO VIRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2023 | 1367.10 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PATIO NO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2023 | 1797.60 | 00003961629404 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2023 | 1797.60 | 00005136664436 | JOSE CRISTOVAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA OBRA DO PATIO NO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2023 | 1797.60 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DO CEO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2023 | 1712.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES E RECUPERAÇÃO DE UM MATA-BURRO, EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2023 | 1712.00 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE MANUTENÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, NESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS MANUTENÇÕES DOS PREDIOS PUBLICOS,REFERENTE A 20 DIARIAS DE 65,10 TRABALHADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2023 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2023 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2023 | 33847.24 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 50/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2023 | 18421.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DE RATEIOS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE.(N° PROCESSO 2778688) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2023 | 7929.06 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL CRIANÇA FELIZ, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2023 | 358.82 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OUTRAS CONTRUBIÇÃO PATRONAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL CONSELHO TUTELAR, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2023 | 46.06 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL CRIANÇA FELIZ, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2023 | 1543.30 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL CRIANÇA FELIZ, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2023 | 21332.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2023 | 27730.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2023 | 253.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2023 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA A COBERTURA DO EVENTO XVI JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA DIA 02/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0000747 | 10/02/2023 | 2266.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A SEMANA PEDAGOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2023 | 23401.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2023 | 393.75 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2023 | 393.75 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2023 | 472.50 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 30 DE JANEIRO, E 06 A 11 DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2023 | 98.75 | 00006379318402 | ALISSON DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2023 | 700.00 | 00004411409470 | GIVANILSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO SEC. EDUCAÇÃO CULTURA, EM LOCAÇÕES DE SOM PARA A COBERTURA DO EVENTO "SHOW RELIGIOSO" REALIZADO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2023 | 1351.97 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2023 | 33.80 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2023 | 700.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTUTA, EM ORNAMENTAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA OBRA DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA LUIZ GONZAGA BURITY, REALIZADA NO DIA 13/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2023 | 600.00 | 00003765722480 | JOAO PAULO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PALESTRA MINISTRADA NO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA, NOS DIAS 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2023 | 625.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAGA BURITY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2023 | 1600.00 | 00004411409470 | GIVANILSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO SEC. EDUCAÇÃO CULTURA, EM LOCAÇÕES DE SOM PARA A COBERTURA DO PRIMEIRO ENCONTRO (CARNAVAL) REALIZADO PELA PAROQUIA SANTA ANA, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2023 | 2120.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA OS ONIBUS PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2023 | 9300.00 | 00013274893412 | MARIANA CADETE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00035692901404 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N53, PARA FUNCIONAMNETO DA ESCOLA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO, EM VIRTUDE DO PREDIO SE ENCONTRAR EM REFORMAS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2023 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS MOBILIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ENCONTRAM-SE EM OBRA DE REFORMA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2023 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO A QUAL ENCONTRA SE EM OBRA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/02/2023 | 98.75 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR SUPRACITADA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000892 | 13/02/2023 | 1948.54 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O AGRIPINO NETO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/02/2023 | 450.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM AGUA MINERAL 500ML PARA XVI JORNADA PEDAGOGICA DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/02/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0000884 | 13/02/2023 | 198.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/01/2023 A 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0000898 | 13/02/2023 | 8856.74 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO-2829/ KLP1679/ AUJ-6573, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0000896 | 13/02/2023 | 3515.45 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/02/2023 | 1821.25 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/02/2023 | 3680.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADO A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0000882 | 13/02/2023 | 3425.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE, DESTINADO A REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM 17/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/02/2023 | 544.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONDUZINDO VEICULO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/02/2023 | 1771.89 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA CUSTEAR DEPESAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/02/2023 | 300.00 | 00008948693450 | MARIA CLEIDILENE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA CUSTEAR DEPESA COM ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABIIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/02/2023 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CONCELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0000878 | 13/02/2023 | 198.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DO EVENTO DO FORUM DO CARIRI ORIENTAL NO DIA 09/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0000880 | 13/02/2023 | 1858.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DO EVENTO DO FORUM DO CARIRI ORIENTAL NO DIA 09/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000895 | 13/02/2023 | 1009.47 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/02/2023 | 500.00 | 00012191026443 | AMANDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA CUSTEAR EXAME, TENDO EM VISTA SITUAÇÃO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/02/2023 | 400.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE LEVY DE ARAUJO SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000886 | 13/02/2023 | 938.91 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000887 | 13/02/2023 | 3891.36 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000889 | 13/02/2023 | 1425.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DIARIA DA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000891 | 13/02/2023 | 1573.03 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/02/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NA MENOR: RENALY SOPHIA EMILIA QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/02/2023 | 371.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/02/2023 | 352.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/02/2023 | 869.70 | 00007117772417 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SUA FILHA JESSISLÂNIA THAYNÁ DOS SANTOS FERREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/02/2023 | 10599.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/02/2023 | 1800.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM 12 BOLSAS DE LONA LOCOMOTIVA AMARELA PARA A VIGILANCIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000922 | 14/02/2023 | 194.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESF's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/02/2023 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EM DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000934 | 14/02/2023 | 1295.02 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS ESF's, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/02/2023 | 3.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000939 | 14/02/2023 | 1169.99 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATEIRIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/02/2023 | 554.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA SAUDE BUCAL PSFS E CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0000941 | 14/02/2023 | 468.00 | 44037882000135 | THAIGO G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS USUARISO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000944 | 14/02/2023 | 1551.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0000945 | 14/02/2023 | 105.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000946 | 14/02/2023 | 7991.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000947 | 14/02/2023 | 2104.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000949 | 14/02/2023 | 1119.11 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000950 | 14/02/2023 | 2393.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000951 | 14/02/2023 | 3313.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000952 | 14/02/2023 | 2527.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USA NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000954 | 14/02/2023 | 247.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000955 | 14/02/2023 | 149.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000956 | 14/02/2023 | 296.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000962 | 14/02/2023 | 393.29 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000966 | 14/02/2023 | 3776.85 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000968 | 14/02/2023 | 749.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A VIGILANCIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/02/2023 | 182.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, EM ESTAGIARIA A SERVIÇO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/02/2023 | 1800.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM TOPOGRAFIAS PARA DEMARCAÇÃO DE PONTO PARA ISOLAMENTO (CERCAR)DO ESPAÇO ONDE ERA UTILIZADO PARA O DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS (ANTIGO LIXÃO),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000936 | 14/02/2023 | 437.25 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0000937 | 14/02/2023 | 84.90 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ATENDER A DEMANDA DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000925 | 14/02/2023 | 272.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM PRODUTOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/02/2023 | 400.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000948 | 14/02/2023 | 1332.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM PRODUTOS PARA SER UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/02/2023 | 150.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000943 | 14/02/2023 | 1260.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM 2 PNEUS PARA VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ5H78, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000960 | 14/02/2023 | 293.85 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MAERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDENER O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000964 | 14/02/2023 | 429.09 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MAERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/02/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/02/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE TENDAS INSTALADAS NA RUA SEVERINO PAULO DE ALMEIDA ONDE FUNCIOANA O BATALHAO PARA A COBERTURA DO EVENDO - FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/02/2023 | 17500.00 | 21591413000168 | GCA PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA IPTU 2023, AUTORIZAÇÃO:2023.02.01 PARA RADIO CARUA(PROGAMA FALA PREFEITO) DE 10 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, PRODUÇÃO DE FILME E SPOT IPTU 2023 PARA VIDEO E PRODUÇÕES, COM 120 CHAMDAS DE 30 SEGUNDOS E PRODUÇÃO DE FILME E SPOTS IPTU 2023, REF 02/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0000935 | 14/02/2023 | 950.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O LANCHE DAS TURMAS DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O CURSO DE ARMAMENTO E TIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/02/2023 | 900.00 | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS DE 10 GUARDA CIVIS MUNICIPAIS PARA PORTE DE ARMA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/02/2023 | 179.04 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1593 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000961 | 14/02/2023 | 609.56 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/02/2023 | 650.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/02/2023 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/02/2023 | 21119.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ILUMINCAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/02/2023 | 5893.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA DIVERSOS PREDIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000921 | 14/02/2023 | 55.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ALIMENTOS PARA O CAFE DA MANHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS, EDIFICADO NO SITIO VIRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/02/2023 | 780.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A PINTURA DO CENTRO CIRURGICO E SALA DA MATERNIDADE DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/02/2023 | 267.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 14/02/2023 | 1001.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A PINTURA DA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/02/2023 | 283.78 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A REPARO DA ESCOLA DO SITIO CAIÇARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/02/2023 | 432.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13°REGIÃO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NO CONTRACHEQUE DA SERVIDORA ALBANISIA ARAUJO TEIXEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2023, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DESTA SERVIDORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/02/2023 | 561.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13°REGIÃO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NO CONTRACHEQUE DA SERVIDORA ALBANISIA ARAUJO TEIXEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DESTA SERVIDORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/02/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/02/2023 | 143.64 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA OS NÚMERO (83) 3383-1725, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/02/2023 | 143.64 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1094, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/02/2023 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1094, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/02/2023 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1725, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/02/2023 | 2382.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA DIVERSOS PREDIOS DESTA SECRETARIA , NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/02/2023 | 954.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/02/2023 | 120.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE UTENSILIOS (MESAS, TOALHAS EM TECIDO E CADEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE REVEILLON EM 31/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/02/2023 | 500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTUTA, EM ORNAMENTAÇÃO DO CAMAROTE DO REVEILLON NO DIA 31/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/02/2023 | 467.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE UTENSILIOS (MESAS, TOALHAS EM TECIDO E CADEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO XVI JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 14/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/02/2023 | 147.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE UTENSILIOS (MESAS, TOALHAS EM TECIDO E CADEIRAS), PARA COBERTURA DO EVENTO DE PLANEJAMENTO INICIAL PARA O EXERCICIO DE 2023 COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 02/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/02/2023 | 350.00 | 27667895000179 | RODRIGUES MIRANDA E MENDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSEIROS, NA MODALIDADE EAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/02/2023 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZEM DE MATÉRIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000982 | 15/02/2023 | 42.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA (FUNDAMENTAL I) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000983 | 15/02/2023 | 258.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL I) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000984 | 15/02/2023 | 114.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO A. SOUTO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000985 | 15/02/2023 | 84.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA OLIVEIRA MONTEIRO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000986 | 15/02/2023 | 150.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000987 | 15/02/2023 | 21.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONÇALVES DA SILVA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000988 | 15/02/2023 | 33.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000989 | 15/02/2023 | 390.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY(FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000990 | 15/02/2023 | 126.32 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRÉ ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001612022 | 0000991 | 15/02/2023 | 23401.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000992 | 15/02/2023 | 355.28 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLA LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0000993 | 15/02/2023 | 607.92 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001003 | 15/02/2023 | 358.45 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/02/2023 | 267.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/02/2023 | 84.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CRAS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/02/2023 | 250.00 | 00011087174465 | JANAINA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA ATÉ A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO SEU FILHO JONAS RAMOM PEREIRA MANCAMBIRA (AUXILIO TRANSPORTE)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001000 | 15/02/2023 | 1200.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0000972 | 15/02/2023 | 1573.30 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM ALIMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/02/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001002 | 15/02/2023 | 284.16 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001005 | 15/02/2023 | 429.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001006 | 15/02/2023 | 2836.66 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001008 | 15/02/2023 | 110.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001001 | 15/02/2023 | 357.63 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000974 | 15/02/2023 | 282.32 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0000975 | 15/02/2023 | 806.42 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000977 | 15/02/2023 | 79.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0000979 | 15/02/2023 | 3180.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 2 AR CONDICIONADOS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/02/2023 | 5000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM APLICAÇÃO DE INJEÇÃO "ANTIANGIOGÊNICO - EYLIA MEDICAMENTO" NO PACIENTE TULIO BATISTA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0000994 | 15/02/2023 | 749.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A VIGILANCIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/02/2023 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001004 | 15/02/2023 | 270.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001007 | 15/02/2023 | 95.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0001009 | 16/02/2023 | 331.40 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUL HOSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001010 | 16/02/2023 | 465.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0001011 | 16/02/2023 | 441.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001015 | 16/02/2023 | 250.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/02/2023 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/02/2023 | 500.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONSERTO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO UTILIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO, E CONSERTO DE UMA GELADEIRA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA LOCALIDADE DO CARDEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/02/2023 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/02/2023 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/02/2023 | 1300.00 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N74, PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N50, PARA FUNCIONAMNETO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001014 | 16/02/2023 | 672.42 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/02/2023 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001019 | 16/02/2023 | 700.00 | 11228215000180 | TACIANO TPMO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESNVOLVIMENTO E PESCA, EM BATERIA PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL85, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/02/2023 | 450.00 | 00002875300431 | MOACI COSTA MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, LOCALIZADO NA RUA JOAO MARINHO DE ARAUJO, PARA FUNCIONAMNENTO DE COLETA DE LEITE DE CABRA,PRODUZIDO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/02/2023 | 700.00 | 48054130000133 | DIEGO AR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA EVAPORADOR E RECARGA DE GAS DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/02/2023 | 400.00 | 00005888251402 | AUTA JACIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESETINADO A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/02/2023 | 2604.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ACOLHIMENTO DO MENOR JOSE HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0001012 | 16/02/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/02/2023 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/02/2023 | 74214.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO RECURSO DO FNDE, DEBITADA NA CONTA 24134-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/02/2023 | 500.00 | 46471248000131 | KEVILLY ROCHA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO MECANICO DOS VEICULOS DA FROTA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001018 | 16/02/2023 | 365.00 | 11228215000180 | TACIANO TPMO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, EM BATERIA PARA O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL4B54, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/02/2023 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001017 | 16/02/2023 | 840.00 | 11228215000180 | TACIANO TPMO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BATERIA PARA O ONIBUS IVECO DE PLACA OGD1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/02/2023 | 72.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/02/2023 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/02/2023 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/02/2023 | 420.00 | 00004049203499 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA DE MATOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/02/2023 | 150512.03 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, FUNDEB 70 PATRONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/02/2023 | 629.48 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, FUNDEB 30 PATRONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/02/2023 | 1256.80 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, MDE PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/02/2023 | 500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ORNAMENTAÇÃO DO CAMAROTE DO REVEILLON NO DIA 31/12/2022, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/02/2023 | 120.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LCOAÇÃO DE UTENSILIOS (MESAS, TOALHAS EM TECIDO E CADEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE REVEILLON EM 31/12/2022, NE5TE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/02/2023 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/02/2023 | 112.76 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM TEMPEROS PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/02/2023 | 50801.50 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/02/2023 | 2053.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001054 | 17/02/2023 | 3200.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, MANUTENÇÃO DE GALERIAS, VIAS PUBLICAS E PREDIOS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0001044 | 17/02/2023 | 7550.50 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLIAN COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-4154/ RLU-6E88 E RLV-4187, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/02/2023 | 300.00 | 00008948693450 | MARIA CLEIDILENE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA CUSTEAR DEPESA COM ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABIIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00010343955482 | JOSEANE MAURICIO BARBOSA | VALOR QYUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/02/2023 | 1440.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGA7442, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/02/2023 | 3755.80 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGA7442, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/02/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/02/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ACESSO A INTERNET, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/02/2023 | 1036.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO 5/5 DESTINADO A VEICULO VAN SPRINTER, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001052 | 17/02/2023 | 5787.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001053 | 17/02/2023 | 926.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A ESF's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/02/2023 | 2271.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DO CONSORCIO SAO SARUE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/02/2023 | 22501.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONS. PUB. INTER SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATÁU E SERIDÓ PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/02/2023 | 95260.54 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DO FUS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0001068 | 22/02/2023 | 1590.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AR CONDICONADO DESTIANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0001070 | 22/02/2023 | 4770.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/02/2023 | 274.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/02/2023 | 54.15 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/02/2023 | 211.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A SEREM UTILIZADO NO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/02/2023 | 68.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A SEREM UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO TRIFÁSICO NO PARQUE DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/02/2023 | 1100.35 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO DO NOVO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/02/2023 | 160.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA ESTADUAL PC E PM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/02/2023 | 465.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A SEREM UTILIZADOS NOS PSF'S DO ALTO SAO JOSÉ, NOVA SOLEDADE E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/02/2023 | 981.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/02/2023 | 8306.17 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/02/2023 | 360.00 | 00002312955458 | MARIA DO SOCORRRO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJO2069, PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DO MATERIAAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO DE SOUTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001090 | 23/02/2023 | 2625.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0001091 | 23/02/2023 | 4770.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0001092 | 23/02/2023 | 1590.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/02/2023 | 998.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/02/2023 | 150.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISSTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/02/2023 | 5580.20 | 20072544000176 | ITS FAST SERVIÇOS SERVIÇOS GRAFICOS E SOLUÇOES RAPIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA CONFECÇÃO DE LIEQUES E PRAGUINHA, PARA O EVENTO AÇÃO FOLIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/02/2023 | 161.59 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM VEICULO SPIN, DE PLACA QFI4158/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/02/2023 | 99.03 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/02/2023 PARA PARTICIAPR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE/PB, UNIFACISA E HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/02/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001075 | 23/02/2023 | 468.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001078 | 23/02/2023 | 524.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO EM PACIENTES NAS ESF's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001081 | 23/02/2023 | 898.50 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001082 | 23/02/2023 | 606.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NOS PACIENTES NAS ESF's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001094 | 24/02/2023 | 770.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 7 BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001099 | 24/02/2023 | 550.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 5 RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA O USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS ESF'S (NOVA SOLEDADE, CENTRO, ALTO SAO JOSÉ, CARDEIRO E VIRAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001100 | 24/02/2023 | 1395.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001102 | 24/02/2023 | 223.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/02/2023 | 1830.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 7 DIARIAS E 18 DIARIAS PARA RECIFE/PE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/02/2023 | 750.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 25 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/02/2023 | 480.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONDUZINDO VEICULO EM 14 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, 1 DIARIA A PICUI-PB E 1 DIARIA A CUITÉ-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/02/2023 | 60.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 2 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/02/2023 | 810.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 14 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, 6 DIARIAS A JOAO PESSOA-PB E 1 DIARIA A RECIFE-PE, NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/02/2023 | 180.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSOS PREDIOS DA FARMACIA BASICA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/02/2023 | 630.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 21 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/02/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/02/2023 | 48.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DA FARMACIA BASICA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/02/2023 | 780.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, 6 DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, E 16 DIARIAS A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/02/2023 | 5000.00 | 00011921716754 | ANA KAROLINE MIRANDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/02/2023 | 750.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 9 DIARIAS A JOAO PESSOA-PB E 10 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00009921326490 | WILKER JOHN BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/02/2023 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/02/2023 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NQB9614, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/02/2023 | 626.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/02/2023 | 606.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD9379, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO SCFV, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001098 | 24/02/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM 2 RECARGAS DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/02/2023 | 120.00 | 00001456572482 | LAIS MARIA NOBREGA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/02/2023 | 319.84 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/02/2023 | 661.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV1E14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/02/2023 | 661.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV1E14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/02/2023 | 2557.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS - BETO BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PRODUTOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM MATERIAIS PARA CONSERTO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/02/2023 | 96.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPADE PLACA OGG4485, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001096 | 24/02/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DO MEIO AMBIENTE, EM RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA AS REFEIÇÕES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001095 | 24/02/2023 | 1650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃOE CULTURA, EM RECARGAS DE GÁS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/02/2023 | 472.50 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 6 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 13 A 18 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/02/2023 | 393.75 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/02/2023 | 393.75 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/02/2023 | 3800.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO MECANICO NA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/02/2023 | 5742.33 | 20072544000176 | ITS FAST SERVIÇOS SERVIÇOS GRAFICOS E SOLUÇOES RAPIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PRA XVI JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE A.R.T, DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001135 | 24/02/2023 | 193.85 | 43838684000108 | WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAL PERMANENTE PARA SER USADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/02/2023 | 578.56 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001097 | 24/02/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, EM RECARGA DE GÁS PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/02/2023 | 475.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/02/2023 | 272.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONDUZINDO VEICULO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/02/2023 | 463.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/02/2023 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/02/2023 | 78.75 | 00010145402401 | ANA MARIA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EMPREENDER E AS CIDADES" NO DIA 14/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/02/2023 | 583.15 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ARRECADAÇÕES FEDERAIS DE IRRF, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/02/2023 | 9777.52 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ARRECADAÇÕES FEDERAIS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2023 | 131.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DO CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE A.R.T, DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART. NA COMPETECIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001153 | 27/02/2023 | 711.69 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO BANHEIRO DO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001154 | 27/02/2023 | 442.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001155 | 27/02/2023 | 281.04 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001156 | 27/02/2023 | 456.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DAS FORÇAS DE SEGURANÇAS ESTAUL - PC E PM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001157 | 27/02/2023 | 1222.02 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001158 | 27/02/2023 | 993.90 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/02/2023 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001142 | 27/02/2023 | 700.00 | 11228215000180 | TACIANO TPMO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM BATERIA PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ5H78, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/02/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ACESSO A INTERNET, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/02/2023 | 1340.00 | 00070935088474 | MIQUEIAS COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS) DA PARTE EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNICONA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001151 | 27/02/2023 | 418.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NOS PACIENTES NOS PSF'S E CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0001152 | 27/02/2023 | 1728.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0001159 | 28/02/2023 | 728.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0001163 | 28/02/2023 | 2525.68 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS DESTINADOS A PESSOAS NECESSITADOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001169 | 28/02/2023 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES EM ATENDIMENTO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001170 | 28/02/2023 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA O USO DOS PROFISSIONAIS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001215 | 28/02/2023 | 20.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 48 SOROS GLICOSADOS 500ML PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 744) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/02/2023 | 85125.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSÍTALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2023 | 42402.82 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/02/2023 | 13598.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA CONTRATADO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2023 | 12579.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2023 | 9647.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2023 | 42150.11 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS E FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2023 | 24292.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIAPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2023 | 20751.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2023 | 12795.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES E FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2023 | 26593.35 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/02/2023 | 129794.76 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2023 | 3124.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/02/2023 | 44054.25 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2023 | 18756.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2023 | 15639.24 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/02/2023 | 56805.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2023 | 28319.09 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2023 | 81972.75 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2023 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2023 | 115.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 28741-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2023 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001272 | 28/02/2023 | 79.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001273 | 28/02/2023 | 296.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001274 | 28/02/2023 | 149.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA SER UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001275 | 28/02/2023 | 247.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001277 | 28/02/2023 | 2527.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001278 | 28/02/2023 | 3313.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA SER UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001279 | 28/02/2023 | 1119.11 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2023 | 2104.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001284 | 28/02/2023 | 270.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001285 | 28/02/2023 | 418.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NOS PACIENTES NOS PSF'S E CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001286 | 28/02/2023 | 379.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAL DESTINADO PARA A SAUDE BUCAL PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001287 | 28/02/2023 | 1395.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001288 | 28/02/2023 | 2393.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO , DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001289 | 28/02/2023 | 1502.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001290 | 28/02/2023 | 355.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM 48 SOROS GLICOSADOS 500ML PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2023 | 675.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, EM BOLSAS DE NYLON 70, PARA O CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2023 | 16025.51 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2023 | 5630.10 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2023 | 11107.14 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2023 | 13096.35 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2023 | 5400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2023 | 8407.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS - M. ATIV. DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2023 | 14102.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2023 | 3758.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMETO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CRAS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2023 | 17465.43 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SCFV - EST, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2023 | 147.92 | 00009031887404 | VILMA MOREIRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A ALHANDRA-PB, PARA PARTICIPAR DO I FORÚM DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO LITORAL SUL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2023 | 78.75 | 00005363729423 | RAISSA BORGES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A ALHANDRA-PB, PARA PARTICIPAR DO I FORÚM DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO LITORAL SUL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2023 | 45301.91 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2023 | 9214.29 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2023 | 25101.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2023 | 27918.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/02/2023 | 13956.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2023 | 41228.82 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOREFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2023 | 3627.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2023 | 10302.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2023 | 19285.70 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2023 | 16608.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO DOENÇA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/02/2023 | 14400.00 | 23698219000101 | ANA CARMEM SOUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KGB9C96, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO PARA SER COLOCADOS EM CISTERNAS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001280 | 28/02/2023 | 1332.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM PRODUTOS PARA SER UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2023 | 6707.04 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2023 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2023 | 2989.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2023 | 2584.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL FUNDEB 30% ESTATURARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2023 | 677765.29 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2023 | 84982.02 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2023 | 19910.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2023 | 198642.65 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA MAGISTERIO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2023 | 2266.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2023 | 61479.87 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO PRE ESCOLA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/02/2023 | 7795.83 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00010443254451 | GABRIELA NOBREGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/02/2023 | 24705.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001161 | 28/02/2023 | 130.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001162 | 28/02/2023 | 33.90 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE UM PADRAO TRIFASICO NO PARQUE DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2023 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA URBANA, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2023 | 5500.00 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMO ENGENHEIRO EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO BASICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2023 | 51271.92 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2023 | 2714.02 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182023 | 0001230 | 28/02/2023 | 338.88 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001282 | 28/02/2023 | 1200.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2023 | 2500.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2023 | 4600.00 | 43382376000110 | AMS-ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA-AROLDO M.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISOA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2023 | 8000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2023 | 13872.92 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/02/2023 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/02/2023 | 0.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2023 | 2.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2023 | 5092.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2023 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE, RAIS E SEFIP; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2023 | 300.00 | 48054130000133 | DIEGO AR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, NA RECUPERAÇÃO DO BLOCO, CABEÇOTE E BIELAS DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA NQG2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2023 | 8049.55 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO ACORDO CELBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB E O LOCADOR, PARA REPARAÇÃO DE DANOS DO IMOVEL LOCADO, SENDO INCLUSO NESTE VALOR AINDA A MAO DE OBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2023 | 8804.78 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2023 | 54138.17 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2023 | 42208.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO- COM, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 28/02/2023 | 560.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTSA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 28/02/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2023 | 720.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTSA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2023 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2023 | 77184.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTÁRIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/02/2023 | 17600.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2023 | 6787.02 | 13468383000179 | FACTA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO DO MUNICIPIO PARA UMA COMPREENSÃO DA REALIDADE MUNICIPAL, SEUS PROBLEMAS E PONTENCIALIDADES, COM PROPOSTA DE ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL SUSTENTAVEL DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/03/2023 | 1600.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, NA LIMPEZA E REINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0001368 | 01/03/2023 | 2074.60 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0001336 | 01/03/2023 | 604.37 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2023 | 170.00 | 17882151000113 | JAILDO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, EM TROCA DO CONECTOR DE CARGA DO NOTEBOOK DO SETOR DA CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001314 | 01/03/2023 | 2013.02 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001317 | 01/03/2023 | 837.19 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001318 | 01/03/2023 | 1940.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001319 | 01/03/2023 | 2738.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/03/2023 | 2755.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2023 | 145.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001349 | 01/03/2023 | 520.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LAMPADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001350 | 01/03/2023 | 149.60 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAOS NA INSTALAÇÃO DE UM PADRAO TRIFÁSICO NO PARQUE DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001351 | 01/03/2023 | 5229.75 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0001366 | 01/03/2023 | 6177.65 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO-2829/ KLP1679/ AUJ-6573, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/03/2023 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/03/2023 | 9000.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO- IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA, N° 13, 1 ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/03/2023 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO A QUAL ENCONTRA SE EM OBRA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/03/2023 | 1500.00 | 00035692901404 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N53, PARA FUNCIONAMNETO DA ESCOLA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO, EM VIRTUDE DO PREDIO SE ENCONTRAR EM REFORMAS, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 01/03/2023 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS MOBILIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ENCONTRAM-SE EM OBRA DE REFORMA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/03/2023 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00010443254451 | GABRIELA NOBREGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/03/2023 | 700.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001353 | 01/03/2023 | 840.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BATERIA PARA O ONIBUS IVECO DE PLACA OGD1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0001362 | 01/03/2023 | 20486.92 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL BS-500 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFF-9175/ MOK-9182/ OGE-5430/ QFG-0793/ NQE-3988/ RLY-8F80/ RLV-1L26/ RLZ-4E05, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0001364 | 01/03/2023 | 5974.19 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL BS-500 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQD-1035/ NQA-4944, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0001369 | 01/03/2023 | 1934.47 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFI-4218/ QSJ-3148/ QSJ-3158, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/03/2023 | 2842.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA FQV-9B08, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/03/2023 | 6211.80 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/03/2023 | 1055.60 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA FQV-9B08, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00005505074421 | WELLINTON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/03/2023 | 450.00 | 00002875300431 | MOACI COSTA MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, LOCALIZADO NA RUA JOAO MARINHO DE ARAUJO, PARA FUNCIONAMNENTO DE COLETA DE LEITE DE CABRA,PRODUZIDO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0001367 | 01/03/2023 | 33098.22 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO DIESEL B S-10, OLEO DIESEL BS-500 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS TRATOR DE PLACAS OGG-4485/ RANDOM PATROL OGF-7345/ ENCHEDEIRA QSK-8969, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/03/2023 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0001365 | 01/03/2023 | 14566.39 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL BS-500, PARA OS VEICULOS DE PLACAS DTD-6330/ OIJ-3D42, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/03/2023 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/03/2023 | 100.00 | 00007626647467 | IRENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GÁS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/03/2023 | 190.69 | 00008784498412 | JOSEFA CARLA DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/03/2023 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/03/2023 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/03/2023 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/03/2023 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/03/2023 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/03/2023 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/03/2023 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/03/2023 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/03/2023 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/03/2023 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/03/2023 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/03/2023 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/03/2023 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/03/2023 | 1785.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/03/2023 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DO CONSELHO TUTELAR, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0001334 | 01/03/2023 | 7340.01 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-1414/ QFL-4154/ JLZ-7958/ RLU-6E88/ RLV-4187, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 01/03/2023 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/03/2023 | 300.00 | 00056989121491 | JOSE WBERLAN ALVES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM CONSULTA MEDICA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001306 | 01/03/2023 | 770.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 7 BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2023 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N50, PARA FUNCIONAMNETO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/03/2023 | 1300.00 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N74, PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/03/2023 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/03/2023 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/03/2023 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/03/2023 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0001352 | 01/03/2023 | 10304.42 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSA-7647/ QSA-7617/ QSA-7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/03/2023 | 917.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/03/2023 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/03/2023 | 2939.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OXIGENIOS E AR COMPRIMIDO PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/03/2023 | 294.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OXIGENIOS PARA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/03/2023 | 3452.12 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/03/2023 | 777.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM UTENSILIOS PARA AS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/03/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA O SAMU, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0001363 | 01/03/2023 | 20196.58 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO DIESEL B S-10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRAX TECNO SN 15W40, PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQB-9614/ OFZ-7196/ OFZ-8474/ QFI-4158/ OGA-7442/ NQG-2022/ QSD-9379/ QSD-9820/ OGG-3642/ QSB-6170/ QSF-1693/ OCG-9721, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001392 | 02/03/2023 | 379.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAL DESTINADO PARA A SAUDE BUCAL PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001393 | 02/03/2023 | 1395.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001398 | 02/03/2023 | 664.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA A VIGILANCIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001399 | 02/03/2023 | 252.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001400 | 02/03/2023 | 240.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA A VIGILANCIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001401 | 02/03/2023 | 248.41 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001402 | 02/03/2023 | 2222.51 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001403 | 02/03/2023 | 306.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001404 | 02/03/2023 | 214.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001406 | 02/03/2023 | 418.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NOS PACIENTES NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/03/2023 | 1295.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGA-7442, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/03/2023 | 300.00 | 29475614000101 | SUELI MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA ORNAMENTAÇÃO COM BALOES NO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO - DIA "D" DE VACINAÇÕES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001409 | 02/03/2023 | 89.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/03/2023 | 3.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/03/2023 | 78.75 | 00070118615483 | THAÍS COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO, EM VIAGEM A VIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO SELO UNICEF, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/03/2023 | 118.47 | 00008369386407 | RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO SELO UNICEF, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/03/2023 | 200.00 | 00070066441439 | CICERA TALITA CRUZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA SUPRACITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001417 | 02/03/2023 | 363.07 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARUA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001420 | 02/03/2023 | 1045.02 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARUA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001418 | 02/03/2023 | 787.85 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE, EM CARNES PARA A REFEIÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001423 | 02/03/2023 | 60.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0001426 | 02/03/2023 | 7190.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/03/2023 | 9000.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO- IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA, N° 13, 1 ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/03/2023 | 11095.00 | 18147886000166 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MOVEIS PARA A RECEPÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/03/2023 | 630.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 8 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 8 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 23, 243 27 e 28 DE FEVEREIRO DE 2023 e 01 A 04 DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/03/2023 | 630.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 8 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 23 A 25, 27 E 28 DE FEVEREIRO E 1 A 3 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/03/2023 | 551.25 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 7 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 23, 24, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023 E 01 A 03 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0001396 | 02/03/2023 | 20486.92 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEI DIESEL BS-500 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFF-9175/ MOK-9182/ OGE-5430/ QFG-0793/ NQE-3988/ ELY-8F80/ RLV-1L26/ RLZ-4E05, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001411 | 02/03/2023 | 537.47 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001412 | 02/03/2023 | 125.10 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001413 | 02/03/2023 | 369.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001419 | 02/03/2023 | 599.76 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001421 | 02/03/2023 | 2736.41 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001422 | 02/03/2023 | 2474.01 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001374 | 02/03/2023 | 3458.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001375 | 02/03/2023 | 177.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001376 | 02/03/2023 | 100.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/03/2023 | 229.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA RECEBIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PARQUE DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001378 | 02/03/2023 | 468.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001379 | 02/03/2023 | 802.46 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001405 | 02/03/2023 | 1416.90 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILZIADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001414 | 02/03/2023 | 90.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001415 | 02/03/2023 | 195.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001416 | 02/03/2023 | 1268.83 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/03/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/03/2023 | 1177.80 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QSH 1925 NO PERIODO DE 01/02/2023 A 15/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/03/2023 | 236.25 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/03/2023 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM IMPUGNAÇÃO DE EDITAIS, BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS; ACOMPANHAMENTO DOS PROCESOS LICITORIOS, CONSULTORIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO DESENVOLVIMENTO E ANDAMENTOS DOS PROCESSOS LICITORIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001425 | 02/03/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/03/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/03/2023 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLACROSS DE PLACA RLT5G25, NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/03/2023 | 810.00 | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS DE 9 GUARDA CIVIS MUNICIPAIS PARA PORTE DE ARMA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001447 | 03/03/2023 | 238.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O USO DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/03/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/03/2023 | 416.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTSA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/03/2023 | 1548.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 27 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/03/2023 | 500.00 | 00060153946415 | CARLOS ANTONIO ARAUJO VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA OGC4J99, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTINADA A CASA PROPRIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001446 | 03/03/2023 | 104.70 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA A GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001431 | 03/03/2023 | 170.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA A INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO TRIFÁSICO NO PARQUE DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/03/2023 | 113.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA PREDIOS DA CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO, UTILIZADA COMO ESCOLA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/03/2023 | 1148.22 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/03/2023 | 112.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM AGUA POTAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/03/2023 | 113.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA PREDIOS DA CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO, UTILIZADA COMO ESCOLA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/03/2023 | 662.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUL HOSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/03/2023 | 1174.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 27 EQUIPAMENTO SENDO 6 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/03/2023 | 390.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM PARABRISA UNO VIVACE PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD9820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001430 | 03/03/2023 | 222.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SOROS GLICOSADOS 500ML PARA SER UTILIZADOS NA ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/03/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIO TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001436 | 03/03/2023 | 247.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001437 | 03/03/2023 | 1739.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA SER UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/03/2023 | 294.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM OXIGENIOS PARA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001444 | 03/03/2023 | 247.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001448 | 03/03/2023 | 1332.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA SER UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/03/2023 | 1830.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM ARTIGOS MEDICOS PARA DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0001450 | 03/03/2023 | 3180.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 2 AR CONDICIONADOS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/03/2023 | 2775.00 | 20072544000176 | MAIS GRAFICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001452 | 06/03/2023 | 400.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001456 | 06/03/2023 | 32.45 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001457 | 06/03/2023 | 510.35 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO EM PACIENTES NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001458 | 06/03/2023 | 225.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO EM PACIENTES NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001459 | 06/03/2023 | 679.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001460 | 06/03/2023 | 38.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001462 | 06/03/2023 | 108.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001463 | 06/03/2023 | 120.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001464 | 06/03/2023 | 57056.93 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001465 | 06/03/2023 | 160.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001466 | 06/03/2023 | 18.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001467 | 06/03/2023 | 6297.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001468 | 06/03/2023 | 3261.55 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001461 | 06/03/2023 | 1408.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAL HOSPITALAR PARA O USO DIARIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0001453 | 06/03/2023 | 370.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0001454 | 06/03/2023 | 267.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0001455 | 06/03/2023 | 635.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/03/2023 | 625.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, PARA COBERTURA DO EVENTO DE INAGURAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY REALIZADO NO DIA 02/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/03/2023 | 147.50 | 00000756993466 | JOSEFA ANDREA BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES PARA OS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/03/2023 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1725, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/03/2023 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1094, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/03/2023 | 110.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI4218 DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/03/2023 | 78.75 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES, NO DIA 6 MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/03/2023 | 2913.15 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SERVIÇOS DE COMPRA DE MATERIAL PARA AEVENTOS E SINALIZAÇÃO DE REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000602022 | 0001477 | 07/03/2023 | 33547.71 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB. | 00162023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/03/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/03/2023 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/03/2023 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/03/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES, DESTE MUNICIIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/03/2023 | 89.52 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1593 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/03/2023 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/03/2023 | 436.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONDUZINDO VEICULO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/03/2023 | 800.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO DE RECEPÇÃO DO GORVERNADOR DA PARAÍBA, PARA A ENTREGA DA MALHA RODOVIARIA, EVENTO REALIZADOS NO DIA 02/03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/03/2023 | 2599.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/03/2023 | 1225.00 | 47269474000105 | IONE ASSIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETE(PASSAGEM) DESTINADO DA CIDADE DE RECIFE-PE ATE A CIDADE DE BRASILIA, SENDO IDA E VOLTA, DIA 27/03/2023 E VOLTA 30/03/2023.BILHETE EM NOME DO SR UDENILSON CANDIDO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/03/2023 | 1225.00 | 47269474000105 | IONE ASSIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETE(PASSAGEM) DESTINADO DA CIDADE DE RECIFE-PE ATE A CIDADE DE BRASILIA, SENDO IDA E VOLTA, DIA 27/03/2023 E VOLTA 30/03/2023.BILHETE EM NOME DO SR MARCIO DE SOUTO MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/03/2023 | 1225.00 | 47269474000105 | IONE ASSIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETE(PASSAGEM) DESTINADO DA CIDADE DE RECIFE-PE ATE A CIDADE DE BRASILIA, SENDO IDA E VOLTA, DIA 27/03/2023 E VOLTA 30/03/2023.BILHETE EM NOME DO SR ELIOMAR PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/03/2023 | 2503.28 | 47269474000105 | IONE ASSIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETE(PASSAGEM) DESTINADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATE A CIDADE DE BRASILIA, SENDO IDA E VOLTA, DIA 27/03/2023 E VOLTA 30/03/2023.BILHETE EM NOME DO SR GERALDO MOURA RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/03/2023 | 1064.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REVERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/03/2023 | 1225.00 | 47269474000105 | IONE ASSIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETE(PASSAGEM) DESTINADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATE A CIDADE DE BRASILIA, SENDO IDA E VOLTA, DIA 27/03/2023 E VOLTA 30/03/2023.BILHETE EM NOME DO SR WELLIGTON DI KARLOS GOUVEIA RAMOS PERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/03/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA A COBERTURA DO EVENTO DE REUNIAO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAL, NA APRESENTAÇÃO DE INDICES DE CASA SECRETARIA, REUNIAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001471 | 07/03/2023 | 248.16 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001472 | 07/03/2023 | 375.66 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/03/2023 | 675.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM E TENDAS, PARA A COBERTURA DO EVENTO "AÇÃO FOLIA" REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/03/2023 | 550.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM E TENDAS, PARA A COBERTURA DO EVENTO "BLOCO DA INCLUSÃO" REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/03/2023 | 1300.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DO CUROS DE CABELEREIRA ASSISTENTE, TRANÇAS E PENTEADOS, REALIZADOS NO CRAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/03/2023 | 102.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E SOCIAL, PARA O VAICULO GRAND SIENA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/03/2023 | 2503.28 | 47269474000105 | IONE ASSIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FORNECIMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, IDA E VOLTA DA SR. JANAINA BARROS DE ARAUJO MOURA RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/03/2023 | 150.00 | 00007552133430 | ELIZANGELA APARECIDA FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/03/2023 | 348.99 | 00003894387408 | JOSEFA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, EM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/03/2023 | 2947.00 | 47269474000105 | IONE ASSIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE PASSSAGEM DE IDA E VOLTA, SAINDO DE JOAO PESSOA-PB PARA BRASILIA-DF, EM NOME DE LARISSA MOUSA RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/03/2023 | 30.00 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, COM POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/03/2023 | 113.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSOS PREDIOS DA FARMACIA BASICA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/03/2023 | 1262.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-1693, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001510 | 08/03/2023 | 340.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO EM PACIENTES NAS ESF's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001514 | 08/03/2023 | 400.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001516 | 08/03/2023 | 1511.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O USO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001517 | 08/03/2023 | 510.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001518 | 08/03/2023 | 408.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001519 | 08/03/2023 | 3022.13 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001521 | 08/03/2023 | 615.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O USO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0001522 | 08/03/2023 | 81520.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA COMPETENDIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0001523 | 08/03/2023 | 65520.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA COMPETENDIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0001524 | 08/03/2023 | 59040.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA COMPETENDIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/03/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE DANIEL MACIEL FERREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001540 | 08/03/2023 | 120.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001541 | 08/03/2023 | 1592.88 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS ESF's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/03/2023 | 710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAL PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA7647, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/03/2023 | 139.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O PREDIO DA ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/03/2023 | 200.00 | 00005798261476 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/03/2023 | 150.00 | 00005275538405 | FRANCIANA PORTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALOJAMENTO PARA SEU FILHO PARTICIAR DE UM ENCONTRO DE TROMBONES DURANTE 3 DIAS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001525 | 08/03/2023 | 717.37 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001528 | 08/03/2023 | 454.67 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001535 | 08/03/2023 | 846.27 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/03/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/03/2023 | 2890.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PORTÃO DE ALUMINIO BRANCO PARA SER UTILIZADO NA ENTRADA PRINCIPAL DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001515 | 08/03/2023 | 239.80 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001529 | 08/03/2023 | 2774.06 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001530 | 08/03/2023 | 1325.64 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001531 | 08/03/2023 | 599.76 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001532 | 08/03/2023 | 1680.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BATERIA PARA O ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQAAJ44, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/03/2023 | 600.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA A COBERTURA DO EVENTO - REUNIAO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REALIZADA DIA 06 E 07 DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001537 | 08/03/2023 | 599.76 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001538 | 08/03/2023 | 2474.01 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001539 | 08/03/2023 | 2736.41 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/03/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA A COBERTURA DO EVENTO RELIGIOSO PARA ENCERRAMENTO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO A NOSSA SENHORA DE LOURDES NA COMUNIDADE DE PALESTINA, REALIZADA NO DIA 11/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/03/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA A COBERTURA DO EVENTO DA XVI JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, NO DIA 02/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/03/2023 | 1050.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA A COBERTURA DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NO DIA 13/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001558 | 09/03/2023 | 201.08 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DORNECIMENTO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001560 | 09/03/2023 | 390.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O ARQUIVO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/03/2023 | 336.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO PRA FEIO MINERAL 1 LITRO PARA O TRATOR NEW HOLLAND , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/03/2023 | 1910.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM EDUCADOR FISICO COM OS PARTICIPANTES DO PROJETO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/03/2023 | 696.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETRIA DE ESPORTE E TURISMO, EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL, EXECUTADO NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 12/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/03/2023 | 925.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM LOCAÇÃO DE TENDAS E SOM PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO, ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MILHER QUE SERÁ REALIZADOS NO DIA 12/03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/03/2023 | 27.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO CADEIRAS INSTALADAS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/03/2023 | 300.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONSULTA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/03/2023 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O VEICULO SPIN PLACA QFI4158, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/03/2023 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, EM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E DIREÇÃO, CAMBAGEM E MAO DE OBRA DE TROCA DE BANDEJA E DO PIVÔ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/03/2023 | 49000.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTESE TRANSFEMURAL A ESQUERDA DESTINADO A JOSE VITO BARBOSA(CPF: 42874106453), TENDO EM VISTA PROCESSO JUDICIAL N° 08014490920228150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001553 | 09/03/2023 | 2268.10 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/03/2023 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO AR CONDICIONADO PARA O VEICULO DE PLACA QSD9820 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001555 | 09/03/2023 | 129.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/03/2023 | 600.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS (TESTES RAPIDOS TROPINA), DESTINADO A SEC. DE SAUDE, DESTINADO A UNIDADE MEDICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/03/2023 | 423.36 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ELETRODOS PARA USO COM OS PACIENTES DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001559 | 09/03/2023 | 1050.47 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001561 | 09/03/2023 | 340.65 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001563 | 09/03/2023 | 221.14 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001564 | 09/03/2023 | 120.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001565 | 09/03/2023 | 54.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001566 | 09/03/2023 | 67.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/03/2023 | 393.75 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR VIAJEM CONDUZINDO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS, JOÃO PESSOA E LAGOA SECA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001581 | 10/03/2023 | 475.80 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0001583 | 10/03/2023 | 299.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/03/2023 | 228.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DO CAPS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DO CAPS, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/03/2023 | 184.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/03/2023 | 465.00 | 21610770000126 | MULTIPECAS IDEAL COM VAREJ DE PECAS AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/03/2023 | 1920.00 | 00070935088474 | MIQUEIAS COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS) DA PARTE EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNICONA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001596 | 10/03/2023 | 340.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO EM PACIENTES NAS ESF's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001598 | 10/03/2023 | 120.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001600 | 10/03/2023 | 3900.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/03/2023 | 3000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ADQUIRIR ESTANTES NA EXPO TURISMO 2023, A SER REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/03/2023 | 27.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE FUTEBOL FEMININO, ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 12/03/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001602 | 10/03/2023 | 1408.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, EM MATERIAL HOSPITALAR PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/03/2023 | 393.75 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO A MOTORISTA CIDADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COM VIAJEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, PATOS E LAGOA SECA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/03/2023 | 866.26 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE, LAGOA SECA, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E INGAZEIRA/PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/03/2023 | 147.92 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL PARA ORGANISMOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/03/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00009886181419 | JUCIENE TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DE TEATRO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, EM MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/03/2023 | 800.00 | 42264881000106 | JANICLEIDE TORTAS, BOLOS E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS, REALIZADO NO DIA 21/03/2023 NO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/03/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNTO A CONFED, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/03/2023 | 508.00 | 00010543502481 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA FORNECIDA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA O MESMO CONDUZIR VEICULO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001599 | 10/03/2023 | 33.90 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA NA INSTALAÇÃO DE UM PADRAO TRISAFICO NO PARQUE DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001601 | 10/03/2023 | 338.88 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001604 | 10/03/2023 | 201.08 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/03/2023 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA URBANA, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/03/2023 | 432.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13°REGIÃO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NO CONTRACHEQUE DA SERVIDORA ALBANISIA ARAUJO TEIXEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2023, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DESTA SERVIDORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/03/2023 | 561.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13°REGIÃO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NO CONTRACHEQUE DA SERVIDORA ALBANISIA ARAUJO TEIXEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2023, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DESTA SERVIDORA.(ACEITA PETIÇÃO QUE REDUZE-SE O PERCENTUAL DE DESCONTO APARTIR DO MES SUBSEQUENTE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/03/2023 | 34161.74 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 51/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/03/2023 | 18421.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DE RATEIOS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE.(N° PROCESSO 2778688) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/03/2023 | 310.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/03/2023 | 8930.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/03/2023 | 27793.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/03/2023 | 0.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/03/2023 | 2500.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/03/2023 | 1246.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SEGURO EM ONIBUS DE PLACA RLU1I26, DA SECRETARIA DE EDUCAÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/03/2023 | 300.00 | 97550017000154 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/03/2023 | 78.75 | 00091111943400 | ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DA 3ª REGIONAL REUNIÃO DE EXPLANAÇÃO ACERDA DA LEI CULTURAL PAULO GUSTAVO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/03/2023 | 78.75 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA CONDUZINDO SERVIDORES A CIDADE DE ESPERANÇA/PB COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3ª REGIONAL REUNIÃO DE EXPLANAÇÃO ACERDA DA LEI CULTURAL PAULO GUSTAVO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/03/2023 | 147.50 | 00000756993466 | JOSEFA ANDREA BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA/PB PARA PARTICIPAR DA 3ª REGIONAL REUNIÃO DE EXPLANAÇÃO ACERDA DA LEI CULTURAL PAULO GUSTAVO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/03/2023 | 78.75 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA CONDUZINDO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/03/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/03/2023 | 6780.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA E CULTURA, EM FABRICAÇÃO DE LETRAS EM ALTO RELEVO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/03/2023 | 544.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERIÇOS PRETADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, EM ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO I ENCONTRO NORDESTINO DE REPENTISTAS DE SOLEDADE, REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/03/2023 | 560.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERIÇOS PRETADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, EM ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/03/2023 | 1000.00 | 17558716000101 | CAMPINA COM. VAREJISTA DE PÇ. E TACOGRAFO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VISTORIA DO DETRAN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001639 | 13/03/2023 | 2940.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL OS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/03/2023 | 688.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERIÇOS PRETADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, EM ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PROMOVIDO PELO INSTITUTO IBRADHES, REALIZADO DIA 22/10/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001664 | 13/03/2023 | 8419.06 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE TODAS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001665 | 13/03/2023 | 123.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001666 | 13/03/2023 | 499.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001667 | 13/03/2023 | 62.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA JOSE DA COSTA LIMA (FUNDAMENTAL I) E JOAO PAULO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001668 | 13/03/2023 | 423.37 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0001675 | 13/03/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/03/2023 | 96.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DE ENTREGA DO FARDAMENTO PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NO QUADRO FUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/03/2023 | 448.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BUIRTY,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/03/2023 | 1120.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DA XVII JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 01, 02 E 03/02/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001691 | 13/03/2023 | 260.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001692 | 13/03/2023 | 2260.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE TODAS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001695 | 13/03/2023 | 48.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A FORMAÇÃO DE COOREDENADORES E GESTORES QUE REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001697 | 13/03/2023 | 52.86 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/03/2023 | 350.00 | 27667895000179 | RODRIGUES MIRANDA E MENDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSEIROS, NA MODALIDADE EAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001701 | 13/03/2023 | 128.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO A SOUTO(FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001702 | 13/03/2023 | 268.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA(FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001705 | 13/03/2023 | 56.12 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001707 | 13/03/2023 | 256.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001709 | 13/03/2023 | 82.72 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE(PRE-ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 13/03/2023 | 1.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/03/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001634 | 13/03/2023 | 4600.00 | 43382376000110 | AMS-ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA-AROLDO M.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISOA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001624 | 13/03/2023 | 450.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TINTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO CENTRO DE CONVICENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001625 | 13/03/2023 | 57.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. INFRAESETRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001626 | 13/03/2023 | 55.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ALIMENTOS PARA O CAFE DA MANHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0001627 | 13/03/2023 | 2062.14 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NO CAMPO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001671 | 13/03/2023 | 46.70 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA LUCIA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001672 | 13/03/2023 | 432.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001673 | 13/03/2023 | 586.89 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001674 | 13/03/2023 | 1194.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001676 | 13/03/2023 | 358.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA REDE COLETORA NO BAIRRO MARIA DELGADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001677 | 13/03/2023 | 414.35 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001679 | 13/03/2023 | 1211.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DE UMA CAIXA D'AGUA NA UBS DO SITIO VIRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001680 | 13/03/2023 | 502.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/03/2023 | 436.00 | 00010543502481 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONDUZINDO VEICULO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001681 | 13/03/2023 | 203.56 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM MATERIAIS DE LIMPEXA PARA MANUTENÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/03/2023 | 162.00 | 36124370000188 | DIEGO MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO E REPARO NO MOTOR DE PARTIDA, NA MOTO XRE 190 DE PLACA QSJ3158, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/03/2023 | 1076.00 | 00070935088474 | MIQUEIAS COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/03/2023 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/03/2023 | 264.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO "A CARAVANA DO AUTISMO", REALIZADO NOS DIAS 12 E 18 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/03/2023 | 790.00 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIOS, CAMISAS COM GOLA POLO E GOLA V, FARDAMENTO DESTINADO AOS VISITADORES DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001659 | 13/03/2023 | 1235.50 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARUA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001660 | 13/03/2023 | 268.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARUA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001661 | 13/03/2023 | 72.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARUA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001662 | 13/03/2023 | 134.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARUA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001663 | 13/03/2023 | 18.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARUA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0001669 | 13/03/2023 | 34000.00 | 00002122611421 | LECINALDO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES A FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001687 | 13/03/2023 | 80.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MAERIAIS DE LIMPEZA PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001688 | 13/03/2023 | 1445.27 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARUA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/03/2023 | 778.29 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA O CURSO DE CABELEREIRO COM USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001690 | 13/03/2023 | 311.98 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MAERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001694 | 13/03/2023 | 190.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MAERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001699 | 13/03/2023 | 133.25 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MAERIAIS DE LIMPEZA PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/03/2023 | 1100.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COMPRA DE CHAVEIROS PARA BRINDES EM ALUSAO AO MES DA MULHER, QUE COMPOEM A SDHS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001703 | 13/03/2023 | 321.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001704 | 13/03/2023 | 274.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MAERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/03/2023 | 1810.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO 22568824468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, EM TROFEIS E BRINDES PARA O TORNEIO FEMININO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/03/2023 | 240.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTO DA FINAL DA 14ª COPA INDEPENDENTE DE FUTEBOL AMADOR DO BAIRRO SÃO JOSE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/03/2023 | 283.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001641 | 13/03/2023 | 494.58 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O TRATOR NWE HOLLAND DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001678 | 13/03/2023 | 57250.00 | 23636836000182 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇO DE ARAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/03/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, NO MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/03/2023 | 2105.00 | 00009653026445 | CAUAN PATRICK DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E APOIO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/03/2023 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MTU7I14, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/03/2023 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/03/2023 | 104.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, NA COMPETENCIA DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/03/2023 | 750.00 | 00012966464402 | BARBARA LUANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA PARA A MES CUSTEAR EXAME, TENDO EM VISTA PESSOA EM SIUTAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/03/2023 | 1500.00 | 00027449998491 | MARIA DE FATIMA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA CUSTEAR CIRURGIA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/03/2023 | 500.00 | 00004471145495 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA CUSTEAR EXAME PARA O PAI ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001628 | 13/03/2023 | 1648.56 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATEIRIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001629 | 13/03/2023 | 1648.56 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATEIRIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001630 | 13/03/2023 | 176.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001631 | 13/03/2023 | 263.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001632 | 13/03/2023 | 254.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0001633 | 13/03/2023 | 66.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001635 | 13/03/2023 | 157.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VERDURAS PARA O USO NA ALIMETAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS ESF's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001637 | 13/03/2023 | 1470.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001638 | 13/03/2023 | 956.22 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001640 | 13/03/2023 | 157.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMETAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS ESF's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/03/2023 | 998.90 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001644 | 13/03/2023 | 212.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001645 | 13/03/2023 | 2521.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001646 | 13/03/2023 | 484.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO EM PACIENTES NAS ESF'S, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001647 | 13/03/2023 | 105.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001648 | 13/03/2023 | 399.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001649 | 13/03/2023 | 904.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001650 | 13/03/2023 | 85.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001651 | 13/03/2023 | 1298.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM APARELHO GLICOSIMETRO PARA O USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001652 | 13/03/2023 | 119.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0001653 | 13/03/2023 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0001655 | 13/03/2023 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/03/2023 | 800.00 | 17370102000100 | NALDO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇOS DE REBOQUE PARA A AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQB9614, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0001696 | 13/03/2023 | 318.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001708 | 13/03/2023 | 912.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001710 | 13/03/2023 | 315.93 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001711 | 13/03/2023 | 72.76 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001712 | 13/03/2023 | 1245.01 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001713 | 13/03/2023 | 1653.79 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/03/2023 | 400.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001731 | 14/03/2023 | 48.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001732 | 14/03/2023 | 31.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SULFATO FERROSO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001733 | 14/03/2023 | 339.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA DESCARGA DE BANHEIROS DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001719 | 14/03/2023 | 128.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/03/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/03/2023 | 55.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO UTILIZADO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REVERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001714 | 14/03/2023 | 442.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001715 | 14/03/2023 | 711.69 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO BANHEIRO DO IMOVLE ONDE VAI FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001716 | 14/03/2023 | 1331.30 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O NOVO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/03/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/03/2023 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/03/2023 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/03/2023 | 866.25 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 11 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 06 A 11, 13 A 17 DE DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/03/2023 | 787.50 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 10 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 06 A 10, 13 A 17 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/03/2023 | 787.50 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 8 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 10 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 06 A 10, 13 A 17 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/03/2023 | 147.50 | 00000756993466 | JOSEFA ANDREA BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDORA CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3ª REGIONAL REUNIÃO DE EXPLANAÇÃO ACERDA DA LEI CULTURAL PAULO GUSTAVO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/03/2023 | 78.75 | 00091111943400 | ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA 3ª REGIONAL REUNIÃO DE EXPLANAÇÃO ACERDA DA LEI CULTURAL PAULO GUSTAVO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/03/2023 | 393.75 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/03/2023 | 500.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, PARA COBERTURA DO EVENTO DE REUNIAO COM PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/03/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/03/2023 | 147.50 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA FUNASA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001753 | 15/03/2023 | 720.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇOS DE COVIVENCIA E MANUTENÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001754 | 15/03/2023 | 334.37 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO KIT FERRAMENTAS DOS PEDREIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/03/2023 | 440.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 24 DE FEVEREIRO DE 2023 E 06,10 E 13 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFEREMTE A O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/03/2023 | 522.25 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO, EM LOCAÇÃO DE UTENSILIOS (CADEIRAS, MESAS, TAMPOS, TOALHAS, COBRE MANCHAS), DESTINADA A COBERURA DO EVENTO - REUNIAO COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIARIOS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DIA 10/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000552023 | 0001766 | 15/03/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA BIOMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/03/2023 | 100.00 | 00004760880461 | JOSEFA SILENE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001749 | 15/03/2023 | 68.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRABALHOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001750 | 15/03/2023 | 74.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRABALHOS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001752 | 15/03/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001762 | 15/03/2023 | 130.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRABALHOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/03/2023 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDADRIA, BODEGA AGRICOLA E ECONOMIA SOLIDADERIA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/03/2023 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDADRIA, BODEGA AGRICOLA E ECONOMIA SOLIDADERIA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/03/2023 | 78.75 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM VIAGEM A CIDADE SUPRACITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/03/2023 | 211.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001761 | 15/03/2023 | 872.27 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA A SEDE E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001734 | 15/03/2023 | 270.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM AGUA MINERAL PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DO TORNEIO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0001746 | 15/03/2023 | 560.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, PARA O USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0001747 | 15/03/2023 | 60.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001756 | 15/03/2023 | 57.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001757 | 15/03/2023 | 133.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001758 | 15/03/2023 | 223.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0001760 | 15/03/2023 | 2542.70 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/03/2023 | 299.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/03/2023 | 1350.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA E INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000112023 | 0001771 | 16/03/2023 | 1511.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/03/2023 | 5373.00 | 26446501000190 | DIEGO BRAYTNNER LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CAMISAS DE MALHA, PARA FARDAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DO CEO, NA COMPETENCIA DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/03/2023 | 278.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PAGO REF A MARCHA DOS MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001791 | 16/03/2023 | 4059.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001792 | 16/03/2023 | 705.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001793 | 16/03/2023 | 700.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM BATERIA PARA O GERADOR DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001794 | 16/03/2023 | 365.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM BATERIA PARA O GVEICULO POLO DE PLACA OGG3642, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/03/2023 | 4326.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001796 | 16/03/2023 | 558.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/03/2023 | 90.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTUCHO TONNER, DESTINADO A SECRETARIA SAUDE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/03/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 16/03/2023 | 681.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001802 | 16/03/2023 | 418.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/03/2023 | 78.75 | 00013641053498 | ALLIFE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR DOIS MENORES QUE SERÃO ENTREGUES A SEU GENITOR DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/03/2023 | 78.75 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR DOIS MENORES QUE SERAO ENTREGUES A SEU GENITOR EM PRESENÇA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/03/2023 | 78.75 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDORA CITADO ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR DOIS MENORES QUE SERÃO ENTREGUES A SEU GENITOR EM PRESENÇA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PAGO REF INCRIÇÃO DO EVENTO MARCHA DOS MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001797 | 16/03/2023 | 137.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/03/2023 | 1300.00 | 00009180318428 | MAYARA MORGANA DINIZ DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/03/2023 | 78.75 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/03/2023 | 376.00 | 00010543502481 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONDUZINDO VEICULO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/03/2023 | 2350.00 | 28895949000116 | LAIZA NADINNY LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/03/2023 | 11850.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/03/2023 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, NO PERIODO DO MES De MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 16/03/2023 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001773 | 16/03/2023 | 537.47 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001775 | 16/03/2023 | 369.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001778 | 16/03/2023 | 125.10 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/03/2023 | 1450.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW5272, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/03/2023 | 1600.00 | 00010443254451 | GABRIELA NOBREGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001824 | 17/03/2023 | 21.66 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001825 | 17/03/2023 | 80.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVERIA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001826 | 17/03/2023 | 42.24 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001829 | 17/03/2023 | 153.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001830 | 17/03/2023 | 7.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONÇALVES DA SILVA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001831 | 17/03/2023 | 33.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO A. SOUTO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001832 | 17/03/2023 | 189.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00015490756403 | MATHEUS GARCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001834 | 17/03/2023 | 426.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001835 | 17/03/2023 | 207.95 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO A. SOUTO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001836 | 17/03/2023 | 251.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001837 | 17/03/2023 | 58.02 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONÇALVES DA SILVA (FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001840 | 17/03/2023 | 1511.08 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001842 | 17/03/2023 | 489.23 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001843 | 17/03/2023 | 30.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONÇALVES DA SILVA (FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001844 | 17/03/2023 | 157.94 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001845 | 17/03/2023 | 30.36 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001847 | 17/03/2023 | 105.06 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001848 | 17/03/2023 | 48.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001849 | 17/03/2023 | 4746.39 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS DE EXPERIENTE PARA AS ESCOLAS DO CAMPO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001850 | 17/03/2023 | 105.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA POTAVEL (20 L) PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001851 | 17/03/2023 | 175.10 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS DE EXPEDIENT PARA AS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001853 | 17/03/2023 | 28.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA POTAVEL (20 L) PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001854 | 17/03/2023 | 65.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS: ESCOLA LUCIA MATIAS E ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001856 | 17/03/2023 | 73.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A COMPRA DE COMIDA PARA O CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS, PUBLICO ALVO; MOTORISTAS E APOIO DAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001857 | 17/03/2023 | 911.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001858 | 17/03/2023 | 116.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA A ESCOLAS JOSE DA COSTA LIMA (FUNDAMENTAL I) E JOAO PAULO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001859 | 17/03/2023 | 20.06 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA A ESCOLA JOAO PAULO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001860 | 17/03/2023 | 12.04 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA A ESCOLA JANUARIO GONÇALVES DA SILVA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001861 | 17/03/2023 | 158.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA A IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001862 | 17/03/2023 | 95.46 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA A ESCOLA JUVINA OLIVEIRA MONTEIRO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001863 | 17/03/2023 | 73.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA A ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001864 | 17/03/2023 | 33.95 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO A. SOUTO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001866 | 17/03/2023 | 278.14 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001867 | 17/03/2023 | 44.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001868 | 17/03/2023 | 130.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001870 | 17/03/2023 | 272.14 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001872 | 17/03/2023 | 376.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001873 | 17/03/2023 | 1999.53 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIEMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001874 | 17/03/2023 | 2100.33 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIEMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001875 | 17/03/2023 | 622.32 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIEMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001876 | 17/03/2023 | 2502.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIEMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001878 | 17/03/2023 | 73.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A COMPRA DE COMIDA PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES DO ANOS INCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001879 | 17/03/2023 | 73.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A COMPRA DE COMIDA DE COMIDA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA JEPP SEBRAE, PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001880 | 17/03/2023 | 266.73 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/03/2023 | 5302.86 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BRINQUEDOS INFANTIS PARA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO E ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001889 | 17/03/2023 | 1650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃOE CULTURA, EM RECARGAS DE GÁS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0001906 | 17/03/2023 | 300.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MASCARAS DESCARTAVEIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE DESEMPENHAM SUAS RESPECTIVAS FUNÇÕES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001908 | 17/03/2023 | 221.65 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/03/2023 | 453.20 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL FUNDEB 30%, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/03/2023 | 330.00 | 17558716000101 | CAMPINA COM. VAREJISTA DE PÇ. E TACOGRAFO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS SLB2E40, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/03/2023 | 11.33 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL FUNDEB 30%, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/03/2023 | 46000.82 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/03/2023 | 1258.49 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/03/2023 | 167531.77 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, FUNDEB 70% PATRONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/03/2023 | 629.48 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, FUNDEB 30% PATRONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/03/2023 | 1445.32 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, MDE PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000562023 | 0001946 | 17/03/2023 | 83020.63 | 68858539000110 | FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/03/2023 | 54662.88 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/03/2023 | 1006.92 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL, OUTROS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL, CONSELHO TUTELAR, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/03/2023 | 1802.69 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL, CRIANÇA FELIZ, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/03/2023 | 55.54 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL, CRIANÇA FELIZ, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/03/2023 | 33912.57 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL, OUTROS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001881 | 17/03/2023 | 335.34 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001883 | 17/03/2023 | 685.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001884 | 17/03/2023 | 1525.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001885 | 17/03/2023 | 55.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ALIMENTOS PARA O CAFE DA MANHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001890 | 17/03/2023 | 431.33 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001891 | 17/03/2023 | 637.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO KIT DE FERRAMENTAS DOS PEDREIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001892 | 17/03/2023 | 1166.37 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001896 | 17/03/2023 | 147.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA AMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001898 | 17/03/2023 | 358.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001899 | 17/03/2023 | 358.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADO NA REFORMA DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001900 | 17/03/2023 | 1087.45 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE TAMPAS E MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001903 | 17/03/2023 | 274.80 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/03/2023 | 5500.00 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMO ENGENHEIRO EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO BASICO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000522019 | 0001947 | 17/03/2023 | 4709.59 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LYDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO (COMPLEMENTAR) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB. | 00202023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001803 | 17/03/2023 | 281.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE, PARA PREPARAÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/03/2023 | 240.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM TONER PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/03/2023 | 147.50 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBER VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/03/2023 | 147.50 | 00085787108191 | MILTON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBER VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/03/2023 | 147.50 | 00007241734475 | JONATHA CAPITULINO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR CITADO A CIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO, A JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL, ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001886 | 17/03/2023 | 304.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM AGUA MINERAL (20 L) PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001887 | 17/03/2023 | 400.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM AGUA MINERAL (20 L) PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000552023 | 0001822 | 17/03/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/03/2023 | 295.00 | 00008519004458 | ADRIANO CÉSAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PRA PARTICIPAR DO EVENTO "VISÃO DO TCE SOBRE O CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/03/2023 | 295.00 | 00006343196471 | DAVID PIERRE G PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PRA PARTICIPAR DO EVENTO "VISÃO DO TCE SOBRE O CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/03/2023 | 295.00 | 00001430223421 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PRA PARTICIPAR DO EVENTO "VISÃO DO TCE SOBRE O CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001901 | 17/03/2023 | 446.86 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/03/2023 | 192.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CRAS, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/03/2023 | 182.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/03/2023 | 84.00 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/03/2023 | 150.00 | 00007123528484 | JANAINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR COM DEPESAS COM ALUGUEL, TENDO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/03/2023 | 100.00 | 00093603193415 | MARIA SALOME FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/03/2023 | 390.00 | 00000017226465 | RITA MARIA RUFINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENTRADA NO PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/03/2023 | 239.60 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALCOOL 70% PARA A RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/03/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, NO MES DE MARÇO DE 2023 DAS CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001805 | 17/03/2023 | 335.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001806 | 17/03/2023 | 39.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001808 | 17/03/2023 | 41.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMNETO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM FECHADURA PARA A POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001809 | 17/03/2023 | 198.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001810 | 17/03/2023 | 400.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001811 | 17/03/2023 | 306.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001812 | 17/03/2023 | 3132.66 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001813 | 17/03/2023 | 1003.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/03/2023 | 206.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001815 | 17/03/2023 | 681.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001816 | 17/03/2023 | 299.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA AS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/03/2023 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA OGC 9721, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001818 | 17/03/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0001819 | 17/03/2023 | 681.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001820 | 17/03/2023 | 299.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA AS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001821 | 17/03/2023 | 64.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001823 | 17/03/2023 | 418.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO EM PACIENTES NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PREDIO DA CAPS, NA COMPETENCIA DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/03/2023 | 30.00 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR VIAJEM CONDUZINDO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/03/2023 | 80.00 | 00005687296417 | LARISSA MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIAMENTO NO VALOR REFERENTE A RECARGA DE CREDITOS DOS NUMEROS (83)99685-6845 E(83)996856892, QUE SÃO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/03/2023 | 660.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 22 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/03/2023 | 780.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, 5 DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, E 15 DIARIAS A CAMPINA GRANDE, E 1 DIARIA PARA RECIFE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/03/2023 | 1660.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 7 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB-PB, 12 DIARIAS PARA RECIFE/PE E 2 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/03/2023 | 450.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONDUZINDO VEICULO EM 13 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, 2 DIARIA A PICUI-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/03/2023 | 760.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 11 DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, 6 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB E 1 DIARIAS A PICUI-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/03/2023 | 750.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 20 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, E 3 DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/03/2023 | 480.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 16 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001923 | 17/03/2023 | 356.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/03/2023 | 92169.02 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DO FUS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001925 | 17/03/2023 | 250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/03/2023 | 44935.07 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL FUS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/03/2023 | 1180.38 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL FUS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001934 | 17/03/2023 | 277.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001935 | 17/03/2023 | 2820.85 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001936 | 17/03/2023 | 934.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0001937 | 17/03/2023 | 172.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0001938 | 17/03/2023 | 1118.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001939 | 17/03/2023 | 860.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/03/2023 | 15514.98 | 00004160799469 | ANA CLAUDIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ, DURANTE OS MESES DE 09,10,11 E 12 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0001948 | 20/03/2023 | 120.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001949 | 20/03/2023 | 1050.47 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0001950 | 20/03/2023 | 221.14 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001956 | 20/03/2023 | 299.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA AS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/03/2023 | 282.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DA FARMACIA BASICA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/03/2023 | 22501.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONS. PUB. INTER SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATÁU E SERIDÓ PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/03/2023 | 90.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 3 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0001977 | 20/03/2023 | 1001.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0001979 | 20/03/2023 | 675.88 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0001981 | 20/03/2023 | 922.64 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001982 | 20/03/2023 | 926.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001984 | 20/03/2023 | 34.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001985 | 20/03/2023 | 138.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA O UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0001986 | 20/03/2023 | 724.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/03/2023 | 12300.00 | 00014030854478 | MAYARA VASCONCELOS DE SOUTO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/03/2023 | 3800.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 152 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS, MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/03/2023 | 15856.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 279 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/03/2023 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE EM ATENDIMENTOESPECIALIZADO NA AREA DA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/03/2023 | 416.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QSD9379, OGA7442, OGC9721, QSA7645 E QFI4158, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/03/2023 | 4107.80 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA NPW6142 TRANPORTANDO OS PROFICIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO, DESTA CIDADE ATA AS LOCALIDADES DE LAGEDO DE TIMBAUBA, CAIANA E CARDEIRO, DURANTE O PERIDO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/03/2023 | 4048.38 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRAÇÃO, PARA AS LOCALIDADES SO SITIO SÃO JOSÉ, VIRAÇÃO, CEDRO, FLORIANO, CAIÇARA, E MANOEL DE SOUZA; DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/03/2023 | 3360.64 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO NOS ATENDIMENTOS E VISITAS NAS LOCALIDADES DE: PENDENCIA, POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO; DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/03/2023 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MTU7I14, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/03/2023 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE A MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/03/2023 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, ASSISTENCIA TECNICA RURAL, REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/03/2023 | 2000.00 | 00005505074421 | WELLINTON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA, REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/03/2023 | 2480.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NO MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/03/2023 | 80.00 | 27887057000100 | LUIZ HENRIQUE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA, EM RETROVISOREES DA MAQUINA ENCHEDEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0001978 | 20/03/2023 | 47.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTO ALIMENTATARES DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, EM ESTAGIARIA A SERVIÇO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000582021 | 0002029 | 20/03/2023 | 10188.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA COLETA DE LIXO(RESIDIOS SOLIDOS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/03/2023 | 266.70 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FEFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BRINDES PARA O EVENTO "SOCIALIZANDO CONVIVÊNCIAS", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/03/2023 | 150.00 | 00070066262429 | JOSILENE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001960 | 20/03/2023 | 137.05 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM BOBINA PLASTICA PICOTADA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SCFV, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0001964 | 20/03/2023 | 266.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001967 | 20/03/2023 | 131.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001969 | 20/03/2023 | 161.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0001971 | 20/03/2023 | 295.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0001974 | 20/03/2023 | 636.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/03/2023 | 1320.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADOR DE ATIVIDAS ESPORTIVAS, ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS ESCRITAS NO SCFV, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/03/2023 | 1100.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM CAPINAGEM DE MATOS NO JARDIM CRUZEIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/03/2023 | 1200.00 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO SCFV, NO MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/03/2023 | 1300.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DO CUROS DE CABELEREIRA ASSISTENTE, TRANÇAS E PENTEADOS, REALIZADOS NO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/03/2023 | 1300.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA- KARATE, PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/03/2023 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JLZ7958, TRANSPORTANDO USUARIOS DO SCFV, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/03/2023 | 240.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/03/2023 | 1300.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COSTUREIRA, EXECUTADOS NO CRAS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0001951 | 20/03/2023 | 390.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O ARQUIVO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/03/2023 | 236.94 | 00009492248476 | Alan Ludgério Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR CITADO A CIMA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "VISÃO DO TCE SOBRE O CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS" ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002011 | 20/03/2023 | 187.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/03/2023 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, NO PERIDO DE 02/03/2023 A 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/03/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/03/2023 | 1207.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO UTILIZADO PELA BATALHÃO DESTE MUNICIPIO, REVERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002015 | 20/03/2023 | 52.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/03/2023 | 2500.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS (PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADAS) E MAQUETE ELETRONICA PARA IMPLATAÇÃO DE FOOD TRUCK NA PRAÇA MANOEL GALDINO, LOCALIZADA A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/03/2023 | 1367.10 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/03/2023 | 1712.00 | 00005136664436 | JOSE CRISTOVAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/03/2023 | 1797.60 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA OBRA DE CONSTRUÇÕES E RECUPERAÇÃO DE UM MATA-BURRO, EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/03/2023 | 1712.00 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO E READEQUAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA LOCALIDADE DA VIRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/03/2023 | 1712.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/03/2023 | 1712.00 | 00003961629404 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA DO CEMITRIO SAO SEBASTIAO DE PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/03/2023 | 752.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OFZ-7196, QUJ6573, RETROESCAVADEIRA JCB E MAQUINA PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 20/03/2023 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/03/2023 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/03/2023 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO SO SIOPS, SIOPE, RAIS E SEFIP, DURATE O PERIODODO MÊS DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/03/2023 | 1968.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/03/2023 | 0.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NA CONTA 3741-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001953 | 20/03/2023 | 1460.78 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA QFF9B75. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001955 | 20/03/2023 | 1460.78 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MOK9B82 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001959 | 20/03/2023 | 1460.78 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,VEICULO DE PLACA QFG0H93 ONIBUS VOLARE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001963 | 20/03/2023 | 1460.78 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,VEICULO DE PLACA OGD1E56 ONIBUS VOLARE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001966 | 20/03/2023 | 1460.78 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,VEICULO DE PLACA OGE5E30 ONIBUS VOLARE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001972 | 20/03/2023 | 214.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,VEICULO DE PLACA NQA4J44 ONIBUS VOLARE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001973 | 20/03/2023 | 1960.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,VEICULO DE PLACA RLY8F80 ONIBUS IVECO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001975 | 20/03/2023 | 420.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,VEICULO DE PLACA OGC4J99 ONIBUS VOLARE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/03/2023 | 264.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERvIÇOS PRETADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, EM ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO "A CARAVANA DO AUTISMO" REALIZADO NOS DIAS 12 E 18 DE HULJO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002004 | 20/03/2023 | 452.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETNO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUDACAÇÃO E CULURA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002005 | 20/03/2023 | 760.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002007 | 20/03/2023 | 82.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/03/2023 | 5000.00 | 44522982000157 | JOSE SIMÃO DO NASCIMENTO CUNHA 05908995460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTRANDO CUROS BASICO DE PRIMEIROS SOCORRROS AOS FUNCIONARIOS DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002010 | 20/03/2023 | 170.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/03/2023 | 202.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZAÇÃO DA REUNIAO DA EXPLANAÇÃO ACERCA DA LEI CULTURAL PAULO GUSTAVO, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/03/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO RELIGIOSO- MISSAO REALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA, REALIZADA DIA 25/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/03/2023 | 2700.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, REALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGEDO DE TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIS 11 A 19 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/03/2023 | 18145.62 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/03/2023 | 5000.00 | 44522982000157 | JOSE SIMÃO DO NASCIMENTO CUNHA 05908995460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTRANDO CUROS BASICO DE PRIMEIROS SOCORRROS AOS FUNCIONARIOS DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/03/2023 | 1840.32 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/03/2023 | 3045.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW5272, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, DESTE EMPENHO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/03/2023 | 4669.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA FQV-9B08, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO, NO TURNO DA MANHÃ, PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/03/2023 | 3468.40 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA FQV-9B08, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO, NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/03/2023 | 9300.00 | 00013274893412 | MARIANA CADETE GONÇALVES E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/03/2023 | 500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE SOM E TENDAS PARA A COBERTURA DO EVENTO DE ENTREGA DE VEICULOS (CARRO E MOTOS) A GUARDA MUNICIPAL, TELIZADA NO DIA 21/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/03/2023 | 200.00 | 00007510665400 | MARINALVA APOLINARIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICEOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002047 | 21/03/2023 | 741.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/03/2023 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A FEIRA DE ANIMAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/03/2023 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE TENDAS INSTALADAS ONDE FUNCIONA A FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 4 DE JANEIRO A 4 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/03/2023 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/03/2023 | 116.29 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA FILHA MARIANE DOS SANTOS LIMA, DURANTE 20 DIAS, TENDO EM VISTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002051 | 22/03/2023 | 123.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002052 | 22/03/2023 | 79.20 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002053 | 22/03/2023 | 273.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002054 | 22/03/2023 | 617.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002055 | 22/03/2023 | 274.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DA UBS'S DO CENTRO E DO CHICO PEREIRA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/03/2023 | 869.70 | 00007117772417 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SUA FILHA JESSISLÂNIA THAYNÁ DOS SANTOS FERREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/03/2023 | 380.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AO PACIENTE JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002061 | 22/03/2023 | 240.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA A VIGILANCIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0002062 | 22/03/2023 | 664.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA A VIGILANCIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002063 | 22/03/2023 | 3419.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAL FARMACOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0002064 | 22/03/2023 | 18.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/03/2023 | 2271.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DO CONSORCIO SAO SARUE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/03/2023 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/03/2023 | 251.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/03/2023 | 1193.30 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002073 | 23/03/2023 | 172.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFSSIOANIS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002074 | 23/03/2023 | 77.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002076 | 23/03/2023 | 70.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002077 | 23/03/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 2 RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA O USO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002078 | 23/03/2023 | 404.65 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/03/2023 | 99.03 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 23/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE/PB, UNIFACISA E HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/03/2023 | 600.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM TESTES RAPIDOS TROPINA, PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/03/2023 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, EM MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/03/2023 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002069 | 23/03/2023 | 293.58 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SEREM OFERECIDOS NO CURSO DE FLORES ATRAVES DA SDHS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/03/2023 | 101.91 | 00006291656450 | MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO SEU FILHO KAIQUE GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA (AUXILIO TRANSPORTE), TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/03/2023 | 200.00 | 00002312955458 | MARIA DO SOCORRRO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA PRIMA ADOLESCENTE, AYANE REBECA DA SILVA SANTOS, QUE ESTÁ SENDO ACOMPANHADA PELA REDE DE PROTEÇÃO DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/03/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/03/2023 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/03/2023 | 472.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONDUZINDO VEICULO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 20, 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002098 | 23/03/2023 | 653.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002100 | 23/03/2023 | 712.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/03/2023 | 700.70 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA ADESIVAGEM DAS MOTOS PERCENTES A GUARDA CIVIL MUNICIPAL,, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/03/2023 | 83.94 | 00085787108191 | MILTON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DETARIFA DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002066 | 23/03/2023 | 104.86 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRESTRTURA, EM LAMPADAS DE LED PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002067 | 23/03/2023 | 207.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRESTRTURA, EM LAMPADAS DE LED PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DA ESCOLA LUCIA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002068 | 23/03/2023 | 968.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002090 | 23/03/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002093 | 23/03/2023 | 577.18 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADO NA REFORMA DO SETOR FINANCEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002094 | 23/03/2023 | 259.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DAS GALERIAS DO MUNICIPIO, BAIRRO MARIA DELGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002095 | 23/03/2023 | 296.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADO NO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002096 | 23/03/2023 | 555.85 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002097 | 23/03/2023 | 140.66 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/03/2023 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DO CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002079 | 23/03/2023 | 114.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MARIA DO CARMA A. SOUTO (FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0002081 | 23/03/2023 | 7344.38 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002083 | 23/03/2023 | 42.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002084 | 23/03/2023 | 33.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA JOSE DA COSTA LIMA E JOAO PAULO (AMBAS FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002085 | 23/03/2023 | 390.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002086 | 23/03/2023 | 90.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/03/2023 | 72.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/03/2023 | 104.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002089 | 23/03/2023 | 163.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002091 | 23/03/2023 | 119.10 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETNO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUDACAÇÃO E CULURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002092 | 23/03/2023 | 227.85 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETNO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUDACAÇÃO E CULURA, PARA A ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/03/2023 | 300.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM, COBERTURA DO EVENTO DO CARIRI ORIENTAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002101 | 23/03/2023 | 6120.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS AS ECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PNEUS PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC4J99, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002102 | 23/03/2023 | 144.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/03/2023 | 393.75 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 20 A 24 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/03/2023 | 472.50 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 20 A 25 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/03/2023 | 393.75 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 20 A 24 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/03/2023 | 393.75 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 20 A 24 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002113 | 23/03/2023 | 417.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETNO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUDACAÇÃO E CULTURA, PARA O CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA OS MOTORISTAS E APOIO DAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002114 | 23/03/2023 | 764.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETNO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUDACAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002115 | 23/03/2023 | 795.27 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETNO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUDACAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002118 | 23/03/2023 | 18.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA JANUARIO GONÇALVES DA SILVA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002120 | 23/03/2023 | 65.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O CURSO DE PRIMEIRO SOCORROS: ESCOLA LUCIA MATIAS E ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/03/2023 | 147.92 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR SUPRACITADA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CARUARU-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇO DE MATERIAIS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/03/2023 | 118.47 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA CONDUZINDO COORDENADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CARUARU/PE PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇO DE MATERIAIS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/03/2023 | 221.89 | 00000756993466 | JOSEFA ANDREA BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDORA CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CARUARU/PE PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇO DE MATERIAIS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/03/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DETARIFA DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/03/2023 | 2369.31 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/03/2023 | 150.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/03/2023 | 1590.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO NA FAZENDA PENDENCIA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/03/2023 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/03/2023 | 78.75 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/03/2023 | 406.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MOSTRA SOLEDADE, REALIZADO NO DIA 19/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/03/2023 | 591.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A S ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO - CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DO SCFV, REALIZADO NO DIA 20/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/03/2023 | 70.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO - CURSO DE FORMAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA COM OS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS TUTELAR, REALIZADO NO DIA 14/03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/03/2023 | 700.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO - 1 GINCANA DO SCFV E DAS ENTREGAS DAS PREMIAÇÕES EM ALUSAO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 12/10/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/03/2023 | 294.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO - EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 06/03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/03/2023 | 1776.99 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA CUSTEAR DEPESAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA DA XXIV MARCHA A BRASILIA DOS MUNICIPIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002129 | 24/03/2023 | 3052.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PNEU PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA7647, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002130 | 24/03/2023 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002131 | 24/03/2023 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002132 | 24/03/2023 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA AS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002133 | 24/03/2023 | 336.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002134 | 24/03/2023 | 120.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/03/2023 | 958.80 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ACESSO A INTERNET, NA COMPETENCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/03/2023 | 1776.99 | 00005687296417 | LARISSA MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA A MES SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM 3 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO "XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS" NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002141 | 24/03/2023 | 272.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002147 | 24/03/2023 | 194.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA O UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002151 | 27/03/2023 | 597.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/03/2023 | 750.50 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDCIA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/03/2023 | 522.75 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FAIXA E BANNER PARA A ACONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002156 | 27/03/2023 | 116.36 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/03/2023 | 1092.50 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PLACAS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/03/2023 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00009921326490 | WILKER JOHN BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DETINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/03/2023 | 200.00 | 00010032107404 | JESSICA PATRICIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/03/2023 | 101.91 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DAVI LUIZ LOPES DA SILVA PARA A SUA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO SCFV, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008852351426 | AILMA ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM ALUGUEL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/03/2023 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM TONER PARA IMPRESSORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/03/2023 | 315.90 | 00001844468488 | MARIA CECILIA NOBREGA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA CITDA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEM A DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/03/2023 | 315.90 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A ASERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCNONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/03/2023 | 315.90 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A ASERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCNONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/03/2023 | 315.90 | 00093603002415 | REGINALDO BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCNONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/03/2023 | 680.00 | 35905255000188 | PEDRO JORGE FARIAS SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM DIARIAS DE HOTEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/03/2023 | 1000.00 | 37781695000104 | J. RIBEIRO CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNETE AS INSCRIÇÕES DO EVENTO 1 ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002150 | 27/03/2023 | 53.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DETARIFA DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/03/2023 | 598.34 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/03/2023 | 587.81 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ARRECADAÇÕES FEDERAIS, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/03/2023 | 120.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LCOAÇÃO DE UTENSILIOS (MESAS, TOALHAS EM TECIDO E CADEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE REVEILLON EM 31/12/2022, NE5TE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002159 | 27/03/2023 | 563.67 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O A ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002160 | 27/03/2023 | 73.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TODOS OS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL, QUE FOI REALIZADO NO AGRIPINO NETO NO DIA 25/03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/03/2023 | 2460.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PLACA DE CHAPA INOX PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/03/2023 | 1600.00 | 36124370000188 | DIEGO MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES REALIZADAS NA MOTO BROSS DE PLACA MOM2289, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/03/2023 | 160.00 | 27887057000100 | LUIZ HENRIQUE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA OGE5E30 E QFF9B75, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/03/2023 | 57.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA E JOÃO PAULO (FUNDAMENTAL I E II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/03/2023 | 292.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA RLY8F80, OGD1456, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002179 | 27/03/2023 | 1928.49 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002180 | 27/03/2023 | 16.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002182 | 27/03/2023 | 1829.88 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0002184 | 27/03/2023 | 5303.04 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002185 | 27/03/2023 | 441.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/03/2023 | 201.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O PREDIO DO DEPOSITO, NAS COMPETENCIAS DE OUTUBRO DE 2021- FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E DEZEMBRO- FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/03/2023 | 400.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/03/2023 | 145.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0002199 | 28/03/2023 | 37173.00 | 12032954000165 | MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TACHOES E COLA PARA FIXAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/03/2023 | 200.00 | 00097529125753 | EDNALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTEA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTEA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/03/2023 | 200.00 | 00007093271456 | JESSICA VASTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTEA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002202 | 28/03/2023 | 742.35 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/03/2023 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO RURAL E PESCA, EM EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO PARA A CAÇAMBA DE PLACA MNJ1847 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002188 | 28/03/2023 | 138.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO EM PACIENTES DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002189 | 28/03/2023 | 70.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/03/2023 | 600.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE HISTERECOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002191 | 28/03/2023 | 317.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO EM PACIENTES DAS ESF'S, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/03/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ACESSO A INTERNET, NA COMPETENCIA MARÇO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/03/2023 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002194 | 28/03/2023 | 1573.03 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002196 | 28/03/2023 | 1642.33 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0002205 | 29/03/2023 | 962.58 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AO CEO E SAUDE BUCAL DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002212 | 29/03/2023 | 167.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO EM PACIENTES DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0002216 | 29/03/2023 | 1306.11 | 09222369000113 | DENTAL MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/03/2023 | 48.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM CARIMBO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/03/2023 | 7227.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A DIVERSOS PREDIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/03/2023 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ6573,NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/03/2023 | 18884.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UBSFII, SITIO CARDEIRO, ZONA RURAL SOLEDADE/PB(FISCALIZA A ART N°PB20220436886). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/03/2023 | 3960.68 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/03/2023 | 38.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/03/2023 | 9861.97 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/03/2023 | 78.98 | 11644621000124 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/03/2023 | 90.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/03/2023 | 408.00 | 00010543502481 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONDUZINDO VEICULO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/03/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/03/2023 | 6440.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/03/2023 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLACROSS DE PLACA RLT-5G25, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/03/2023 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, EM MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/03/2023 | 1900.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A TRANSMISSÃO DE LIVES, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, DESIGN GRAFICO, NO MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/03/2023 | 125.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE VEICULOS A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/03/2023 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFEREMTE A O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/03/2023 | 472.50 | 00001583747460 | BRUNO STHEFANIE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COROLA CROSS DE PLACA RLT-5G25, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0002290 | 30/03/2023 | 1597.10 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/03/2023 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/03/2023 | 74608.05 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/03/2023 | 16502.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/03/2023 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/03/2023 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, NO PERIDO DE 02/03/2023 A 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/03/2023 | 1780.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/03/2023 | 1586.85 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA MANUTENÇÃO (SERVIÇO DE SOLDA) NOS VEICULOS DA FROTA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/03/2023 | 2664.75 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS COMO MECANICO EM REPARAÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/03/2023 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/03/2023 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, REIS E SEFIP; REFERENTE A MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/03/2023 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM IMPUGNAÇÃO DE EDITAIS, BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS; ACOMPANHAMENTO DOS PROCESOS LICITORIOS, CONSULTORIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO DESENVOLVIMENTO E ANDAMENTOS DOS PROCESSOS LICITORIOS, NO MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/03/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/03/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARECIA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE/PB.CONTRATO 01/2023. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/03/2023 | 1395.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 27 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/03/2023 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/03/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES, DESTE MUNICIIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0002258 | 30/03/2023 | 1578.65 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925, NO MES DE MARÇO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002277 | 30/03/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/03/2023 | 54658.89 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/03/2023 | 42208.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA COMISIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/03/2023 | 8804.78 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/03/2023 | 208.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/03/2023 | 3000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002286 | 30/03/2023 | 19750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENOT REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/03/2023 | 13010.39 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/03/2023 | 8000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/03/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/03/2023 | 6521.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0002254 | 30/03/2023 | 7794.03 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO-2829/ KLP1679/ AUJ-6573, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/03/2023 | 52162.77 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/03/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/03/2023 | 3122.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/03/2023 | 2150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM SERVIÇOS DE RECAOAGEM DE PNEUS DO VEICULO PATROL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0002261 | 30/03/2023 | 52587.87 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEI DIESEL BS-500 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFF-9175/ MOK-9182/ OGE-5430/ QFG-0793/ OGC-4999/ NQE-3988/ RLY-8F80/ RLV-1L26/ RLZ-4E05, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0002262 | 30/03/2023 | 12511.55 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEI DIESEL BS-500 E OLEO HIDRAULICO 68, PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQD-4944, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/03/2023 | 742.30 | 12430503000186 | ESPAÇO DO BEBE - MIGUEL AMARO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002278 | 30/03/2023 | 1663.20 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM 2 BATERIAS PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA MQD1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/03/2023 | 1500.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM TOALHAS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/03/2023 | 1600.00 | 00010443254451 | GABRIELA NOBREGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0002287 | 30/03/2023 | 2866.05 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFI-4218/ QSJ-3148/ QSJ-3158, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/03/2023 | 4974.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA OS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/03/2023 | 5933.15 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/03/2023 | 633498.59 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/03/2023 | 79634.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/03/2023 | 55107.25 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/03/2023 | 209049.48 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA MAGISTERIO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/03/2023 | 2584.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/03/2023 | 2266.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/03/2023 | 22256.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/03/2023 | 7795.83 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/03/2023 | 27251.24 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2023, FIRMADO POR MEIO DE TERMO DE FILIAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/03/2023 | 2989.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/03/2023 | 5200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/03/2023 | 1160.00 | 00060153946415 | CARLOS ANTONIO ARAUJO VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA RECUPERAÇÃO EM FIBRA E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA RLZ4F05, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/03/2023 | 12150.00 | 23698219000101 | ANA CARMEM SOUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KGB9C96, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO PARA SER COLOCADOS EM CISTERNAS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/03/2023 | 80.00 | 27887057000100 | LUIZ HENRIQUE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA, EM RETROVISOREES DA MAQUINA ENCHEDEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0002305 | 30/03/2023 | 48191.51 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO DIESEL B S-10, OLEO DIESEL BS-500, GASOLINA COMUM, OLEO LUBRAX, UNIX HIDRAULICO E UNI FTA TIPO ATF DIREÇÃO HID, PARA OS VEICULOS TRATOR DE PLACAS OGG-4485/ RANDOM PATROL OGF-7345/ ENCHEDEIRA QSK-8969, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/03/2023 | 19251.52 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/03/2023 | 15456.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA COMISSIONADOS RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/03/2023 | 1583.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0002255 | 30/03/2023 | 18509.97 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL BS-500, PARA OS VEICULOS DE PLACAS DTD-6330/ OIJ-3D42, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/03/2023 | 46037.39 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/03/2023 | 25206.72 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/03/2023 | 9833.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/03/2023 | 15355.86 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/03/2023 | 41055.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOREFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/03/2023 | 28854.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/03/2023 | 3627.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/03/2023 | 10302.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/03/2023 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/03/2023 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/03/2023 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/03/2023 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/03/2023 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/03/2023 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/03/2023 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/03/2023 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/03/2023 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/03/2023 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/03/2023 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/03/2023 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/03/2023 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/03/2023 | 700.00 | 45961624000103 | IVANDEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL,NA COFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA 2023, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO PROGAMA "CRIANÇA FELIZ", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0002257 | 30/03/2023 | 7524.06 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-1414/, JLZ-7958/ RLU-6E88/ RLV-4187, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/03/2023 | 700.00 | 45961624000103 | IVANDEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL,NA COFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA 2023, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO PROGAMA "SCFV", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/03/2023 | 227.50 | 45961624000103 | IVANDEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL,NA COFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA 2023, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/03/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMETO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CRAS, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/03/2023 | 6510.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/03/2023 | 11000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/03/2023 | 9102.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/03/2023 | 11898.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/03/2023 | 14102.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/03/2023 | 12948.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/03/2023 | 14484.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SCFV - EST, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/03/2023 | 8069.39 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA CONTRATATOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/03/2023 | 5400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOLA COMISSIONADOS DO CREAS, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/03/2023 | 591.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO DO EVENTO - CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DO SCFV NO DIA 20/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/03/2023 | 700.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO - 1° GINCANA DO SCFV E DAS ENTREGA DAS PREMIAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/03/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS, PARA O VEICULO RANAULT LOGAN DE PLACA RLU6E88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0002219 | 30/03/2023 | 80.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002220 | 30/03/2023 | 156.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002221 | 30/03/2023 | 56.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002222 | 30/03/2023 | 312.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DA LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0002223 | 30/03/2023 | 1691.78 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0002224 | 30/03/2023 | 625.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/03/2023 | 13209.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/03/2023 | 78315.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA ESTATUTARIA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/03/2023 | 12659.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS E MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/03/2023 | 42031.02 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/03/2023 | 61322.61 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/03/2023 | 28876.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/03/2023 | 450.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTEÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/03/2023 | 126800.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/03/2023 | 43555.48 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/03/2023 | 21949.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/03/2023 | 63260.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSÍTALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/03/2023 | 12795.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES E MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/03/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/03/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO SAMU , NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/03/2023 | 28053.72 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/03/2023 | 12874.92 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS NASF, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/03/2023 | 27793.35 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/03/2023 | 48513.78 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/03/2023 | 21971.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIAPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/03/2023 | 3124.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/03/2023 | 10826.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/03/2023 | 9647.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/03/2023 | 927.06 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 29 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/03/2023 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA WSH-1925, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/03/2023 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ASSESSORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/03/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/03/2023 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/03/2023 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0002330 | 30/03/2023 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/03/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIO TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/03/2023 | 1290.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL FRNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CAMISAS CONFECCIONADAS PARA A 8 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/03/2023 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/03/2023 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SERVIÇO DE FREIO NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7597 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/03/2023 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA OGA7442, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-1693 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0002345 | 30/03/2023 | 662.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUL HOSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002346 | 30/03/2023 | 1470.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002347 | 30/03/2023 | 956.22 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/03/2023 | 195.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/03/2023 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002416 | 31/03/2023 | 724.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0002417 | 31/03/2023 | 499.40 | 09222369000113 | DENTAL MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002418 | 31/03/2023 | 324.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002419 | 31/03/2023 | 475.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0002420 | 31/03/2023 | 20935.30 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO DIESEL B S-10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRAX TECNO SN 15W40, PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFZ-7196/ OFZ-8474/ QFI-4158/ OGA-7442/ NQG-2022/ QSD-9379/ QSD-9820/ OGG-3642/ QSB-6170/ QSF-1693/ OCG-9721, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002421 | 31/03/2023 | 220.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0002422 | 31/03/2023 | 12991.53 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSA-7647/ QSA7617/ QSA7597, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002426 | 31/03/2023 | 222.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SOROS GLICOSADOS 500ML PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/03/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIO TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002438 | 31/03/2023 | 317.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO EM PACIENTES DAS ESF'S, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002439 | 31/03/2023 | 138.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO EM PACIENTES DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002441 | 31/03/2023 | 157.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002442 | 31/03/2023 | 133.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002443 | 31/03/2023 | 167.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO EM PACIENTES DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002444 | 31/03/2023 | 157.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0002445 | 31/03/2023 | 80.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002446 | 31/03/2023 | 156.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002447 | 31/03/2023 | 120.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ALIMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, DESTE EMPPENHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002448 | 31/03/2023 | 312.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DA LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE EMPPENHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002449 | 31/03/2023 | 475.80 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002450 | 31/03/2023 | 597.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002452 | 31/03/2023 | 1298.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM APARELHO GLICOSIMETRO PARA O USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0002453 | 31/03/2023 | 962.58 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AO CEO E SAUDE BUCAL DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002454 | 31/03/2023 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002458 | 31/03/2023 | 312.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE EMPPENHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/03/2023 | 421.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINAOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/03/2023 | 1673.80 | 09305509000117 | D MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A OFICINA DE FUTEBOL E SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002406 | 31/03/2023 | 886.70 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MATERIAL PARA A SEDE E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/03/2023 | 1217.55 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO METERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O REPARO DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002435 | 31/03/2023 | 5192.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO CARREGADEIRA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002436 | 31/03/2023 | 2002.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002388 | 31/03/2023 | 1013.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BOMBA D'ADUA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFE5E30, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002405 | 31/03/2023 | 442.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002407 | 31/03/2023 | 2548.98 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002408 | 31/03/2023 | 1061.12 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO (CRECHE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002409 | 31/03/2023 | 1874.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUDNAMENTAL II), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002410 | 31/03/2023 | 674.73 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002411 | 31/03/2023 | 73.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO 6° E 7° ANOS DA REDE MUNICIPAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REALIZADOS NO AGRIPINO NETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/03/2023 | 187.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ENCARDERNAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL E ANTT DO MOROTORISTAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/03/2023 | 2407.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/03/2023 | 3860.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FROTA DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/03/2023 | 11300.00 | 00013274893412 | MARIANA CADETE GONÇALVES E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002389 | 31/03/2023 | 9340.95 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO PATROL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002390 | 31/03/2023 | 1528.91 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB , DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002391 | 31/03/2023 | 524.95 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002392 | 31/03/2023 | 59.25 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002393 | 31/03/2023 | 1112.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002394 | 31/03/2023 | 1091.70 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002395 | 31/03/2023 | 714.75 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO NOVO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002396 | 31/03/2023 | 607.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002397 | 31/03/2023 | 570.76 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO BATALHÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002398 | 31/03/2023 | 418.78 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002399 | 31/03/2023 | 157.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTNEÇÃO ANCORA DO PSF DO ALTO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002400 | 31/03/2023 | 286.64 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002401 | 31/03/2023 | 586.15 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002402 | 31/03/2023 | 108.85 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002403 | 31/03/2023 | 296.10 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA LUCIA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002404 | 31/03/2023 | 335.30 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001342022 | 0002425 | 31/03/2023 | 103576.45 | 32522090000177 | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO JARDIM CRUZEIRO, SOLEDADE-PB. | 00222023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/03/2023 | 162.00 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002431 | 31/03/2023 | 189.50 | 38216947000107 | MARIA LUCEILDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FRONECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA, EM REGUAS DE ALUMINIO 2M, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002437 | 31/03/2023 | 15500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N°00033/2023.(MÊS DE REFERENCIA MARÇO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/03/2023 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/03/2023 | 283.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/03/2023 | 2.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 283145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/03/2023 | 80.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/03/2023 | 84.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/03/2023 | 46.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 13964-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 31/03/2023 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE, RAIS E SEFIP; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/03/2023 | 592.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002464 | 03/04/2023 | 187.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002463 | 03/04/2023 | 52.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADO A SEC. GABINETE DO PREFEITO, EM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO D BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/04/2023 | 31.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002459 | 03/04/2023 | 318.69 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002460 | 03/04/2023 | 170.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002461 | 03/04/2023 | 233.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002462 | 03/04/2023 | 82.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002466 | 03/04/2023 | 77.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0002469 | 03/04/2023 | 20535.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AR CONDICIONADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/04/2023 | 1008.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM AGUA POTAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002465 | 03/04/2023 | 157.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0002467 | 03/04/2023 | 3180.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AR CONDICONADO DESTIANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002468 | 03/04/2023 | 2977.09 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002470 | 03/04/2023 | 383.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/04/2023 | 4900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA SERVIÇOS PREVENTIVO NO CEO E UNIDADES BASICAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0002481 | 04/04/2023 | 7594.20 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0002483 | 04/04/2023 | 1921.32 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/04/2023 | 1159.04 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N74, PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/04/2023 | 4872.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFM, NA COMPETENCIA DE MARÇO, PARCELA 1/6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002492 | 04/04/2023 | 370.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002493 | 04/04/2023 | 161.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28552-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/04/2023 | 630.00 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNI... | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LIQUDIFICADOR INDUSTRIAL PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. ( N° LICITAÇÃO: 00008/2023) (N° CONTRATO: 00166/2023) | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/04/2023 | 472.50 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 27 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/04/2023 | 393.75 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/04/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIAO SOBRE A LEI CULTURAL PAULO GUSTAVO, REALIZADA DIA 23/03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/04/2023 | 393.75 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/04/2023 | 393.75 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/04/2023 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/04/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/04/2023 | 3638.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOV. E EQ. REF. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/04/2023 | 1246.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SEGURO EM ONIBUS DE PLACA RLU1I26, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARCELA 2/5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/04/2023 | 25.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/04/2023 | 78.75 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/04/2023 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/04/2023 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/04/2023 | 71.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA ATUOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/04/2023 | 200.00 | 00024653848807 | ANTONIO BNIFACIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/04/2023 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE TENDAS INSTALADAS ONDE FUNCIONA A FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOAS NAS SEGUNDAS FEIRAS, PERIODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/04/2023 | 130.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLA/ND TL 85 DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/04/2023 | 200.00 | 13966236000129 | EDVALDO ESTOFADOS - EDVALDO PEREIRA DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA RECUPERAÇÃO DAS POLTRONAS (COSTURA) DO VEICULO DE PLACA QSA7647. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/04/2023 | 15260.92 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002521 | 10/04/2023 | 1642.33 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002522 | 10/04/2023 | 781.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002523 | 10/04/2023 | 418.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000112023 | 0002550 | 10/04/2023 | 597.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002556 | 10/04/2023 | 172.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFSSIOANAIS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/04/2023 | 62.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REUNIAO COM PAIS DE ALUNOS DO SCFV, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/04/2023 | 262.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO MES DA MULHER, REALIZADO PELO SCFV DIA 21/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/04/2023 | 425.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM E TENDAS, PARA A COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO SCFV, NO DIA 21/03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/04/2023 | 550.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO E FERRO PARA SEREM UTILIZADAS NO CURSO DE FLORES, REALIZADO PELO CRAS NO PERIODO DE 20 A 24/03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/04/2023 | 400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO O EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 06/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/04/2023 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO O EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 21/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/04/2023 | 150.00 | 00008852351426 | AILMA ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM ALUGUEL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/04/2023 | 300.00 | 00005798261476 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/04/2023 | 100.00 | 00005798266435 | DAMIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/04/2023 | 250.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO TAUAN WOSMICKE LOURENÇO EM CAMPINA GRANDE/PB ONDE VAI TREINAR PELO CLUBE PERI LIMA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00003885184800 | MANOEL CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM KIT FUNERARIO DO SEU PAI, INACIO CAETANO DE SOUZA, FALECIDO NO DIA 12/02/2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00070934783446 | ELISSANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITDA A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVIÇOS FUNERARIOS DA SUA AVÓ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA, FALECIDA NO DIA 10/03/2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM SIUTAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00070719231400 | GERIZANGELA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVIÇOS FUNERARIOS DA SUA MAE ANA MARIA APOLINARIO, FALECIDA NO DIA 17/01/2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM SIUTAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/04/2023 | 413.76 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, MDE PATRONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/04/2023 | 1245.96 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, MDE PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/04/2023 | 144434.65 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/04/2023 | 542.65 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, FUNDEB 30% PATRONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/04/2023 | 49126.27 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/04/2023 | 45.32 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL FUNDEB 30%, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/04/2023 | 5228.27 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/04/2023 | 453.20 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL FUNDEB 30%, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/04/2023 | 9600.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/04/2023 | 18421.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DE RATEIOS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, (N° PROCESSO 2778688). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/04/2023 | 34585.02 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 52/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/04/2023 | 96.82 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/04/2023 | 46849.45 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/04/2023 | 3987.34 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL, OUTROS, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/04/2023 | 39634.08 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL, OUTROS, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/04/2023 | 1841.08 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL, OUTROS, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/04/2023 | 220.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL, CRIANÇA FELIZ, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL, CONCELHO TUTELAR, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/04/2023 | 83.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/04/2023 | 9632.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/04/2023 | 26639.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002509 | 10/04/2023 | 1600.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002514 | 10/04/2023 | 665.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002515 | 10/04/2023 | 4160.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002517 | 10/04/2023 | 404.60 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002518 | 10/04/2023 | 14.75 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002519 | 10/04/2023 | 526.85 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002520 | 10/04/2023 | 190.05 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/04/2023 | 120.09 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS A RECIFE-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/04/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNTO A CONFED, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/04/2023 | 1400.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, BA ASSESSORIA NA PARTE DE E-SOCIAL NO TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, ENVIO E EMISSÃO DE DARFS RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/04/2023 | 72.80 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A SRECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/04/2023 | 224.93 | 00085787108191 | MILTON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM PARA RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP GOVERNANCE SECURITY DAY, ASSUSTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/04/2023 | 224.93 | 00007241734475 | JONATHA CAPITULINO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO, ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESEPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP GOVERNANCE SECURITY DAY, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/04/2023 | 300.54 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM PARA RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP GOVERNANCE SECURITY DAY, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/04/2023 | 224.93 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTIANADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP GOVERNANCE SECURITY DAY, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/04/2023 | 224.93 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE RECIFE/PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN), ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/04/2023 | 561.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13°REGIÃO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NO CONTRACHEQUE DA SERVIDORA ALBANISIA ARAUJO TEIXEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2023, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DESTA SERVIDORA.(ACEITA PETIÇÃO QUE REDUZE-SE O PERCENTUAL DE DESCONTO APARTIR DO MES SUBSEQUENTE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/04/2023 | 432.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13°REGIÃO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NO CONTRACHEQUE DA SERVIDORA ALBANISIA ARAUJO TEIXEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2023, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DESTA SERVIDORA.(ACEITA PETIÇÃO QUE REDUZE-SE O PERCENTUAL DE DESCONTO APARTIR DO MES SUBSEQUENTE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/04/2023 | 37.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/04/2023 | 253.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/04/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/04/2023 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/04/2023 | 200.00 | 00041469500400 | MARIA DO SOCORRO MENDONÇA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/04/2023 | 150.00 | 00013064066412 | DANIELY ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/04/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/04/2023 | 80.06 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM VIAGEM A CIDADE SUPRACITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/04/2023 | 149.95 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM VIAGEM A CIDADE SUPRACITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/04/2023 | 630.00 | 00005344049102 | ELLYKARLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM FORMULA INFANTIL DO SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/04/2023 | 211.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO DO CEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0002564 | 11/04/2023 | 60680.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA COMPETENDIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0002565 | 11/04/2023 | 50280.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO SAMU, NA COMPETENDIA DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0002567 | 11/04/2023 | 81520.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA COMPETENDIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/04/2023 | 78439.37 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DO FUS REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/04/2023 | 42948.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO REF GUIA INSS PATRONAL SAUDE, REF MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/04/2023 | 4711.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO REF GUIA INSS PATRONAL SAUDE, REF MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/04/2023 | 122.46 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DO FUS REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/04/2023 | 138.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002595 | 12/04/2023 | 129.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/04/2023 | 382.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002617 | 12/04/2023 | 36.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE EMPPENHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002619 | 12/04/2023 | 72.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002620 | 12/04/2023 | 128.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0002622 | 12/04/2023 | 123.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0002623 | 12/04/2023 | 329.12 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0002625 | 12/04/2023 | 1524.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002627 | 12/04/2023 | 480.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0002630 | 12/04/2023 | 1560.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002632 | 12/04/2023 | 194.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/04/2023 | 650.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE JOSELÚCIA VITAL DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/04/2023 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/04/2023 | 2930.00 | 00070935088474 | MIQUEIAS COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE BOM SUCESSO, CARDEIRO E VIRAÇÃO, COMO TAMBEM MFOI FEITO RETALHAMENTO DOS TETOS DAS UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/04/2023 | 500.00 | 00009653026445 | CAUAN PATRICK DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E APOIO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/04/2023 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/04/2023 | 4198.80 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM REFRIGERADOR 483 LITROS PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0002646 | 12/04/2023 | 3180.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 2 AR CONDICIONADOS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002649 | 12/04/2023 | 232.62 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/04/2023 | 1200.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/04/2023 | 857.20 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM CADEIRAS E BASE BOX PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/04/2023 | 1500.00 | 00013871929492 | JOAO VITOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA O MESMO SUPIR DESPESA DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA SUA MAE JOELMA ZACARIAS DA SILVA SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/04/2023 | 245.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COFECÇÃO DE SALGADOS , OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA 8° CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/04/2023 | 470.00 | 42264881000106 | JANICLEIDE TORTAS, BOLOS E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE, OFERECIDA AOS PARTICIPANTES DA OITAVA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/04/2023 | 137.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O PREDIO TANQUE LEITE, REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/04/2023 | 234.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEU DO VEICULOS DA GRADE ARADORA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/04/2023 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK8969, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/04/2023 | 1300.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETRIA DE ESPORTE E TURISMO, NA TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA "MANOEL DA BARRACA" NO DIA 23/04/2023, NO ESTADIO JOSÉ MANOEL DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002611 | 12/04/2023 | 58.15 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/04/2023 | 581.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO - CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DO SCFV NO DIA 20/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002590 | 12/04/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2023 DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002603 | 12/04/2023 | 270.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002604 | 12/04/2023 | 90.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002606 | 12/04/2023 | 150.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002607 | 12/04/2023 | 21.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONÇALVES DA SILVA (FUNDAMENTAL I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002608 | 12/04/2023 | 390.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002609 | 12/04/2023 | 33.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA (FUNDAMENTAL I) E JOAO PAULO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002610 | 12/04/2023 | 150.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002612 | 12/04/2023 | 102.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO (CRECHE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002613 | 12/04/2023 | 120.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO A. SOUTO (FUNDAMETAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/04/2023 | 236.25 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 03 A 05 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002615 | 12/04/2023 | 45.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA (FUNDAMETAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/04/2023 | 393.75 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/04/2023 | 393.75 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 03 A 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/04/2023 | 472.50 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 10 A 15 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/04/2023 | 393.75 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/04/2023 | 236.25 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 03 A 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/04/2023 | 393.75 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/04/2023 | 236.25 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 03 A 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/04/2023 | 118.47 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA CONDUZINDO COORDENADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CARUARU/PE PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇO DE MATERIAIS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/04/2023 | 69.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/04/2023 | 92.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/04/2023 | 67.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0002588 | 12/04/2023 | 1244.74 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002589 | 12/04/2023 | 87.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA E DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002601 | 12/04/2023 | 1668.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS DA AVENIDA JOSÉ FARIAS DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/04/2023 | 2500.00 | 21636252000181 | TAMANDARÉ NEGOCIOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PARECER TECNICO DA AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, N°80, CENTRO, SOLEDADE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/04/2023 | 3500.00 | 21636252000181 | TAMANDARÉ NEGOCIOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PARECER TECNICO DA AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, SETOR INDUSTRIAL, SOLEDADE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/04/2023 | 120.09 | 00004963825430 | HELOIZA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS DIAS 12 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002587 | 12/04/2023 | 27.60 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE, PARA MANUTENÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/04/2023 | 280.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANEOT REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DO ESTADO DE MAL CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTA CIDADE, PARA ANEXAR JUNTO AO PROJETO DE REFORMA A SER APRESENTADO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/04/2023 | 360.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DO EVENTO - PRIMEIRA REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICIPAL NA ABERTURA DOS TRABALHOS PUBLICOS, GESTÃO 2023, REALIZADA DIA 17/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/04/2023 | 416.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINENTE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA A COBERTURA DO EVENTO - REVEILLION 2022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/04/2023 | 240.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINENTE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA A COBERTURA DO EVENTO - LIBERAÇÃO PARA CRIANÇAS BRINCAREM GRATUITAMENTE NO PARQUE DE DIVERSÕES, INSTALADO NESTA CIDADE NO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/04/2023 | 800.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA A COBERTURA DO EVENTO - NATAL LUZ, REALIZADO NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/04/2023 | 216.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA A COBERTURA DO EVENTO - CONFRATERNIZAÇÃO COM A EQUIPE DO PROGRAMA "FALA PREFEITO", REALIZADO NO DIA 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/04/2023 | 320.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DA COBERTURA DAS VISITAS PERIDODICAS DO PODER EXECUTIVO AS OBRAS QUE ENCONTRAM-SE EM FASE DE EXECUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/04/2023 | 600.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO - VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA COM A FINALIDADE DE INAUGURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS ASFALTADAS E ASSINATURA DO PROJETO PAR ASFALTAR PARTE DA PB 176, VISITA REALIZADA DIA 02/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/04/2023 | 119.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, REVERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/04/2023 | 680.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 10 A 15 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/04/2023 | 224.93 | 00085787108191 | MILTON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE RECIFE/PE,PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP GOVERNANCE SECURITY DAY, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/04/2023 | 224.93 | 00007241734475 | JONATHA CAPITULINO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE RECIFE/PE,PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP GOVERNANCE SECURITY DAY, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/04/2023 | 300.54 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE RECIFE/PE,PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP GOVERNANCE SECURITY DAY, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/04/2023 | 224.93 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE RECIFE/PE,PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP GOVERNANCE SECURITY DAY, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0002650 | 12/04/2023 | 1500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL NO PORTAL HELENO LIMA, CAMPANHA: MARÇO 2023, PERIODO: 17/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0002651 | 12/04/2023 | 1500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL NO PORTAL POLITICA & NEGOCIO, CAMPANHA: MARÇO 2023, PERIODO: 17/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0002652 | 12/04/2023 | 4250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE DE SPOT E MATERIAS INSTITUCIOANIS NA RADIO CARUÁ FM. CAMPANHA: MARÇO 2023 - PROGRAMA FALA PREFEIRO. PERIODO: 15/03 A 31/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0002653 | 12/04/2023 | 4250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPOT NA RADIO CARUÁ FM. CAMPANHA: MARÇO DE 2023 - CHAMADAS. PERIODO: 18/03 A 31/03, VEICULAÇÃO DE 120 CHAMADAS ROTATIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0002654 | 12/04/2023 | 1200.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIOANL NO PORTAL PARAIBA TODO DIA. CAMPANHA: MARÇO DE 2023, PERIODO: 17/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0002655 | 12/04/2023 | 1500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIOANL NO PORTAL PARAIBA EM DEBATE. CAMPANHA : MARÇO 2023; PERIODO: 17/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0002656 | 12/04/2023 | 13700.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL. FORNECEDOR: ANDREA FERREIRA TORRES - AD VIDEO PRODUÇÕES; CAMPANHA: 2023 - VIDEO ESCLARECIMENTO - CAPTAÇÃO DE IMAGENS INTERNAS E EXTERNAS, DIREÇÃO DE IMAGENS, LOCUÇÃO - EDICAÇÃO, PRODUÇÃO COM ATORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0002657 | 12/04/2023 | 3728.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MONITORAMENTE EM REDES SOCIAIS, FORNECEDOR: MULTIPLA COMUNICAÇÃO. CAMPANHA: MÊS DE MARÇO - PERIODO: 15/03 A 31/03 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE DE DADOS RELACIONADOS E GERAÇÃO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DO MUNICIPIO DE SOLEDADE. RELATORIO DAS REDES SOCIAIS - ENTREGA DE ALERTAS E INSIGHT POR DIA, RELATORIOS SEMANAIS, MENSAIS, COM ANALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0002658 | 12/04/2023 | 1900.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A CRIAÇÃO DE 1 ROTEIRO PARA VIDEO INSTITUCIONAL, CAMPANHA: MARÇO 2023 - VIDEO ESCLARECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0002659 | 12/04/2023 | 4125.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A GRAVAÇÃO DE 04 SPOTS INSTITUCIONAIS, CAMPANHA: MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/04/2023 | 50.00 | 23272943000179 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO DO RADIADOR DA MAQUINA PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002691 | 13/04/2023 | 152.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, SAMU E CAPS, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002693 | 13/04/2023 | 11.30 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/04/2023 | 252.04 | 00003028756463 | ANTONIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FAVORECIDO CITADO A CIMA POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO INDEVIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002679 | 13/04/2023 | 73.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O CURSO DE PRIMEIRO SOCORROS NAS ESCOLAS REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002681 | 13/04/2023 | 48.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002692 | 13/04/2023 | 1978.62 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA DIVERSAS ESCOLAS(FUNDAMENTAL I E II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002694 | 13/04/2023 | 808.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002695 | 13/04/2023 | 489.23 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002677 | 13/04/2023 | 766.81 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002684 | 13/04/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/04/2023 | 200.00 | 23272943000179 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO RURAL E PESCA, NO CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/04/2023 | 250.00 | 23272943000179 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO RURAL E PESCA, NO CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA OGG4485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/04/2023 | 4500.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO VEICULO DE PLACA MNJ1847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/04/2023 | 102.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMÉTENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/04/2023 | 150.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/04/2023 | 284.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002680 | 13/04/2023 | 1313.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/04/2023 | 1783.81 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM 149,9 METROS DE TECIDO OXFORDINE LIGHT DESTINADOS A CONFECÇÃO DA FARDAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/04/2023 | 40.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ENCARDERNAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002685 | 13/04/2023 | 1100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 7 BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002696 | 14/04/2023 | 254.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002697 | 14/04/2023 | 642.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/04/2023 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDRO DE AR 7M3, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/04/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE MARTINHO TOME DO Ó, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0002705 | 14/04/2023 | 1022.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002707 | 14/04/2023 | 854.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002708 | 14/04/2023 | 103.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002709 | 14/04/2023 | 428.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0002711 | 14/04/2023 | 1162.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0002712 | 14/04/2023 | 231.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O LABORATORIO DE PROTESE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002713 | 14/04/2023 | 8300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0002706 | 14/04/2023 | 9841.92 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/04/2023 | 250.08 | 00011087174465 | JANAINA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA ATÉ A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO SEU FILHO JONAS RAMOM PEREIRA MANCAMBIRA (AUXILIO TRANSPORTE)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0002701 | 14/04/2023 | 3790.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A RECEPÇÃO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/04/2023 | 211.12 | 00007877419490 | RAFAELA FREIRE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA APESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUÁ EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/04/2023 | 2604.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ACOLHIMENTO DO MENOR JOSE HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/04/2023 | 1920.00 | 00010329270460 | EMERSON EMANUEL COSTA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, NA ENTREGA DOMICILIAR DE IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/04/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/04/2023 | 52.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/04/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/04/2023 | 149.95 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO FODA DA ESTRADA, COM OBJETIVO DE BUSCAR INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO SOLEDADENSE, ASSSUNTO E INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/04/2023 | 528.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002728 | 17/04/2023 | 108.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM AGUA MINERAL 500ML QUE SERVIRAM PARA A FORMAÇÃO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, ESTAGIARIOS E COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002729 | 17/04/2023 | 457.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DA COZINHA DA COZINHA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/04/2023 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/04/2023 | 165.00 | 26162341000157 | IFORTIS SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR PAGO REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO A1 PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002731 | 17/04/2023 | 712.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/04/2023 | 200.00 | 26162341000157 | IFORTIS SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR PAGO REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO A1 PESSOA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/04/2023 | 118.47 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA CONDUZINDO O SR EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO PARA PARTICIPAR DO WORDKSHOP GOVERNANCE SECURITY DAY, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/04/2023 | 65.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002722 | 17/04/2023 | 276.36 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002726 | 17/04/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/04/2023 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/04/2023 | 53.02 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BRINQUEDOS INFANTIS PARA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO E ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1888). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002723 | 17/04/2023 | 228.69 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/04/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/04/2023 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/04/2023 | 783.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002758 | 17/04/2023 | 504.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002760 | 17/04/2023 | 832.37 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002763 | 17/04/2023 | 357.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO (CRECHE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002764 | 17/04/2023 | 690.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002765 | 17/04/2023 | 227.85 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002766 | 17/04/2023 | 641.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO 6° E 7° ANOS DA REDE MUNICIPAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/04/2023 | 101.91 | 00006291656450 | MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO SEU FILHO KAIQUE GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA (AUXILIO TRANSPORTE), TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/04/2023 | 101.91 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DAVI LUIZ LOPES DA SILVA PARA A SUA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/04/2023 | 120.00 | 00003966900416 | JAIMA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/04/2023 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO SCFV, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002761 | 17/04/2023 | 26.31 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002767 | 17/04/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002768 | 17/04/2023 | 171.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002724 | 17/04/2023 | 591.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, EM ESTAGIARIA A SERVIÇO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/04/2023 | 196.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002725 | 17/04/2023 | 164.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, PARA A HIDRATAÇÃO DAS MULHERES PARTICIPANTES DO TORNEIO FEMININO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002720 | 17/04/2023 | 1031.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0002721 | 17/04/2023 | 1590.72 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUL HOSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/04/2023 | 1696.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, EM OXIGENIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002734 | 17/04/2023 | 198.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002735 | 17/04/2023 | 882.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/04/2023 | 530.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/04/2023 | 75.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/04/2023 | 128.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO DA VIGILÂNCIA E FARMACIA BASICA, NA COMÉTENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/04/2023 | 350.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A MIRIAN FELICIDADE OLIVEIRA FERREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 17/04/2023 | 129.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DO CAPS, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002753 | 17/04/2023 | 76.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002754 | 17/04/2023 | 475.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002755 | 17/04/2023 | 176.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIOANAIS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/04/2023 | 344.76 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOI DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM DOSIMETROS FORNECIDOS NO SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, NOS PERIODOS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0002759 | 17/04/2023 | 922.64 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/04/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/04/2023 | 400.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0002770 | 18/04/2023 | 1354.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002777 | 18/04/2023 | 480.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002778 | 18/04/2023 | 2400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002779 | 18/04/2023 | 300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002781 | 18/04/2023 | 666.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0002782 | 18/04/2023 | 4653.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0002783 | 18/04/2023 | 1358.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/04/2023 | 273.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, E DAS UBS DO CHICO PEREEIRA E CENTRO, NA COMÉTENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/04/2023 | 550.20 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAPMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E COFECÇÃO DE 42 CRACHÁS DE INDETIFICAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SDHS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0002796 | 18/04/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/04/2023 | 84.00 | 27814944000159 | PANIFICADORA FAGNER JOSE BARROS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MHUMANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/04/2023 | 315.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/04/2023 | 315.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 17 A 20 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/04/2023 | 315.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 17 A 20 ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/04/2023 | 393.75 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 17 A 20 E NO DIA 22 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002780 | 18/04/2023 | 1650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃOE CULTURA, EM RECARGAS DE GÁS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/04/2023 | 500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ORNAMENTAÇÃO DO CAMAROTE DO REVEILLON NO DIA 31/12/2022, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/04/2023 | 10065.00 | 09368621000105 | MULTIMÍDIA IMPRESSÃO E COMÉRCIO DE MAT. PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA INSTALAÇÃO DE TACHÕES DE SINALIZAÇÕES, PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E MICROESFERA DE VIDRO, PARA SEREM UTILZIADOSNA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRANSITO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002784 | 18/04/2023 | 365.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002785 | 18/04/2023 | 1383.70 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002786 | 18/04/2023 | 205.70 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, HOSPITAL E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002787 | 18/04/2023 | 2248.30 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002788 | 18/04/2023 | 240.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DO BAIRRO GOUVEIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002789 | 18/04/2023 | 1980.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA JO´SE FARIAS DE ARAUJO, CONTRUÇÃO DE TAMPAS DE GALERIAS E NA REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002790 | 18/04/2023 | 2160.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002791 | 18/04/2023 | 111.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002793 | 18/04/2023 | 369.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO NOVO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002802 | 18/04/2023 | 356.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002803 | 18/04/2023 | 292.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/04/2023 | 1686.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REF MES DE 01 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/04/2023 | 919.03 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/04/2023 | 1670.97 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/04/2023 | 8091.92 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS , NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/04/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/04/2023 | 121.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/04/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002840 | 19/04/2023 | 610.07 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002841 | 19/04/2023 | 201.05 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/04/2023 | 8200.00 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00002367485488 | VALTER ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA PINTURA DE BANCOS E MESAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/04/2023 | 237.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZAÇÃO DA REUNIAO DE PAIS DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, NO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/04/2023 | 113.25 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE FERRO E MESAS, TAMPO E TOALHA, PARA REALIZAÇÃO DA REUNIAO AMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/04/2023 | 103.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, UTILIZADAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, DOORDENADORES PEDAGOGICOS E DIRETORES DA ESCOLA BURITY, NO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/04/2023 | 250.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, UTILIZADAS NA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO MELO, NO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/04/2023 | 105.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, TOALHAS E TAMPOS, UTILIZADAS NO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002826 | 19/04/2023 | 609.96 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE (PRE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002827 | 19/04/2023 | 2161.47 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002829 | 19/04/2023 | 1061.12 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO (CRECHE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002831 | 19/04/2023 | 1829.88 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002832 | 19/04/2023 | 42.18 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002833 | 19/04/2023 | 125.06 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002835 | 19/04/2023 | 116.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002836 | 19/04/2023 | 388.85 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO (CRECHE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000482023 | 0002846 | 19/04/2023 | 35000.00 | 30002164000119 | GAL MUSIC PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL EM ALUSÃO AO EVENTO "SHOW GOSPEL" REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000472023 | 0002847 | 19/04/2023 | 13000.00 | 04982778000102 | AC DA S CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL EM ALUSÃO AO EVENTO "SHOW GOSPEL" REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/04/2023 | 1220.00 | 00010762537418 | PAULO ROBERTO MEDEIROS DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO "CANTOR PAULO NETO E BANDA" COM DURAÇÃO DE 1 HORA, EM ALUSÃO AO EVENTO "SHOW GOSPEL" REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 19/04/2023 | 2400.00 | 00010598291423 | MATHEUS DANTAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO SHOW GOSPEL DA DUPLA JOHNNY DUARTE E CECILIA NERY, COM DURAÇÃO DE 01:00 HORAS DE SHOW, QUE SERA REALIZADO DIA 22 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/04/2023 | 478.40 | 45727182000135 | MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ESPELHO PARA O CURSO DE CABELEREIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/04/2023 | 1300.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COSTUREIRA, EXECUTADOS NO CRAS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00009886181419 | JUCIENE TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DE TEATRO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, EM ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002838 | 19/04/2023 | 161.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002839 | 19/04/2023 | 55.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002843 | 19/04/2023 | 330.76 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002844 | 19/04/2023 | 118.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002837 | 19/04/2023 | 335.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002842 | 19/04/2023 | 816.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002811 | 19/04/2023 | 67.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002812 | 19/04/2023 | 60.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002813 | 19/04/2023 | 172.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIOANAIS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002814 | 19/04/2023 | 3538.94 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/04/2023 | 950.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM PARABRISA PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA QSA7617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0002816 | 19/04/2023 | 1332.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002818 | 19/04/2023 | 207.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002828 | 19/04/2023 | 16901.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/04/2023 | 1118.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE MARTINHO TOMÉ DO Ó, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/04/2023 | 630.00 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNI... | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LIQUIDIFICADOR PARA A SALA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. (N° LICITAÇÃO: 000082023) (N° CONTRATO: 001662023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/04/2023 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AREA DA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/04/2023 | 9600.00 | 00014030854478 | MAYARA VASCONCELOS DE SOUTO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/04/2023 | 939.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM CAMA BOX CASAL PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002860 | 20/04/2023 | 299.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA O USO EM PACIENTES NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002861 | 20/04/2023 | 236.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002862 | 20/04/2023 | 157.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/04/2023 | 208.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QSD9379; QFI4158; QSH1925; QSH1925, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/04/2023 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MTU7I14, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002871 | 20/04/2023 | 201.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002872 | 20/04/2023 | 152.83 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0002873 | 20/04/2023 | 1054.68 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/04/2023 | 1780.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 8 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB-PB, 16 DIARIAS PARA RECIFE/PE E 2 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/04/2023 | 780.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 26 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/04/2023 | 540.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 18 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/04/2023 | 840.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 9 DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, 13 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/04/2023 | 950.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, 7 DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, E 20 DIARIAS A CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0002898 | 20/04/2023 | 384.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0002899 | 20/04/2023 | 579.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/04/2023 | 22501.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONS. PUB. INTER SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATÁU E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0002901 | 20/04/2023 | 610.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARNACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/04/2023 | 1100.00 | 00009921326490 | WILKER JOHN BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DETINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002904 | 20/04/2023 | 554.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/04/2023 | 500.00 | 00005599483444 | MARIA SUZIANA GONÇALVES MOURA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTA DE SUA FILHA JENEFEN RAYANE GONÇALVES ARAUJO, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/04/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/04/2023 | 550.00 | 00017875778484 | MATEUS ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE EXAME, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/04/2023 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/04/2023 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/04/2023 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/04/2023 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/04/2023 | 2271.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DO CONSORCIO SAO SARUE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/04/2023 | 1230.44 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N74, PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N50, PARA FUNCIONAMNETO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/04/2023 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/04/2023 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/04/2023 | 2300.00 | 00005318368433 | HENRIQUE JOSE DA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO MOTORISTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/04/2023 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/04/2023 | 734.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACA: QSK8969, OGG4485, GRADE ARADORA E MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/04/2023 | 946.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS - BETO BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM MATERIAIS PARA CONSERTO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/04/2023 | 80.06 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM VIAGEM A CIDADE SUPRACITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/04/2023 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA, BODEGA AGROECOLOGOICA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/04/2023 | 450.00 | 00002875300431 | MOACI COSTA MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, LOCALIZADO NA RUA JOAO MARINHO DE ARAUJO, PARA FUNCIONAMNENTO DE COLETA DE LEITE DE CABRA,PRODUZIDO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/04/2023 | 1200.00 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/04/2023 | 1300.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA- KARATE, PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/04/2023 | 1320.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADOR DE ATIVIDAS ESPORTIVAS, ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS ESCRITAS NO SCFV, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/04/2023 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JLZ7958, TRANSPORTANDO USUARIOS DO SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/04/2023 | 1300.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DO CUROS DE CABELEREIRA ASSISTENTE, TRANÇAS E PENTEADOS, REALIZADOS NO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/04/2023 | 520.39 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO A MOTORISTA CIDADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COM VIAJEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB E AFOGADOS DO INGAZEIRA-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/04/2023 | 880.66 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE, LAGOA SECA, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E INGAZEIRA/PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS, REF EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/04/2023 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002852 | 20/04/2023 | 286.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002853 | 20/04/2023 | 306.69 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO (CRECHE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002859 | 20/04/2023 | 467.22 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/04/2023 | 518.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA: OGE5E30; QFF9B75; IGC4J99, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/04/2023 | 86.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA: QFI4218 E RLY8F80, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002884 | 20/04/2023 | 2026.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5E30, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002887 | 20/04/2023 | 2051.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLY8F80, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002889 | 20/04/2023 | 2026.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002892 | 20/04/2023 | 806.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA QFGOH93, DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002893 | 20/04/2023 | 1402.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC4J99, DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002895 | 20/04/2023 | 3208.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF9B75, DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0002905 | 20/04/2023 | 4620.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002907 | 20/04/2023 | 102.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO (CRECHE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0002909 | 20/04/2023 | 18547.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002910 | 20/04/2023 | 16.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA JOSE DA COSTA LIMA (FUNDAMENTAL I) E JOAO PAULO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002912 | 20/04/2023 | 40.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA JANUARIO GONÇALVES DA SILVA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002914 | 20/04/2023 | 153.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002916 | 20/04/2023 | 52.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002917 | 20/04/2023 | 456.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002918 | 20/04/2023 | 51.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002919 | 20/04/2023 | 11.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA JANUARIO GONÇALVES DA SILVA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002921 | 20/04/2023 | 36.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002922 | 20/04/2023 | 156.74 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRÉ ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002923 | 20/04/2023 | 217.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002924 | 20/04/2023 | 127.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO A. SOUTO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002926 | 20/04/2023 | 59.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA JOSE DA COSTA LIMA (FUNDAMENTAL I) E JOAO PAULO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/04/2023 | 9000.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO- IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA, N° 13, 1 ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/04/2023 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/04/2023 | 1500.00 | 00035692901404 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N53, PARA FUNCIONAMNETO DA ESCOLA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO, EM VIRTUDE DO PREDIO SE ENCONTRAR EM REFORMAS, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/04/2023 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS MOBILIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ENCONTRAM-SE EM OBRA DE REFORMA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/04/2023 | 1600.00 | 00010443254451 | GABRIELA NOBREGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002954 | 20/04/2023 | 1688.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK9B82, DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0002874 | 20/04/2023 | 126.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0002876 | 20/04/2023 | 57.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. INFRAESETRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/04/2023 | 30.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/04/2023 | 475.70 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DIANTE DO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF MES DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/04/2023 | 864.90 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DIANTE DO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF MES DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/04/2023 | 7701.82 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS , NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/04/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/04/2023 | 2473.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/04/2023 | 3000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/04/2023 | 1111.46 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO INDIVIDUAIS , NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/04/2023 | 240.18 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/04/2023 | 736.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/04/2023 | 1814.40 | 00662270000320 | INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECISÃO E MULTA. N° DO PROCESSO 52637.001143/2022-70 E 52637.001143/2022-25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/04/2023 | 352.06 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 17 E DO DIA 19 A 21 DE ABRIL DE 2023, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/04/2023 | 188.50 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/04/2023 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/04/2023 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002990 | 24/04/2023 | 51.27 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM MATERIAIS DE LIMPEXA PARA MANUTENÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002993 | 24/04/2023 | 574.86 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003010 | 24/04/2023 | 374.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM MONITOR PARA A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/04/2023 | 21.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24035-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000592022 | 0002958 | 24/04/2023 | 159493.03 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ULTIMA PARCELA DA OBRA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANDO SEGUNDO, BAIRRO SANTA TEREZA, CIDADE DE SOLEDADE/PB | 00232023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/04/2023 | 1712.00 | 00003961629404 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DE PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/04/2023 | 1712.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE ABRIL DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/04/2023 | 1712.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA OBRA DE CONSTRUÇÕES E RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO, EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/04/2023 | 1712.00 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DA OBRA DE REFORMA DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/04/2023 | 1712.00 | 00005136664436 | JOSE CRISTOVAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/04/2023 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/04/2023 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/04/2023 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA URBANA, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/04/2023 | 21846.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/04/2023 | 5974.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/04/2023 | 1800.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS (LAYOUT) DAS VIAS QUE SERÃO COMTEMPLADAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, ELABORAÇÃO DE DESENHO (PLANTA BAIXA-LAYOUT) DAS VIAS QUE SERAO COMTEMPLADAS COM PAVIMENTAÇAO INTERTRAVADOS NO BAIRRO SANTA TEREZA, E DESENHO E ACOMPANHAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DA RUA JOSE FARIAS DE ARAUJO/ BR230 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003009 | 24/04/2023 | 511.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO IMOVEL, ONDE VAI FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003011 | 24/04/2023 | 374.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM MONITOR PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 001282022 | 0002959 | 24/04/2023 | 32659.45 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE E EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DO SOM, LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, TRELIÇA BOX TRUSS, BANHEIROS QUIMICOS, GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA MOVEL, TENDAS E 2 CAMARINS, PARA O EVENTO "SHOW GOSPEL", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002992 | 24/04/2023 | 758.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/04/2023 | 4538.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DA SEC. DE ECUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/04/2023 | 2624.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ACOLHIMENTO DO MENOR JOSE HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002960 | 24/04/2023 | 693.34 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PÁ CARREGADEIRA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003012 | 24/04/2023 | 374.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM MONITOR PARA O USO DESTE SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/04/2023 | 860.00 | 00002791993410 | MARIA LUCIA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA FORNECIDA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/04/2023 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA COM NAFROLOGISTA PARA PACIETE: LOURIVAL MARIANO CUNHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/04/2023 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA COM NAFROLOGISTA PARA PACIETE: JOSEFA MARIA DA CUNHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/04/2023 | 11400.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/04/2023 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE A ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/04/2023 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO DO CAPS, NA COMÉTENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002982 | 24/04/2023 | 121.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002983 | 24/04/2023 | 358.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002984 | 24/04/2023 | 121.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002985 | 24/04/2023 | 27.74 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002986 | 24/04/2023 | 636.96 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002988 | 24/04/2023 | 480.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0002989 | 24/04/2023 | 83.92 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS EQUIPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002994 | 24/04/2023 | 1620.56 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002997 | 24/04/2023 | 282.19 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002998 | 24/04/2023 | 1727.05 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0002999 | 24/04/2023 | 248.26 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003000 | 24/04/2023 | 966.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003001 | 24/04/2023 | 812.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003003 | 24/04/2023 | 347.11 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/04/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003006 | 24/04/2023 | 728.96 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003007 | 24/04/2023 | 1351.04 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003008 | 24/04/2023 | 1351.04 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD9379, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003013 | 25/04/2023 | 225.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003014 | 25/04/2023 | 172.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIOANAIS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/04/2023 | 767.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM UTENSILIOS PARA AS REFEIÇÕES NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/04/2023 | 628.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM UTENSILIOS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003017 | 25/04/2023 | 3728.45 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003018 | 25/04/2023 | 3261.55 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003019 | 25/04/2023 | 6284.40 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS, JEREMIAS AUGUSTO E JOAO GUILHERME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003020 | 25/04/2023 | 501.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003022 | 25/04/2023 | 350.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O USO EM PACIENTES DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0003024 | 25/04/2023 | 350.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O USO EM PACIENTES DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003025 | 25/04/2023 | 722.99 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003027 | 25/04/2023 | 1274.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003028 | 25/04/2023 | 1110.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0003029 | 25/04/2023 | 355.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0003030 | 25/04/2023 | 94.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003031 | 25/04/2023 | 1274.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO E SAUDE BUCAL DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003032 | 25/04/2023 | 2603.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003033 | 25/04/2023 | 555.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003034 | 25/04/2023 | 5635.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003035 | 25/04/2023 | 506.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003036 | 25/04/2023 | 205.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/04/2023 | 3492.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0003038 | 25/04/2023 | 535.79 | 09222369000113 | DENTAL MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO E SAUDE BUCAL DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0003039 | 25/04/2023 | 763.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003046 | 25/04/2023 | 88.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM TECLADO PARA COMPUTADOR PARA O USO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003047 | 25/04/2023 | 88.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM TECLADOS PARA COMPUTADOR PARA O USO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/04/2023 | 300.00 | 00005742387431 | MARCOS TADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/04/2023 | 300.00 | 00005742387431 | MARCOS TADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003050 | 25/04/2023 | 840.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM COMPUTADOR INTEL CORE I5 8GB 240GB SSD, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/04/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, NO MES DE ABRIL DE 2023 DAS CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003042 | 25/04/2023 | 22.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECEIDO, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM TECLADO PARA COMPUTADOR PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/04/2023 | 150.00 | 00051835029434 | JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/04/2023 | 240.18 | 00010226637476 | CHRISTYAN VITOR PONTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRIL, CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/04/2023 | 301.17 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR SUPRACITADA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME-PB, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/04/2023 | 1320.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ARBITRAGEM DAS CATEGORIAS SUB7, SUB 9 , SUB 11 E SUB 13, SUB 15 E SUB17 DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003051 | 25/04/2023 | 22.36 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003053 | 25/04/2023 | 10.02 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003054 | 25/04/2023 | 27.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003055 | 25/04/2023 | 46.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003056 | 25/04/2023 | 279.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003057 | 25/04/2023 | 127.36 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003059 | 25/04/2023 | 10.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003060 | 25/04/2023 | 19.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/04/2023 | 301.17 | 00006379318402 | ALISSON DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PB, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/04/2023 | 301.17 | 00003416886496 | JOSEANY DEBORAH DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PB, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/04/2023 | 449.85 | 00000756993466 | JOSEFA ANDREA BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PB, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/04/2023 | 149.95 | 00000756993466 | JOSEFA ANDREA BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO DE UMA REUNIÃO DA REDE INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLENCIA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/04/2023 | 80.06 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A COORDENADORA QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO DA REDE INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE A VIOLENCIA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/04/2023 | 393.75 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 24 a 28 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/04/2023 | 472.50 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 24 A 29 ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/04/2023 | 393.75 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 24 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/04/2023 | 393.75 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 24 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/04/2023 | 100.39 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR SUPRACITADA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE INTERDICIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLENCIA, NOS DIA 25 DE ABRIL DE 2023,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003043 | 25/04/2023 | 22.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM TECLADO PARA COMPUTADOR, PARA ATENDER A RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003052 | 25/04/2023 | 840.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM COMPUTADOR INTEL CORE I5 8GB 240GB SSD, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/04/2023 | 18421.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DE RATEIOS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, (N° PROCESSO 2778688). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003041 | 25/04/2023 | 4600.00 | 43382376000110 | AMS-ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA-AROLDO M.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISOA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003045 | 25/04/2023 | 2500.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003048 | 25/04/2023 | 1680.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, EM COMPUTADOR INTEL CORE I5 8GB 240GB SSD, PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003058 | 25/04/2023 | 66.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM TECLADO PARA COMPUTADOR PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/04/2023 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003044 | 25/04/2023 | 22.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DEITNADO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM TECLADO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003049 | 25/04/2023 | 840.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM COMPUTADOR INTEL CORE, PARA A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/04/2023 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/04/2023 | 3000.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, NA TRANSMISSÃO AO VIVO DE VIDEO (STREAMING), COM MANUSEIO DO STREAMINHG COM 4 CAMERAS, COM QUALIDADE DE RESOLUÇÃO: 2560X1440, COMO TAMBEM FORNECIMENTO DE SERVIDOR DE STREAMING PRIVADO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS DEMAIS PLATAFORMAS, DO 1° SHOW ECUMÊNICO DE SOLEDADE, REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/04/2023 | 3497.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DE RATEIOS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, (N° PROCESSO 08015574320198150191). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/04/2023 | 2098.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DE RATEIOS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, (N° PROCESSO 08015574320198150191). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/04/2023 | 47.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/04/2023 | 68.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/04/2023 | 2070.00 | 49564104000118 | AURELIANO DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE UM CARRO FUNERARIO, PARA SER UTILIZADO NO CEMITERIO DO DISTRITO DE BONSUCESSO, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000592022 | 0003117 | 26/04/2023 | 2154.27 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ULTIMA PARCELA DA OBRA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANDO SEGUNDO, BAIRRO SANTA TEREZA, CIDADE DE SOLEDADE/PB. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N°2958). | 00232023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003122 | 26/04/2023 | 243.55 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003123 | 26/04/2023 | 61.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003124 | 26/04/2023 | 657.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003125 | 26/04/2023 | 181.90 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003126 | 26/04/2023 | 219.10 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003127 | 26/04/2023 | 158.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003128 | 26/04/2023 | 1074.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM CRUXZEIRO 3, CHICO PEREIRA E BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003129 | 26/04/2023 | 323.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003130 | 26/04/2023 | 837.84 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLATAÇÃO DE MATA BURROS NO LAJEDÃO E CEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003131 | 26/04/2023 | 857.54 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TAMPAS DAS GALERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003132 | 26/04/2023 | 100.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/04/2023 | 11300.00 | 00013274893412 | MARIANA CADETE GONÇALVES E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 001282022 | 0003086 | 26/04/2023 | 32730.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE E EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DO SOM, LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, TRELIÇA BOX TRUSS, BANHEIROS QUIMICOS, GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA MOVEL, TENDAS E 2 CAMARINS, PARA O EVENTO "SHOW GOSPEL", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/04/2023 | 2993.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003136 | 26/04/2023 | 1854.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FOGÃO INDUSTRIAL PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003138 | 26/04/2023 | 93.66 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003140 | 26/04/2023 | 442.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003141 | 26/04/2023 | 47.22 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003142 | 26/04/2023 | 50.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003143 | 26/04/2023 | 227.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003144 | 26/04/2023 | 29.56 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003145 | 26/04/2023 | 65.16 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003146 | 26/04/2023 | 114.89 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003147 | 26/04/2023 | 87.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003148 | 26/04/2023 | 132.15 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003149 | 26/04/2023 | 170.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003150 | 26/04/2023 | 147.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/04/2023 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/04/2023 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/04/2023 | 150.00 | 00033865124453 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA FORNECIDA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA JOÃO PESSOA/PB, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/04/2023 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTEA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/04/2023 | 250.00 | 00002719522457 | ANTONIO ROBERTO QUEIROZ FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA FORNECIDA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/04/2023 | 116.29 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA FILHA MARIANE DOS SANTOS LIMA, DURANTE 20 DIAS, TENDO EM VISTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003137 | 26/04/2023 | 72.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0003080 | 26/04/2023 | 467.96 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003121 | 26/04/2023 | 124.91 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/04/2023 | 350.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DO MEIO AMBIENTE, NO CONSERTO DE PORTA, INSTAÇÃO DE VICRO EM BASCULHANTES NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/04/2023 | 9999.34 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA COLETA DE LIXO(RESIDIOS SOLIDOS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003139 | 26/04/2023 | 60.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEPARA ATENDER ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0003101 | 26/04/2023 | 1895.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0003102 | 26/04/2023 | 1590.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/04/2023 | 1500.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM POLTRONA PARA A POLICLINICA, PARA REALIZAR COLETA DE EXAMES DO LABORATORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003119 | 26/04/2023 | 2940.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM NOTEBOOK CORE I5 8GB TEKA 14, PARA O USO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003133 | 26/04/2023 | 2360.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E LAVADOURA DE ROUPAS 10 KILOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE DESENV. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003097 | 26/04/2023 | 374.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM MONITOR PARA O USO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/04/2023 | 170.00 | 26162341000157 | IFORTIS SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE, LARISSA CORREIA MOURA RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/04/2023 | 16000.00 | 04540204000176 | ORTO MED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, EM PROTESE PARA DESARTICULAÇÃO DE JOELHO, PARA JACKSON TASSO ASSIS RAMOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001562022 | 0003096 | 26/04/2023 | 59986.09 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0003098 | 26/04/2023 | 1573.30 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003100 | 26/04/2023 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003103 | 26/04/2023 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003105 | 26/04/2023 | 139.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003106 | 26/04/2023 | 50.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0003107 | 26/04/2023 | 11130.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 7 AR CONDICIONADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0003108 | 26/04/2023 | 2759.40 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003109 | 26/04/2023 | 274.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003110 | 26/04/2023 | 444.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003111 | 26/04/2023 | 162.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003113 | 26/04/2023 | 183.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/04/2023 | 525.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003116 | 26/04/2023 | 2067.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003120 | 26/04/2023 | 220.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/04/2023 | 500.00 | 48579042000155 | SEVERINO FARIAS DE GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO CONSERTO DA MACA UTILIZADA NO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/04/2023 | 3905.80 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO NOS ATENDIMENTOS E VISITAS NAS LOCALIDADES DE: PENDENCIA, POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO; DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/04/2023 | 5103.00 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRAÇÃO, PARA AS LOCALIDADES SO SITIO SÃO JOSÉ, VIRAÇÃO, CEDRO, FLORIANO, CAIÇARA, E MANOEL DE SOUZA; DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/04/2023 | 4608.35 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA NPW6142 TRANPORTANDO OS PROFICIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO, DESTA CIDADE ATA AS LOCALIDADES DE LAGEDO DE TIMBAUBA, CAIANA E CARDEIRO, DURANTE O PERIDO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/04/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28741-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/04/2023 | 480.00 | 00010598291423 | MATHEUS DANTAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DO E VEICULO DE PLACA MNH4317, PARA MUDANÇA PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0003194 | 27/04/2023 | 775.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENOS ALIMENTARES , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0003195 | 27/04/2023 | 852.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/04/2023 | 400.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PGAMANETO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A AMBULANCIA DO SAMU RENALTMASTER DE PLACA NQB9614, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/04/2023 | 6284.40 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS, JEREMIAS AUGUSTO E JOAO GUILHERME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/04/2023 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE TENDAS INSTALADAS ONDE FUNCIONA A FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOAS NAS SEGUNDAS FEIRAS, PERIODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/04/2023 | 2480.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NO MES DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/04/2023 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, ASSISTENCIA TECNICA RURAL, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003178 | 27/04/2023 | 766.81 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003187 | 27/04/2023 | 130.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/04/2023 | 2412.80 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA FQV-9B08, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO, NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/04/2023 | 3248.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA FQV-9B08, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO NA ROTA: MALHADA VERMELHA/ CACHOEIRA DE MANOEL DO Ó/ ESPIRITO SANTO/ SEDE/CACHOEIRA DE MANOEL DO O, NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/04/2023 | 13411.98 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/04/2023 | 2465.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW5272, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, DESTE EMPENHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003189 | 27/04/2023 | 252.09 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003190 | 27/04/2023 | 51.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003191 | 27/04/2023 | 263.52 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/04/2023 | 2185.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIAO DO EVENTO - "1° ENCONTRO GOSPEL", REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 22/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003196 | 27/04/2023 | 1544.94 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003197 | 27/04/2023 | 73.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FORMAÇÃO SOBRE A PLATAFORMA EDUCSOL, REALIZADO DIA 29/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003198 | 27/04/2023 | 73.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O CURSO DE 1° SOCORROS COM A EQUIPE DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, REALIZADO NO DIA 29/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0003199 | 27/04/2023 | 357.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA A CRECHHE MARIALDO CASTELO BRANCO (CRECHE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0003200 | 27/04/2023 | 282.10 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA FORMAÇÃO SOBRE A PLATAFORMA EDUCSOL, REALZADO NO DIA 29/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003201 | 27/04/2023 | 2286.59 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003203 | 27/04/2023 | 473.70 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003204 | 27/04/2023 | 658.94 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0003151 | 27/04/2023 | 5500.00 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMO ENGENHEIRO EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO BASICO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0003152 | 27/04/2023 | 15500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N°00033/2023.(MÊS DE REFERENCIA ABRIL DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0003179 | 27/04/2023 | 139450.97 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 15° MEDIÇÃO DA OBRA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, LOCALIZADO NA RUA JOSE CHAGAS DE BRITO, N°04, CENTRO SOLEDADE/PB- SETOR EDUCACIONAL, SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, CIDADE DE SOLEDADE/PB. | 00052021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/04/2023 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/04/2023 | 14.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/04/2023 | 134.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/04/2023 | 240.18 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PANELAS/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/04/2023 | 488.06 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/04/2023 | 450.50 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVITOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE PANELAS/PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABIBNETE DO PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA 49° CORRIDA DE JERICOS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/04/2023 | 600.45 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO EM VIAGEM A CIDADE DE PANELAS/PE, PARA PARTICIPAR DA 49° CORRIDA DE JERICOS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0003154 | 27/04/2023 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE, RAIS E SEFIP; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/04/2023 | 1586.85 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA MANUTENÇÃO (SERVIÇO DE SOLDA) NOS VEICULOS DA FROTA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 27/04/2023 | 2644.75 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS COMO MECANICO EM REPARAÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/04/2023 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003168 | 27/04/2023 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM IMPUGNAÇÃO DE EDITAIS, BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS; ACOMPANHAMENTO DOS PROCESOS LICITORIOS, CONSULTORIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO DESENVOLVIMENTO E ANDAMENTOS DOS PROCESSOS LICITORIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003173 | 27/04/2023 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, REIS E SEFIP; REFERENTE A ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/04/2023 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/04/2023 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0003176 | 27/04/2023 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/04/2023 | 1050.00 | 00070935088474 | MIQUEIAS COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/04/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARECIA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE/PB.CONTRATO 01/2023. (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/04/2023 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, NO PERIDO DE 05/04/2023 A 20/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0003186 | 27/04/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/04/2023 | 512.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/04/2023 | 260.00 | 21610770000126 | MULTIPECAS IDEAL COM VAREJ DE PECAS AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/04/2023 | 750.30 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/04/2023 | 22.00 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/04/2023 | 8804.78 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/04/2023 | 42208.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/04/2023 | 53538.86 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/04/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/04/2023 | 10800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO TOMBAMENTO EM TODOS OS BENS PERMANENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, BEM COMO DE TODAS AS SECRETARIAS, COM ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRONICO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/04/2023 | 3570.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/04/2023 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/04/2023 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, EM ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/04/2023 | 1900.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A TRANSMISSÃO DE LIVES, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, DESIGN GRAFICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/04/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/04/2023 | 77930.82 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/04/2023 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/04/2023 | 15475.23 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/04/2023 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLACROSS DE PLACA RLT-5G25, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/04/2023 | 4380.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DO VEICULO RENAULT/DUSTER DE PLACA SKU-4F13, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/04/2023 | 1460.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DO VEICULO RENAULT/DUSTER DE PLACA SKU-4F13, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, VALOR PROMOCIONAL A 10 DIAS DO MES DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/04/2023 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/04/2023 | 593.73 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ARRECADAÇÕES FEDERAIS, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/04/2023 | 9969.36 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIV.ATIVA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/04/2023 | 7811.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/04/2023 | 14.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/04/2023 | 16.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/04/2023 | 58.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/04/2023 | 88.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/04/2023 | 47.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/04/2023 | 14.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/04/2023 | 92.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/04/2023 | 71.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/04/2023 | 64.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/04/2023 | 16.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/04/2023 | 25.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/04/2023 | 22.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/04/2023 | 16.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/04/2023 | 14036.99 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/04/2023 | 8000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/04/2023 | 29.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/04/2023 | 595.52 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/04/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/04/2023 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/04/2023 | 222.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/04/2023 | 2.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/04/2023 | 4.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13694-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/04/2023 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/04/2023 | 44.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/04/2023 | 18.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/04/2023 | 255.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0003404 | 28/04/2023 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/04/2023 | 3680.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA O PAGAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/04/2023 | 13750.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DE 17 FUROS DE SONDAGEM A PERCURSSÃO- SPT PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 3 PASSAGENS MOLHADAS, LOCALIZADA NO SITIO ARRUDA, SITIO LIVRAMENTO E SITIO JARAMATAIA, ZONA RURAL DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/04/2023 | 800.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PORTA DE VIDRO INCOLOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003256 | 28/04/2023 | 9200.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ARRUAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/04/2023 | 53839.89 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/04/2023 | 3422.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/04/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003387 | 28/04/2023 | 358.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003388 | 28/04/2023 | 1620.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DO MUNICIPIO E REFORMA DO SETOR DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/04/2023 | 221.90 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003390 | 28/04/2023 | 299.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003391 | 28/04/2023 | 190.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/04/2023 | 580.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, TOALHAS E TAMPOS, UTILIZADAS NO PRIMEIRO ENCONTRO GOSPEL DE SOLEDADE-PB, NO DIA 22/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/04/2023 | 155.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, TOALHAS, UTILIZADAS PARA O CURSO DE TECNICAS E ROTINAS EM UNIDADE PRISIONAL NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2023, NO CLUBE RECREATIVO DE SOLEDADE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/04/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM UTILIZADO NO EVENTO DE REUNIAO COM ALUNOS DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, REALIZADO DIA 12/04/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/04/2023 | 500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM E DISCIPLINADORES, UTILIZADOS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/04/2023 | 600.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM, UTILIZADO NO EVENTO - REALIZAÇÃO DO CURSO TECNICO E ROTINAS EM UNIDADE PROFISSIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/04/2023 | 63.75 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, ULTILIZADAS NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA BURITY, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/04/2023 | 5835.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFEC. E ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS ESPORTIVOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA O PROJEOT ATLETAS DO FUTUROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/04/2023 | 387.28 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, EDUCAÇÃO 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/04/2023 | 2989.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/04/2023 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/04/2023 | 80303.68 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/04/2023 | 2266.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/04/2023 | 26870.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/04/2023 | 2713.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/04/2023 | 5933.15 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/04/2023 | 55775.23 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/04/2023 | 22106.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/04/2023 | 642522.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/04/2023 | 25732.03 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/04/2023 | 480.00 | 00002312955458 | MARIA DO SOCORRRO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNH4317, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/04/2023 | 216718.89 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA MAGISTERIO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/04/2023 | 55.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, UTILIZADAS NO CURSO SEBRAE DO CRAS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/04/2023 | 250.00 | 00090623444100 | ERIVELTON SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A ERIVELTON SILVA GOUVEIA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/04/2023 | 87.36 | 00003199707440 | SANTANA VALENCIO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO SAO JOSÉ ATÉ A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE SUA FILHA MARIA CLARA ARAUJO DA SILVA, DURANTE 20 DIAS, 06KM/DIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23383-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24586-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0003257 | 28/04/2023 | 172.64 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0003258 | 28/04/2023 | 257.34 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0003259 | 28/04/2023 | 162.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0003260 | 28/04/2023 | 716.73 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0003261 | 28/04/2023 | 211.96 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0003262 | 28/04/2023 | 704.35 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003264 | 28/04/2023 | 321.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003265 | 28/04/2023 | 163.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003267 | 28/04/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/04/2023 | 11898.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/04/2023 | 5400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/04/2023 | 11308.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/04/2023 | 9102.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/04/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/04/2023 | 12968.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/04/2023 | 14102.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/04/2023 | 14053.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SCFV - EST, NA COMPETENCIA DE abril DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/04/2023 | 8004.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/04/2023 | 9225.12 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA CONTRATATOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/04/2023 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/04/2023 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/04/2023 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/04/2023 | 131.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, UTILIZADAS NO EVENTO SOBRE EMPODERAMENTO FEMININO E DIREITOS DAS MULHERES CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO, NO DIA 25/04, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/04/2023 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/04/2023 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/04/2023 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/04/2023 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/04/2023 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/04/2023 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/04/2023 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/04/2023 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/04/2023 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/04/2023 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0003241 | 28/04/2023 | 45.05 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/04/2023 | 19393.11 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/04/2023 | 15306.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL,DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/04/2023 | 1692.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/04/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2023 (SEGUNDA COLETA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003395 | 28/04/2023 | 940.50 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESNVOLVIMENTO E PESCA, EM BATERIA PARA A PÁ CARREGADEIRA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/04/2023 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK 8969, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/04/2023 | 26966.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/04/2023 | 44148.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/04/2023 | 16571.09 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003362 | 28/04/2023 | 2940.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM NOTEBOOK CORE I5 8GB TEKA 14, PARA O USO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/04/2023 | 28.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FINAL DA COPA MANOEL DA BARRACA 2023, REALIZAADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/04/2023 | 550.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM LOCAÇÃO DE TENDAS E SOM PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, "MANOEL DA BARRACA" QUE SERÁ REALIZADOS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/04/2023 | 3627.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/04/2023 | 10302.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003249 | 28/04/2023 | 85.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003250 | 28/04/2023 | 338.70 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RESPONSAVILIDADE DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/04/2023 | 47206.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/04/2023 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/04/2023 | 25836.68 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/04/2023 | 1450.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA A SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/04/2023 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTUCHO TONNER, DESTINADO A SECRETARIA SAUDE, PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/04/2023 | 5000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM APLICAÇÃO DA 4°APLICAÇÃO DA INJEÇÃO "ANTIANGIOGÊNICO - EYLIA MEDICAMENTO" NO PACIENTE TULIO BATISTA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/04/2023 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/04/2023 | 869.70 | 00007117772417 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SUA FILHA JESSISLÂNIA THAYNÁ DOS SANTOS FERREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/04/2023 | 100.39 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 23/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/04/2023 | 200.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM EXAMES DE IMAGEM PAAF DE NODULO CERVICAL, NO PACIENTE DIOGO AURELIO CLAUDINO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003229 | 28/04/2023 | 163.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0003230 | 28/04/2023 | 203.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003231 | 28/04/2023 | 122.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0003232 | 28/04/2023 | 120.44 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/04/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/04/2023 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, EM ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/04/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003237 | 28/04/2023 | 48.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0003238 | 28/04/2023 | 128.30 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003239 | 28/04/2023 | 373.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/04/2023 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/04/2023 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ASSESSORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/04/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DO SAMU, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/04/2023 | 3124.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/04/2023 | 22886.62 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIAPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/04/2023 | 9647.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/04/2023 | 27621.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/04/2023 | 11796.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS NASF, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/04/2023 | 11326.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA CONTRATADO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/04/2023 | 61419.74 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/04/2023 | 45546.42 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PEVA EFETIVOS, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/04/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/04/2023 | 12659.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS E ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/04/2023 | 12657.36 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/04/2023 | 28169.22 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/04/2023 | 66423.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSÍTALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/04/2023 | 28565.30 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/04/2023 | 126491.04 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/04/2023 | 22248.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/04/2023 | 47910.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/04/2023 | 114.27 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/04/2023 | 149.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28741-5,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/04/2023 | 79655.61 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA ESTATUTARIA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/04/2023 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL COMISSIONADO DA FOLHA DO PSF, REF MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0003376 | 28/04/2023 | 828.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0003392 | 28/04/2023 | 580.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1 BIOPSIA-ÚTERO NA PACIENTE: JOSEFA NUNES SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/04/2023 | 45738.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF, NA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0003403 | 28/04/2023 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/04/2023 | 1540.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM OSTOCOPIO PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/04/2023 | 760.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS E LONAS PARA TROCA E REFORMA DE TOTEM DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0003408 | 28/04/2023 | 1800.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 72 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0003409 | 28/04/2023 | 16025.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 278 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MES DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0003410 | 02/05/2023 | 360.00 | 44037882000135 | THAIGO G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS USUARISO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0003411 | 02/05/2023 | 1748.39 | 09222369000113 | DENTAL MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003412 | 02/05/2023 | 349.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/05/2023 | 300.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE IREMAR RAMOS MOURA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/05/2023 | 780.00 | 00002813681474 | CLÁUDIA VERONICA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCCEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/05/2023 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003423 | 02/05/2023 | 906.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003424 | 02/05/2023 | 488.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003426 | 02/05/2023 | 1079.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/05/2023 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/05/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA COBERTURA DO EVENTO DA 8° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO DIA 11/04/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003413 | 02/05/2023 | 787.85 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE, PARA A REFEIÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003430 | 02/05/2023 | 35.01 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM CADEADOS PARA A PÁ CARREGADEIRA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/05/2023 | 395.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG DE MODELO PROXPRESS M3375FD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/05/2023 | 469.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO - SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS, TEMA: MULHERES E SUA FORMA DE AMAR, ENTREGA DE KITS GESTANTES, REALIZADOS PELO SCFV, NO DIA 21/03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/05/2023 | 336.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO - SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS, TEMA: EMPODERAMENTO FEMININO E DIREITOS DAS MULHERES CONTRA A VIOLENCIA E GENEROS E APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE TEATRO DO SCFV COM A PEÇA PAIXAO DE CRISTE, REALIZADO NO DIA 25/04/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003420 | 02/05/2023 | 419.11 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/05/2023 | 336.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO - CERIMONIA DE ABERTURA E DA ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS, REALIZADO PELO CRAS, NOS DIAS 20 A 24 DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0003429 | 02/05/2023 | 19750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENOT REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/05/2023 | 55.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0003416 | 02/05/2023 | 100.42 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/05/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0003455 | 03/05/2023 | 1244.74 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/05/2023 | 80.06 | 00008711051442 | ANA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0003485 | 03/05/2023 | 906.37 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925, NO MES DE ABRIL DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0003493 | 03/05/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES, DESTE MUNICIIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/05/2023 | 480.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO - INAUGURAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO, REALIZADO NO DIA 18/04/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/05/2023 | 160.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO - PRIMEIRA AUDIENCIA POPULAR SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADO 23/03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/05/2023 | 480.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO - CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS, REALIZADO PELA EQUIPE DE BOMBEIROS, NO DIA 18/03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/05/2023 | 203.40 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 01 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0003486 | 03/05/2023 | 1660.58 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/05/2023 | 109.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/05/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/05/2023 | 22.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003447 | 03/05/2023 | 126.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003461 | 03/05/2023 | 100.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003466 | 03/05/2023 | 169.20 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0003467 | 03/05/2023 | 834.86 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0003489 | 03/05/2023 | 7927.83 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO-2829/ KLP1679/ AUJ-6573, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003494 | 03/05/2023 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ6573,NO PERIODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003437 | 03/05/2023 | 239.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003438 | 03/05/2023 | 76.42 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRÉ- ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003439 | 03/05/2023 | 408.85 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003440 | 03/05/2023 | 360.42 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003443 | 03/05/2023 | 1874.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003444 | 03/05/2023 | 1061.12 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003445 | 03/05/2023 | 674.73 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003446 | 03/05/2023 | 2548.98 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003448 | 03/05/2023 | 102.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003449 | 03/05/2023 | 106.82 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003450 | 03/05/2023 | 150.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/05/2023 | 86.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA: QFI4218 E RLY8F80, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0003482 | 03/05/2023 | 52109.59 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL BS-500, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFF-9175/ MOK-9182/ OGE-5430/ QFG-0793/ OGC-4999/ NQER-3988/ RLY-8F80/ RLV-1L26/ RLZ-4F05, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0003484 | 03/05/2023 | 4105.83 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACA QFI-4218/ QSI-3148/ QSJ-3158, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/05/2023 | 119.00 | 09370396000133 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVÉIS - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE COPIAS DAS ATAS DO CONSELHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0003453 | 03/05/2023 | 65.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MERENDA DOS USUARIOS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0003456 | 03/05/2023 | 1583.64 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0003457 | 03/05/2023 | 369.10 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/05/2023 | 200.00 | 00002317101864 | SANDRA REGINA DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA FORNECIDA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/05/2023 | 171.97 | 00027558557895 | VANUSA MARTA TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/05/2023 | 428.46 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO CURSO DE DOCES OFERTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0003483 | 03/05/2023 | 6568.42 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-1414/, JLZ-7958/ RLU-6E88/ RLV-4187/ RLZ-5H78, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0003490 | 03/05/2023 | 40622.09 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO DIESEL B S-10, OLEO DIESEL BS-500, GASOLINA COMUM, OLEO LUBRAX, PARA OS VEICULOS TRATOR DE PLACAS MNJ-1847/ OGG-4485/ RANDOM PATROL OGF-7345/ ENCHEDEIRA QSK-8969, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003470 | 03/05/2023 | 247.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0003487 | 03/05/2023 | 10762.19 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL BS-500, PARA OS VEICULOS DE PLACAS DTD-6330/ OIJ-3D42, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003434 | 03/05/2023 | 139.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003435 | 03/05/2023 | 137.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003436 | 03/05/2023 | 225.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0003441 | 03/05/2023 | 2995.31 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003442 | 03/05/2023 | 1324.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIOANIS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0003451 | 03/05/2023 | 355.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0003452 | 03/05/2023 | 730.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003454 | 03/05/2023 | 163.50 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/05/2023 | 1246.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV-1I26, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/05/2023 | 280.00 | 00070066332494 | LIZANDRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA CUSTEAR EXAME COM SEU FILHO JOSE LUCCA DE SOUZA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/05/2023 | 180.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE EM EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE MARIA SONIA DE SALES FERNANDES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003469 | 03/05/2023 | 105.21 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003471 | 03/05/2023 | 1482.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAL PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/05/2023 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO MES DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/05/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0003491 | 03/05/2023 | 12781.14 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSA-7647/ QSA7617/ QSA7597, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0003492 | 03/05/2023 | 23500.99 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFZ-7196/ OFZ-8474/ QFI-4158/ OGA-7442/ QSD-9379/ QSD-9820/ OGG-3642/ QSB-6171/ QSF-1693/ OCG-9721, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003495 | 03/05/2023 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC-9721, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003496 | 03/05/2023 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA RLX-5A69, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0003499 | 04/05/2023 | 1590.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM AR CONDICIONADO PARA A SALA DA PSICOLOGIA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/05/2023 | 699.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 29 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/05/2023 | 1320.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE MIELOGRAMA E BIOPSIA DE MEDULA OSSEA, EM PACIENTE RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003508 | 04/05/2023 | 891.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA A SEDE E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0003500 | 04/05/2023 | 1895.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM AR CONDICIONADO PARA A SALA DA DIRETORIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/05/2023 | 200.00 | 00005195688427 | MARIA VITORIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CITADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/05/2023 | 100.00 | 00004760880461 | JOSEFA SILENE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/05/2023 | 3152.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/05/2023 | 408.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM AGUA POTAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/05/2023 | 320.24 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 4 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 02 A 05 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/05/2023 | 400.30 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/05/2023 | 320.24 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 4 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 02 a 05 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/05/2023 | 80.06 | 00007188464430 | SUETONE VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RREFERENTE DE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ACOMPANHANDO SERVIDORES NA IDA A EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/05/2023 | 80.06 | 00010226637476 | CHRISTYAN VITOR PONTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR COM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANDRÉ/PB, NO DIA 29 DE ABRIL, ACOMPANHANDO SERVIDORES NA IDA A EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/05/2023 | 320.24 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/05/2023 | 320.24 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO EM VIAGEM PARA TAPEROA/PB CNDUZINDO ALUNOS PARA PARTICIPAR DE CURSO, E PARA CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COORDENADORES PARA PARTICIPAREM DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003527 | 04/05/2023 | 442.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003528 | 04/05/2023 | 170.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003530 | 04/05/2023 | 227.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003532 | 04/05/2023 | 50.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003533 | 04/05/2023 | 147.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003534 | 04/05/2023 | 29.56 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003535 | 04/05/2023 | 93.66 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003536 | 04/05/2023 | 65.16 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003537 | 04/05/2023 | 47.22 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003538 | 04/05/2023 | 114.89 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003539 | 04/05/2023 | 87.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003540 | 04/05/2023 | 132.15 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003506 | 04/05/2023 | 432.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003510 | 04/05/2023 | 476.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/05/2023 | 149.95 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN), ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003498 | 04/05/2023 | 748.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM MONITORES PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/05/2023 | 13.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/05/2023 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL-PCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/05/2023 | 149.95 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ABERTURA DO MAIO AMARELO, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/05/2023 | 352.06 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PANELAS-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/05/2023 | 2400.00 | 46054445000155 | PAULA CHIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAMGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS PARA O VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL4B54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/05/2023 | 1739.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 27 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/05/2023 | 400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM AGUA POTAVEL A GRANEL, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SEVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003511 | 04/05/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0003522 | 04/05/2023 | 19750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/05/2023 | 80.06 | 00010145402401 | ANA MARIA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0003546 | 05/05/2023 | 29700.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO FALA PREFEITO:01/04 A 30/04, 120 CHAMADAS ROTATIVAS: 01/04 A 30/04; TV CORREIO - 30 CHAMADAS DE 30'': 11/04 A 22/04 1° SHOW GOSPEL; PORTAL HELENO LIMA - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DE 01/04 A 30/04: PORTAL PARAIBA EM DEBATE- VEICULAÇÃO DE BANNER INSTICIONAL DE 01/04 A 30/04; PORTAL PARAIBA TODO DIA- VEICULAÇÃO DE BANNER... CAMPANHA: MÊS DE ABRL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0003557 | 05/05/2023 | 7200.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A CAMPANHA: ABRIL 2023, ARTES GRAFICAS PARA 8° CONFERENCIA 2023 - CRIAÇÃO DE ARTES PARA REDES SOCIAIS 1° SHOW GOSPEL DE SOLEDADE - 02 LOGOMARCAS INSTITUCIONAIS E 01 ROTEIRO PARA VIDEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0003560 | 05/05/2023 | 31963.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A CAMPANHA: ABRIL 2023, SR PRODUÇÕES DE 004 AUDIOS: 1° ENCONTRO GOSPEL DE SOLEDADE - MUTILPLA COMUNICAÇÃO, MONITORAMENTO REDES SOCIAIS - AD VIDEO E PRODUÇÃO, EDICAÇÃO E LOCUÇÃO - AD VIDEO E PRODUÇÃO, EDIÇÃO CAPTAÇÃO, LOCUÇÃO, PRODUÇÃO E DRONE - MAIS GRAFICA, PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA 9° CONFERENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/05/2023 | 2400.00 | 46054445000155 | PAULA CHIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DE PREFETO, EM BANHO QUIMICO, PLANAGEM, ESMERILHAMENTO, ESCAMIZAÇÃO E MONTAGEM DO MOTOR PARA O VEICULO CITROEN AIRCROSS, PLACA QFL - 4B54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/05/2023 | 7.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/05/2023 | 7.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/05/2023 | 25.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003547 | 05/05/2023 | 59.95 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRESTRTURA, EM LAMPADAS DE LED PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003549 | 05/05/2023 | 299.75 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRESTRTURA, EM LAMPADAS DE LED PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003550 | 05/05/2023 | 49.40 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRESTRTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA LUCIA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003551 | 05/05/2023 | 419.65 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRESTRTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003553 | 05/05/2023 | 934.85 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003542 | 05/05/2023 | 73.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A FORMAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS CUIDADORES DE CRIANÇAS ESPECIAIS, REALIZADA NO DIA 05/05/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003543 | 05/05/2023 | 73.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO 8° ANO DA REDE MUNICIPAL, REALIZADA NO AGRIPINO NETO, NO DIA 05/05/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0003552 | 05/05/2023 | 18841.22 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACA QSB-2D42, NQE-3988/RLY-8F80, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/05/2023 | 150.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISSTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/05/2023 | 100.00 | 00034660167895 | EDITE FERREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/05/2023 | 234.67 | 00008784498412 | JOSEFA CARLA DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/05/2023 | 150.00 | 00008852351426 | AILMA ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM ALUGUEL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0003570 | 05/05/2023 | 8725.86 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/05/2023 | 900.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO CADEIRAS INSTALADAS NA POLICLINICA PARA O ATENDIMENTO DO CONSORDCIO E VACINAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003545 | 05/05/2023 | 3212.62 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/05/2023 | 1015.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003554 | 05/05/2023 | 642.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0003555 | 05/05/2023 | 476.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/05/2023 | 7762.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/05/2023 | 1668.84 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0003567 | 05/05/2023 | 331.40 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUL HOSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003568 | 05/05/2023 | 366.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003569 | 05/05/2023 | 482.24 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/05/2023 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/05/2023 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0003584 | 08/05/2023 | 1031.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0003586 | 08/05/2023 | 54.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0003588 | 08/05/2023 | 71.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003603 | 08/05/2023 | 189.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003604 | 08/05/2023 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003605 | 08/05/2023 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/05/2023 | 9437.90 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/05/2023 | 29.40 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, COM POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/05/2023 | 160.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS DERIVADOS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003610 | 08/05/2023 | 45000.00 | 23636836000182 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇO DE ARAGEM DE TERRA, REALIZADO COM TRATOR DE PNEUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003581 | 08/05/2023 | 61.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRABALHOS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003582 | 08/05/2023 | 86.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/05/2023 | 200.00 | 00007552133430 | ELIZANGELA APARECIDA FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/05/2023 | 153.40 | 00003894387408 | JOSEFA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, EM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/05/2023 | 228.35 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CEDTIDA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SURPRI DESPESA COM 2° VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE SUA FILHA QUE APRESENTA UM ERRO DE DIGITAÇÃO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0003590 | 08/05/2023 | 586.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A CAPACITAÇÃO DE SUAS, REALIZADA NOS DIA 02/05 E 03/05 NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003575 | 08/05/2023 | 77.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003576 | 08/05/2023 | 265.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003578 | 08/05/2023 | 467.22 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003579 | 08/05/2023 | 252.09 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0003589 | 08/05/2023 | 264.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0003592 | 08/05/2023 | 357.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0003593 | 08/05/2023 | 357.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO 8° ANO DA REDE MUNICIPAL NO AGRIPINO NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/05/2023 | 2310.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FROTA DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003580 | 08/05/2023 | 73.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ALIMENTOS PARA O CAFE DA MANHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/05/2023 | 11.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/05/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0003591 | 08/05/2023 | 712.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/05/2023 | 357.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GARRAFAS TERMICAS PARA ATENDER ESTA SECRETRAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003577 | 08/05/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/05/2023 | 1400.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, BA ASSESSORIA NA PARTE DE E-SOCIAL NO TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, ENVIO E EMISSÃO DE DARFS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/05/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0003626 | 09/05/2023 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003632 | 09/05/2023 | 1680.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, EM COMPUTADOR INTEL CORE I5 8 GB 240GB SSD, PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003615 | 09/05/2023 | 1790.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE TUBOS DA RUA JOSÉ HEMERNEGILDO SOUTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003618 | 09/05/2023 | 901.60 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO SCFV E DA POLICLNICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/05/2023 | 1360.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003628 | 09/05/2023 | 719.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003629 | 09/05/2023 | 7680.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA A PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003630 | 09/05/2023 | 684.05 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003631 | 09/05/2023 | 106.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003612 | 09/05/2023 | 3143.45 | 46221464000129 | AC COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FREEZER PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003617 | 09/05/2023 | 210.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA ADICIONADA DE SAIS (20 L) PARA ESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/05/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, EM TONER PARA AS IMPRESSORAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003627 | 09/05/2023 | 840.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DE UM COMPUTADOR INTEL CORE I5 8GB 240GB SSD, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/05/2023 | 500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE JOSELÚCIA VITAL DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003619 | 09/05/2023 | 463.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003620 | 09/05/2023 | 320.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003621 | 09/05/2023 | 48.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003622 | 09/05/2023 | 1050.46 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003623 | 09/05/2023 | 145.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003633 | 10/05/2023 | 198.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/05/2023 | 750.00 | 27887057000100 | LUIZ HENRIQUE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE UM BOX DE VIDRO TEMPERADO PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0003641 | 10/05/2023 | 4158.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003642 | 10/05/2023 | 376.93 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO NAS ESF'S, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0003643 | 10/05/2023 | 697.88 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL ODOTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003675 | 10/05/2023 | 440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 4 RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA O USO DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/05/2023 | 2000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PRETADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA CIRURGIA DE CATARATA PARA O PACIENTE REJANE MARINHO MOREIRA DE MELO, TENDO EM VISTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003684 | 10/05/2023 | 226.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0003686 | 10/05/2023 | 78720.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS - DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA COMPETENDIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0003687 | 10/05/2023 | 50568.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS - PLANTONISTAS 24H NO SAMU , NA COMPETENDIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0003692 | 10/05/2023 | 93480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS - PLANTONISTAS 24H NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003693 | 10/05/2023 | 239.80 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINVA DE OLIVEIRA MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/05/2023 | 195.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/05/2023 | 1012.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003704 | 10/05/2023 | 643.25 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003705 | 10/05/2023 | 444.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003706 | 10/05/2023 | 732.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0003707 | 10/05/2023 | 220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003708 | 10/05/2023 | 1500.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0003634 | 10/05/2023 | 720.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0003636 | 10/05/2023 | 1450.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0003646 | 10/05/2023 | 126.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0003647 | 10/05/2023 | 2304.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/05/2023 | 99.00 | 08995631004006 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SANDUICHEIRA PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/05/2023 | 947.70 | 08995631004006 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM COZINHA FERRARA PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/05/2023 | 230.00 | 00070259103411 | GENARO DE JESUS NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA UHF NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/05/2023 | 145.33 | 00007788322440 | JANAINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADO A PESSOA FISICA PARA O MESMO SUPRIR DEPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/05/2023 | 300.54 | 00003377304401 | JOSELEIDE INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, DESTINADO A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA KUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES MUNICIPAIS CADASTRO UNICO V.7, TURMA 2 PB, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/05/2023 | 360.28 | 00010214995445 | MARIA AMANDA LAIS SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES MUNICIPAIS CADASTRO UNICA V.7, TURMA PB, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/05/2023 | 520.39 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LAGOA SECA, TEIXEIRA E NATAL-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/05/2023 | 760.57 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO A MOTORISTA CIDADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COM VIAJEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, LAGOA SECA-PB AFOGADOS DO INGAZEIRA-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/05/2023 | 200.00 | 00005996016478 | ELIVANDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA SUPRACITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/05/2023 | 275.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO MARIA DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/05/2023 | 96.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO MARIA DO CARMO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/05/2023 | 220.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVILMENTO HUMANO, EM HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS QUE PARTIPARAM DA CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES MUNICIPAIS CADASTRO UNICA V.7 TURMA 2 PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/05/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0003635 | 10/05/2023 | 1564.50 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CALÇADOS DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0003637 | 10/05/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2023 DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0003645 | 10/05/2023 | 9594.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003649 | 10/05/2023 | 1650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃOE CULTURA, EM RECARGAS DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/05/2023 | 1400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTUTA, EM ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA NETO, PARA O EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/05/2023 | 480.36 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 4 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 08 A 13 DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/05/2023 | 400.30 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 08 A 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/05/2023 | 400.30 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 08 A 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/05/2023 | 400.30 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 4 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 08 A 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/05/2023 | 47.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/05/2023 | 283.50 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1725 E (83) 3383-1094, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/05/2023 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1094, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/05/2023 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1725, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/05/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 112841-4. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0003644 | 10/05/2023 | 1044.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/05/2023 | 301.14 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PORTAO DE ALUMINIO PARA SEREM UTILIZADOS NA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/05/2023 | 526.40 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/05/2023 | 704.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA MANOEL GALDINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/05/2023 | 12545.03 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/05/2023 | 2954.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DESPESA COM A COLISÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA DE SOLEDADE/PB CONDUZIDA POR JOSE R. MARTINS COM POSTE DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/05/2023 | 18421.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DE RATEIOS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, (N° PROCESSO 08015574320198150191). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/05/2023 | 34970.17 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 53/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/05/2023 | 13040.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/05/2023 | 333.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/05/2023 | 9.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/05/2023 | 30202.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0003648 | 10/05/2023 | 126.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/05/2023 | 80.06 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/05/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNTO A CONFED, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/05/2023 | 94.37 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANJEMANTO, DO NUMERO 3383-1593, REFERENTE AS MULTAS DE ATRASO E JUROS DE MORA REFERNTE AO MES 01/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/05/2023 | 89.52 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANJEMANTO, DO NUMERO 3383-1593, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003690 | 10/05/2023 | 840.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIDO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM OCMPUTADOR INTEL CORE, PARA A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003691 | 10/05/2023 | 10800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO TOMBAMENTO EM TODOS OS BENS PERMANENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, BEM COMO DE TODAS AS SECRETARIAS, COM ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRONICO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0003638 | 10/05/2023 | 3096.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003650 | 10/05/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, EM RECARGA DE GÁS PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003659 | 10/05/2023 | 105.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SEC. GABINETE DO PREFEEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/05/2023 | 3749.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/05/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE SOM, PARA A COBERTURA DO EVENTO - CURSO DE TECNICAS E ROTINAS EM UNIDADE PRISIONAL, REALIZADO NOS DIAS 17, 18, 24 E 25 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/05/2023 | 765.22 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DIANTE DO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF MES DE MARÇO DE 2023, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/05/2023 | 11026.42 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO INDIVIDUAIS , NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/05/2023 | 371.17 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DIANTE DO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF MES DE MARÇO DE 2023, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/05/2023 | 7.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/05/2023 | 1200.75 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO INDIVIDUAIS , NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003723 | 11/05/2023 | 270.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003724 | 11/05/2023 | 90.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003725 | 11/05/2023 | 150.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003727 | 11/05/2023 | 150.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003728 | 11/05/2023 | 390.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003729 | 11/05/2023 | 33.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUICIPAL JOSE DA COSTA LIMA E JOAO PAULO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003735 | 11/05/2023 | 10905.64 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/05/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A COBERTURA DO EVENTO- PROJETO SOCIALIZANDO COVIVENCIAS, REALIZADO PELO SCFV, ABORDANDO O TEMA: EMPODERAMENTO FEMININO E DIRETIOS DAS MULHERES CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, REALIZADO NO DIA 25/04/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003733 | 11/05/2023 | 2469.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MATERIAL PARA A SEDE E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003731 | 11/05/2023 | 327.70 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS MATA BURROS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/05/2023 | 540.00 | 00029202218846 | LUZIA LUCIANA LACERDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE LONAS PARA RESGATE PARA O USO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/05/2023 | 3680.00 | 00070935088474 | MIQUEIAS COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA INTERNA DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/05/2023 | 1700.00 | 00070935088474 | MIQUEIAS COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA INTERNA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/05/2023 | 960.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CADEIRAS PARA O ATENDIMENTO DO CONSORCIO E VACINAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/05/2023 | 30.00 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, COM POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/05/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003716 | 11/05/2023 | 2979.61 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003717 | 11/05/2023 | 1488.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003718 | 11/05/2023 | 674.59 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003719 | 11/05/2023 | 1225.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O USO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/05/2023 | 800.00 | 00001175885479 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES , TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0003721 | 11/05/2023 | 1500.12 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIOANIS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0003722 | 11/05/2023 | 486.60 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/05/2023 | 6100.00 | 46054445000155 | PAULA CHIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/05/2023 | 100.39 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 12/05/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGA47442 E QSF-1693, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003736 | 11/05/2023 | 54.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003737 | 11/05/2023 | 156.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003738 | 11/05/2023 | 130.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003739 | 11/05/2023 | 72.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003750 | 12/05/2023 | 107.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003751 | 12/05/2023 | 287.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003752 | 12/05/2023 | 324.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/05/2023 | 1800.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/05/2023 | 563.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. (N° DA LICITAÇÃO: 000102023) (N° DO CONTRATO: 001762023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001562022 | 0003758 | 12/05/2023 | 59967.18 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/05/2023 | 423.36 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ELETRODOS PARA USO COM OS PACIENTES DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0003768 | 12/05/2023 | 859.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/05/2023 | 400.00 | 00070934768480 | ALANA KEROLAYNE OLIVEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, PARA O PAGAMENTO DE LENTES DE CORREÇÃO OPTICA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/05/2023 | 3180.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETRO TERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE RADIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/05/2023 | 79100.70 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS, REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/05/2023 | 240.00 | 41336150000158 | RONE ELTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TREIMANETO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA A EQUIPE DE LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL CRISTINA SIQUEIRA MENDES NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003792 | 12/05/2023 | 194.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003794 | 12/05/2023 | 223.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003796 | 12/05/2023 | 1157.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003804 | 12/05/2023 | 0.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/05/2023 | 1230.44 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N74, PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/05/2023 | 765.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. (N° DA LICITAÇÃO: 000102023) (N° DO CONTRATO: 001762023) | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003811 | 12/05/2023 | 125.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003812 | 12/05/2023 | 70.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/05/2023 | 45648.46 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL, SAUDE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/05/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2023 (SEGUNDA COLETA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/05/2023 | 80.06 | 00010560641451 | WESLEY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA , PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA PARTIIPAR DE CAPACITAÇÃO DO GARANTIA SAFRA E DO PROCESSO DE PERDAS 2023, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/05/2023 | 149.95 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM VIAGEM A CIDADE PARA CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/05/2023 | 2767.50 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO MAQUINA CARREGADEIRA HYUNDAI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/05/2023 | 4872.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFM, PARCELA 2/6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003749 | 12/05/2023 | 470.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/05/2023 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 MUDAS NATIVAS E FRUTIFERAS PARA O PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003748 | 12/05/2023 | 83.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRABALHOS DO CONSELO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/05/2023 | 300.00 | 00005798261476 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/05/2023 | 400.00 | 00013747862411 | DRIELLY ROCHA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS E RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/05/2023 | 262.08 | 00011087174465 | JANAINA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA ATÉ A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO SEU FILHO JONAS RAMOM PEREIRA MANCAMBIRA (AUXILIO TRANSPORTE)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O DEPOSITO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/05/2023 | 93.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O DEPOSITO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/05/2023 | 4000.00 | 43557504000110 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA PINTURA E ESTAMPARIAS EM TECIDO E MADEIRA EM OBJETOS, PARA A ORNAMENTAÇÃO PARA FESTEJAR JUNINOS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/05/2023 | 261.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA DISTRIBUIÇÃO DA REPRESENTANTE DO EVENTO (MISS PARAIBA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/05/2023 | 1413.92 | 03579119000159 | SUPERLOJA RECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA DISTRIBUIÇÃO DA REPRESENTANTE DO EVENTO (MISS PARAÍBA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/05/2023 | 1245.96 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO MDE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/05/2023 | 569.78 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO FUNDEB 30%, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/05/2023 | 145841.99 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003785 | 12/05/2023 | 360.42 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003793 | 12/05/2023 | 239.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003795 | 12/05/2023 | 76.42 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003798 | 12/05/2023 | 408.85 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/05/2023 | 59057.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, INSS FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/05/2023 | 498.52 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDEB 30%, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/05/2023 | 47050.92 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/05/2023 | 7.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/05/2023 | 2069.13 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO INDIVIDUAIS, CRIANÇA FELIZ, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/05/2023 | 9822.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REF MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/05/2023 | 1520.16 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA INDIVIDUAIS, CONSELHO TUTELAR, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/05/2023 | 39750.48 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA INDIVIDUAIS, OUTROS, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/05/2023 | 103.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/05/2023 | 2234.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTAOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO PATROL, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/05/2023 | 361.50 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ACERVO P/RES. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0003806 | 12/05/2023 | 1244.74 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/05/2023 | 450.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM CAFETEIRA EXPRESSO TRÊS CORAÇÕES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/05/2023 | 600.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESITNADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, EM DUAS HOSPEDAGENS PARA O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO EVENTO FORUM PACTO NOVO CARIRI, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/05/2023 | 488.06 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PANELAS-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/05/2023 | 600.45 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CARIRI PARAIBANO, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/05/2023 | 60.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. (N° DA LICITAÇÃO: 000162023) (N° DO CONTRATO: 001862023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/05/2023 | 160.12 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/05/2023 | 450.49 | 00001430223421 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, PRA PARTICIPAR DA JORNADA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTETAVEL DO CARIRI PARAIBANO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/05/2023 | 120.09 | 00004963825430 | HELOIZA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/05/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/05/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS DE TECNICOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/05/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS DE TECNICOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. PARCELA N°03-11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/05/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. PARCELA N° 03-11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/05/2023 | 257.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003852 | 15/05/2023 | 4380.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DO VEICULO RENAULT/DUSTER DE PLACA SKU-4F13, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003854 | 15/05/2023 | 1460.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DO VEICULO RENAULT/DUSTER DE PLACA SKU-4F13, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, VALOR PROMOCINAL A 10 DIAS DO MES DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003836 | 15/05/2023 | 987.37 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003837 | 15/05/2023 | 598.09 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003839 | 15/05/2023 | 748.58 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/05/2023 | 658.95 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003841 | 15/05/2023 | 245.23 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLAR), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/05/2023 | 555.40 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/05/2023 | 78.00 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO (CRECHE]), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/05/2023 | 166.62 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/05/2023 | 309.60 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/05/2023 | 967.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/05/2023 | 341.53 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/05/2023 | 1257.75 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003822 | 15/05/2023 | 164.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003823 | 15/05/2023 | 875.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/05/2023 | 150.00 | 00005265749411 | FABIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/05/2023 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGEUL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003834 | 15/05/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DO MEIO AMBIENTE, EM RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA AS REFEIÇÕES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/05/2023 | 933.60 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003851 | 15/05/2023 | 374.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O AGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MONITOR PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003819 | 15/05/2023 | 3971.32 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO DO FARMACIA BASICA, NA COMÉTENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0003821 | 15/05/2023 | 3676.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO DO CAPS, NA COMÉTENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/05/2023 | 191.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, PARA O PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003826 | 15/05/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 2 RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA O USO POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0003827 | 15/05/2023 | 1324.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/05/2023 | 178.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/05/2023 | 1658.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003832 | 15/05/2023 | 599.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA USO COM OS PACIENTES DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003849 | 15/05/2023 | 395.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/05/2023 | 1603.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/05/2023 | 4576.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO DA VIGILANCIA, NA COMÉTENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/05/2023 | 188.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, PARA O PREDIO DA VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0003872 | 16/05/2023 | 830.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003887 | 16/05/2023 | 150.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003889 | 16/05/2023 | 58.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003891 | 16/05/2023 | 152.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0003896 | 16/05/2023 | 384.73 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/05/2023 | 480.00 | 31635476000122 | HSM2 MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A PACIENTE EDILMA COUTO DE CARVALHO, EM PROCEDIMENTO DE ELETROCOAGULAÇÃO NO COLO UTERINO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003897 | 16/05/2023 | 840.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM COMPUTADOR INTEL CORE I5, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003898 | 16/05/2023 | 840.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM COMPUTADOR INTEL CORE I5, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/05/2023 | 225.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003880 | 16/05/2023 | 119.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ SEC. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003893 | 16/05/2023 | 2940.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM NOTEBOOK PARA EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/05/2023 | 2330.00 | 47269474000105 | IONE ASSIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETE(PASSAGEM) DESTINADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, SENDO IDA E VOLTA, DIA 21/05/2023 E VOLTA 24/05/2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE "SUAS 360", GESTÃO IMPACTO E CIDADANIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023,BILHETE EM NOME DO SRA JANAINA BARROS DE ARAUJO MOURA RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/05/2023 | 1598.00 | 18727053000174 | SUAS - 360° | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES DE JANAINA MOURA RAMOS E GERALDO MOURA RAMOS NA PARTICIPAÇÃO DO SUAS 360°. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003856 | 16/05/2023 | 65.16 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003857 | 16/05/2023 | 87.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE DA COSTA LIMA E JOAO PAULO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003858 | 16/05/2023 | 132.15 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO A. SOUTO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003859 | 16/05/2023 | 254.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003860 | 16/05/2023 | 127.36 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003861 | 16/05/2023 | 157.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003862 | 16/05/2023 | 227.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003863 | 16/05/2023 | 40.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA JANARIO GONÇALVES DA SILVA (FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003866 | 16/05/2023 | 153.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003871 | 16/05/2023 | 2000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4218 DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/05/2023 | 400.30 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 15 A 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/05/2023 | 80.06 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003877 | 16/05/2023 | 203.46 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/05/2023 | 320.24 | 00010226637476 | CHRISTYAN VITOR PONTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, LIVRAMENTO/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO TURMA DE KARATE PARA CAMPEONATO NO DIA 06/05/2023, CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO NO DIA 11 E 12 DE MAIO DE 2023 E CONDUZINDO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE PARA FUNDAÇÃO CASA JOSE DE AMERICO NO DIA 27/05/2023, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/05/2023 | 400.30 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 4 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 15 A 19 DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/05/2023 | 480.36 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 4 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 15 A 20 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/05/2023 | 400.30 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 15 A 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003883 | 16/05/2023 | 42.18 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRÉ ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003884 | 16/05/2023 | 438.25 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003886 | 16/05/2023 | 116.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY (FUNDAMENTAL I), BDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00070903821419 | RAFAELA HERMINIO DA CINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/05/2023 | 539.98 | 49741494000154 | SÃO FRANCISCO DE ASSIS COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CALÇADOS PARA A REPRESENTANTE MISS PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/05/2023 | 2330.00 | 47269474000105 | IONE ASSIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETE(PASSAGEM) DESTINADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, SENDO IDA E VOLTA, DIA 21/05/2023 E VOLTA 24/05/2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE "SUAS 360", GESTÃO IMPACTO E CIDADANIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023,BILHETE EM NOME DO SR GERALDO MOURA RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/05/2023 | 1768.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTINADA A CASA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/05/2023 | 65.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM CARTUCHO TONER PARA O SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/05/2023 | 80.06 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A DESTINO DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003876 | 16/05/2023 | 2940.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIDO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM NOTEBOOK PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/05/2023 | 360.00 | 17018554000119 | VM PONTO - VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE 04 FONTES PARA RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003894 | 16/05/2023 | 2940.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIDO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM NOTEBOOK PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CASA PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/05/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/05/2023 | 763.77 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/05/2023 | 3000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/05/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7920-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/05/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/05/2023 | 92.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/05/2023 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/05/2023 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003969 | 17/05/2023 | 2500.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003972 | 17/05/2023 | 4600.00 | 43382376000110 | AMS-ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA-AROLDO M.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISOA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003915 | 17/05/2023 | 21.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. INFRAESETRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003928 | 17/05/2023 | 900.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE TUBOS DA RUA EUFRAZINA ALCANTARA DE BRITO NO BAIRRO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003931 | 17/05/2023 | 975.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE TUBOS DA RUA EUFRAZINA ALCANTARA DE BRITO NO BAIRRO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003933 | 17/05/2023 | 660.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITRAIO DA RUA MARIA EUNICE MATIAS DE OLIVEIRA NO BAIRRO GOUVEIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003935 | 17/05/2023 | 569.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003936 | 17/05/2023 | 120.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITÉRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003937 | 17/05/2023 | 975.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003938 | 17/05/2023 | 256.90 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO REPARO DE GESSO DA ESCOLA LUCIA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003939 | 17/05/2023 | 985.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003941 | 17/05/2023 | 347.86 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003942 | 17/05/2023 | 646.70 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NAS GALERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003943 | 17/05/2023 | 680.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS PSF'S DO ALTO SAO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003944 | 17/05/2023 | 180.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/05/2023 | 120.00 | 23272943000179 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR MA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003954 | 17/05/2023 | 109.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/05/2023 | 730.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, REVERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/05/2023 | 255.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/05/2023 | 751.03 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVITOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABIBNETE DO PREFEITO, PARA PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CICLOTURISMO, DIA 18 A DIA 20/05/2023, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003963 | 17/05/2023 | 151.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003965 | 17/05/2023 | 27.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003967 | 17/05/2023 | 41.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003968 | 17/05/2023 | 94.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003970 | 17/05/2023 | 36.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003971 | 17/05/2023 | 13.15 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003973 | 17/05/2023 | 18.06 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003974 | 17/05/2023 | 53.54 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003975 | 17/05/2023 | 227.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/05/2023 | 1200.00 | 00007288171442 | DIEGO VAGNER DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS, REFERENTE AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTES OS PERIODOS DO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003917 | 17/05/2023 | 61.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/05/2023 | 150.00 | 00010276281411 | MARIA DE FATIMA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/05/2023 | 21.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003921 | 17/05/2023 | 321.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003922 | 17/05/2023 | 196.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003925 | 17/05/2023 | 321.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/05/2023 | 900.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/05/2023 | 1320.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADOR DE ATIVIDAS ESPORTIVAS, ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS ESCRITAS NO SCFV, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/05/2023 | 1300.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA- KARATE, PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003950 | 17/05/2023 | 80.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRABALHOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003951 | 17/05/2023 | 12.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRABALHOS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/05/2023 | 800.00 | 42264881000106 | JANICLEIDE TORTAS, BOLOS E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS, A SER REALIZADO NO DIA 30/05/2023 NO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/05/2023 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JLZ7958, TRANSPORTANDO USUARIOS DO SCFV, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/05/2023 | 1160.00 | 00011904278426 | GLAUCIA GOMES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESEVOLVIMENTO HUMANO, EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE UNHAS, NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/05/2023 | 1300.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COSTUREIRA, EXECUTADOS NO CRAS, NO PERIODO DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/05/2023 | 1300.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DO CUROS DE CABELEREIRA ASSISTENTE, TRANÇAS E PENTEADOS, REALIZADOS NO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003953 | 17/05/2023 | 429.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/05/2023 | 149.95 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM VIAGEM A CIDADE PARA CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PPA,NO DIA 13/05/2023, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/05/2023 | 120.09 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIPE/PE, NO DIA 16/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/05/2023 | 120.00 | 23272943000179 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO RURAL E PESCA, NO CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA OGG4485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/05/2023 | 400.00 | 12048064000141 | DAMIÃO SANTOS SILVA - EFD EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM APLICAÇÃO DE PELICULA NOS VIDROS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003910 | 17/05/2023 | 1469.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATEIRIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003911 | 17/05/2023 | 178.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0003912 | 17/05/2023 | 730.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003913 | 17/05/2023 | 171.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0003914 | 17/05/2023 | 3105.45 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0003956 | 17/05/2023 | 1152.70 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003958 | 17/05/2023 | 170.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003959 | 17/05/2023 | 441.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003961 | 17/05/2023 | 184.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003962 | 17/05/2023 | 669.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/05/2023 | 1685.79 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PENTRA 60 DO LABORATORIO DA POLICLINIC MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003978 | 18/05/2023 | 80.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0003979 | 18/05/2023 | 926.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003980 | 18/05/2023 | 5237.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003981 | 18/05/2023 | 3075.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0003982 | 18/05/2023 | 262.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, PARA O PREDIO DA CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/05/2023 | 237.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, NAS COMÉTENCIAS DE ABRIL E MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003985 | 18/05/2023 | 812.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003986 | 18/05/2023 | 1134.79 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/05/2023 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA COM NAFROLOGISTA PARA PACIETE: HOMERO DE ARAUJO PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0003988 | 18/05/2023 | 1141.84 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/05/2023 | 300.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE ALESSANDRO BERNADO JANUARIO DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/05/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM RX COLUNA VERTEBRAL SENTADA E DEITADA, REALIZADO NO PACIENTE YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/05/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA - MEDCAMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIRÇO PRESTADO EM SERVIÇOS HOSPITALARES NA PACIENTE MARIA ERIZETE DA SILVA COSTA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/05/2023 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM CONSULTA, REALIZADO NO PACIENTE MARIANGELA DA CUNHA SERAFIM, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/05/2023 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM RX MÃOS PA REALIZADO NO PACIENTE MARIA ERIZETE DA SILVA COSTA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/05/2023 | 300.00 | 00005742387431 | MARCOS TADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/05/2023 | 180.00 | 00035276916420 | MARIA ERIZETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAME PARA O SEU ESPOSO JOSÉ PEDRO DA COSTA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/05/2023 | 300.00 | 00005742387431 | MARCOS TADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/05/2023 | 400.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004026 | 18/05/2023 | 31.64 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MOUSES OPTICO COM FIO EXBOM PARA AS SALAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004027 | 18/05/2023 | 31.64 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MOUSES OPTICO COM FIO EXBOM PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004028 | 18/05/2023 | 475.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/05/2023 | 499.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM FOGÃO 4 BOCAS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004031 | 18/05/2023 | 475.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/05/2023 | 1512.50 | 49049374000190 | CB SAUDE MEDICA E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS HOSPITALAR FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/05/2023 | 189.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM CABECEIRA PARA CAMA DE CASAL BOX PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/05/2023 | 810.94 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004036 | 18/05/2023 | 653.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004037 | 18/05/2023 | 650.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA7547, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004038 | 18/05/2023 | 145.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004039 | 18/05/2023 | 177.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004040 | 18/05/2023 | 650.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004041 | 18/05/2023 | 152.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004042 | 18/05/2023 | 563.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004043 | 18/05/2023 | 650.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA7617, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004045 | 18/05/2023 | 650.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFI4158, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004047 | 18/05/2023 | 450.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSF1693, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004049 | 18/05/2023 | 450.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGA7442, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004051 | 18/05/2023 | 3668.94 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSB6170, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004052 | 18/05/2023 | 89.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD379, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/05/2023 | 900.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/05/2023 | 5.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/05/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/05/2023 | 13940.00 | 18147886000166 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/05/2023 | 7188.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004044 | 18/05/2023 | 7.91 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELET. | VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004063 | 18/05/2023 | 943.86 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004069 | 18/05/2023 | 52.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, EM ESTAGIARIA A SERVIÇO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/05/2023 | 1200.00 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO SCFV, NO MES DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/05/2023 | 1200.00 | 00009886181419 | JUCIENE TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DE TEATRO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, EM MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/05/2023 | 1814.13 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA CUSTEAR DEPESAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA DOS "SUAS 360°", PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/05/2023 | 2475.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA CONFECÇÃO DE BOLSAS (DE MÃO, MEDINDO 0,20 X 0,15), ULTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DO EVENTO SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS, DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004033 | 18/05/2023 | 2940.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESEVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004054 | 18/05/2023 | 1854.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001232022 | 0004055 | 18/05/2023 | 1895.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM AR CONDICIONADO PARA A DIRETORIA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004056 | 18/05/2023 | 279.05 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004057 | 18/05/2023 | 87.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004059 | 18/05/2023 | 90.92 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004060 | 18/05/2023 | 338.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004067 | 18/05/2023 | 370.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUPRR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004068 | 18/05/2023 | 266.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/05/2023 | 105.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS REDONDAS E TAMPOS, ULTILIZADAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS SOBRE A PLATAFORMA EDUCSOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/05/2023 | 105.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS REDONDAS E TAMPOS, ULTILIZADAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PROJETO JEEP/SEBRAE, NO DIA 06 DE MAIO, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0003995 | 18/05/2023 | 227.85 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0003997 | 18/05/2023 | 839.37 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0003998 | 18/05/2023 | 690.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003999 | 18/05/2023 | 276.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004000 | 18/05/2023 | 911.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004001 | 18/05/2023 | 116.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004003 | 18/05/2023 | 251.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004009 | 18/05/2023 | 58.02 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004010 | 18/05/2023 | 189.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004011 | 18/05/2023 | 401.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004012 | 18/05/2023 | 207.95 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004013 | 18/05/2023 | 105.06 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004014 | 18/05/2023 | 10.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004016 | 18/05/2023 | 23.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004017 | 18/05/2023 | 7.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004019 | 18/05/2023 | 3.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004020 | 18/05/2023 | 20.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004021 | 18/05/2023 | 234.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004022 | 18/05/2023 | 6.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004025 | 18/05/2023 | 10905.64 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004050 | 18/05/2023 | 2.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004061 | 18/05/2023 | 728.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004062 | 18/05/2023 | 457.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM COPOS DESCARTAVEIS PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004079 | 18/05/2023 | 241.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O AGRIPINO NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004080 | 18/05/2023 | 46.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/05/2023 | 554.16 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PANELAS-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/05/2023 | 177.80 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 08 E 15 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/05/2023 | 2418.81 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA CUSTEAR DEPESAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA DOS "SUAS 360°", PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0004070 | 18/05/2023 | 396.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004048 | 18/05/2023 | 7.91 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004064 | 18/05/2023 | 849.84 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004071 | 18/05/2023 | 58.50 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000812021 | 0003976 | 18/05/2023 | 18787.14 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA, NA 4° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO COBERTA DA ESCOLA JUVINA DE OLIVERA, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNCIPIO. | 00292023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004046 | 18/05/2023 | 31.64 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004065 | 18/05/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004073 | 18/05/2023 | 7680.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA A PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004075 | 18/05/2023 | 1801.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDROSANITARIA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004076 | 18/05/2023 | 962.79 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB , DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004077 | 18/05/2023 | 2406.93 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO PATROL , DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/05/2023 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA URBANA, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/05/2023 | 26.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/05/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/05/2023 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/05/2023 | 2576.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/05/2023 | 0.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/05/2023 | 35.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/05/2023 | 20704.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/05/2023 | 9921.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004086 | 19/05/2023 | 335.46 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ (PRE ESCOLA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004087 | 19/05/2023 | 542.62 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004088 | 19/05/2023 | 1006.38 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004090 | 19/05/2023 | 1206.82 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/05/2023 | 4491.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004093 | 19/05/2023 | 699.80 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/05/2023 | 180.00 | 00002317101864 | SANDRA REGINA DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA FORNECIDA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM PARA UBÁ-MG, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/05/2023 | 101.91 | 00006291656450 | MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO SEU FILHO KAIQUE GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA (AUXILIO TRANSPORTE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/05/2023 | 417.37 | 00007439337450 | MARIA DA PAZ DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO DE CONTA DE AGUA/CAGEPA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/05/2023 | 286.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004085 | 19/05/2023 | 97.86 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/05/2023 | 840.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONDUZINDO VEICULO EM 19 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, 3 DIARIA A JOÃO PESSOA-PB, 1 DIARIA A CUITÉ-PB E 1 DIARIA A RECIFE-PE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/05/2023 | 600.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 20 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/05/2023 | 890.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 7 DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, 9 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB E 3 DIARIA A RECIFE-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/05/2023 | 1040.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, 10 DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, E 12 DIARIAS A CAMPINA GRANDE E 2 DIARIA A RECIFE-PE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/05/2023 | 630.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 21 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/05/2023 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM DUAS RECARGA DE TONES PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/05/2023 | 1240.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 17 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, E 2 DIARIAS A JOAO PESSOA-PB E 7 DIARIA A RECIFE-PE NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/05/2023 | 80.00 | 00005687296417 | LARISSA MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIAMENTO NO VALOR REFERENTE A RECARGA DE CREDITOS DOS NUMEROS (83)99685-6845 E(83)996856892, QUE SÃO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/05/2023 | 9455.00 | 36153422000144 | ADRIANA KELLY MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATIERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM BOTAS CANO LONGO EM COURA HIDROFUGADO PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/05/2023 | 22501.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONS. PUB. INTER SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATÁU E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0004101 | 19/05/2023 | 2075.43 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0004103 | 19/05/2023 | 634.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004104 | 19/05/2023 | 2629.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004105 | 19/05/2023 | 57.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004107 | 19/05/2023 | 486.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0004108 | 19/05/2023 | 342.71 | 09222369000113 | DENTAL MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0004109 | 19/05/2023 | 259.95 | 09222369000113 | DENTAL MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA INSCRIÇÃO DE LARISSA MOURA RAM0S NO "XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004113 | 19/05/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 2 RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA O USO POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004118 | 19/05/2023 | 159.95 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004119 | 19/05/2023 | 207.10 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004120 | 19/05/2023 | 1365.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/05/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/05/2023 | 2271.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DO CONSORCIO SAO SARUE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/05/2023 | 101.10 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS DE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMTE A DIARIA PARA O SERVIDOR A CIMA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FAMUP NO QUAL ABORDARÁ O TEMA "PISO SALARIAL DA EMFERMAGEM". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/05/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ACESSO A INTERNET, NA COMPETENCIA MARÇO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/05/2023 | 4500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PRETADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIAS PARS PLANA PARA O PACIENTE FRANCISCO SEVERINO DE ARAUJO, TENDO EM VISTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/05/2023 | 431.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, PARA O PREDIO DA SEC. DE SAUDE E FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/05/2023 | 10600.00 | 00014030854478 | MAYARA VASCONCELOS DE SOUTO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/05/2023 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, DE CINTILOGRAFIA PRE DOSE REALIZADO NO PACIENTE GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, NAS COMÉTENCIAS DE ABRIL E MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004139 | 22/05/2023 | 2400.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004140 | 22/05/2023 | 1702.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0004142 | 22/05/2023 | 1500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004144 | 22/05/2023 | 1204.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0004145 | 22/05/2023 | 539.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004158 | 22/05/2023 | 139.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0004171 | 22/05/2023 | 1152.70 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004174 | 22/05/2023 | 365.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM BATERIA PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA QSD9379, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/05/2023 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N50, PARA FUNCIONAMNETO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/05/2023 | 1230.44 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N74, PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/05/2023 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/05/2023 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/05/2023 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/05/2023 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/05/2023 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/05/2023 | 101.91 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DAVI LUIZ LOPES DA SILVA PARA A SUA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO MÊS DE ABRIL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/05/2023 | 900.00 | 00004518318455 | MARIA DA VITORIA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E FARMACIA, EM VIRTUDE DE SEU MARIDO ESTAR ACOMETIDO DE HÉRNIAS DE DISCO, IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, TENDO EM VISTA PESSSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/05/2023 | 200.00 | 00087357488420 | EXPEDITO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004172 | 22/05/2023 | 1854.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004173 | 22/05/2023 | 1895.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ARCONDICIONADO PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/05/2023 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/05/2023 | 600.00 | 00007288171442 | DIEGO VAGNER DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOACAÇÃO DE IMOVEIS, REFERENTE AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTES OS PERIODOS DO MESES DE MAIO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/05/2023 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/05/2023 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA, BODEGA AGROECOLOGOICA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/05/2023 | 1044.90 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 00001/2023) (CONTRATO: 00196/2023) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/05/2023 | 829.43 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 00001/2023) (CONTRATO: 00196/2023) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/05/2023 | 348.30 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE ESCOLA ,DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 00001/2023) (CONTRATO: 00196/2023) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/05/2023 | 1211.31 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I,DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 00001/2023) (CONTRATO: 00196/2023) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004146 | 22/05/2023 | 1291.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF9B75, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004147 | 22/05/2023 | 835.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5E30, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004148 | 22/05/2023 | 2469.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK9B82, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004149 | 22/05/2023 | 2688.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG0H93, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004150 | 22/05/2023 | 1120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQD1A35 , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004151 | 22/05/2023 | 1342.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004152 | 22/05/2023 | 1120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQE3J88 , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004153 | 22/05/2023 | 675.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MQD1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004154 | 22/05/2023 | 199.82 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004155 | 22/05/2023 | 112.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004156 | 22/05/2023 | 159.35 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004157 | 22/05/2023 | 38.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/05/2023 | 383.21 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 0001/2023) (N° DO CONTRATO 00193/2023) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/05/2023 | 100.35 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I , DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 0001/2023) (N° DO CONTRATO 00193/2023) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/05/2023 | 24.05 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I , DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 0001/2023) (N° DO CONTRATO 00193/2023) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/05/2023 | 67.75 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE ESCOLA , DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 0001/2023) (N° DO CONTRATO 00193/2023) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/05/2023 | 53.85 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 0001/2023) (N° DO CONTRATO 00193/2023) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/05/2023 | 63.68 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 0001/2023) (N° DO CONTRATO 00193/2023) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/05/2023 | 161.75 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 0001/2023) (N° DO CONTRATO 00193/2023) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/05/2023 | 49.70 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 0001/2023) (N° DO CONTRATO 00193/2023) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/05/2023 | 25.55 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 0001/2023) (N° DO CONTRATO 00193/2023) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00010443254451 | GABRIELA NOBREGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/05/2023 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO A QUAL ENCONTRA SE EM OBRA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/05/2023 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS MOBILIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ENCONTRAM-SE EM OBRA DE REFORMA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/05/2023 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/05/2023 | 9000.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO- IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA, N° 13, 1 ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NA COMPETENCIA DE MAIO, DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/05/2023 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004170 | 22/05/2023 | 962.79 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OA RETROESCAVADEIRA JCB , DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/05/2023 | 23.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004129 | 22/05/2023 | 365.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM BATERIA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS8181 DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/05/2023 | 1500.00 | 46629750000128 | CONSRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO DE SEGURANÇA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/05/2023 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/05/2023 | 901.62 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVITOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABIBNETE DO PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO 2023, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/05/2023 | 1007.85 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/05/2023 | 601.08 | 00005070374486 | JANIEL DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO 2023, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/05/2023 | 875.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRETE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA QSB2D42, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/05/2023 | 400.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRETE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQA1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/05/2023 | 424.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRETE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/05/2023 | 295.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRETE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA QSB2C92, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0004229 | 23/05/2023 | 24000.00 | 27286546000107 | F2 SOARES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A GARAGEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/05/2023 | 322.50 | 00010145402401 | ANA MARIA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO 2023, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/05/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/05/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/05/2023 | 42.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004206 | 23/05/2023 | 4807.32 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO PATROL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/05/2023 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/05/2023 | 792.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/05/2023 | 1712.00 | 00005136664436 | JOSE CRISTOVAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/05/2023 | 2054.40 | 00003961629404 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/05/2023 | 1712.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA OBRA DE CONSTRUÇÕES E RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO, EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NO PERIODO DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/05/2023 | 1712.00 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DA OBRA DE REFORMA DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NO PERIODO DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/05/2023 | 2054.40 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PINTURA DO NOVO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE MAIO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/05/2023 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM INFRA-ESTRUTURA PRESTADA A PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO ESPCIALIZADO NA AREA DE SAUD ENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0004257 | 23/05/2023 | 15500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N°00033/2023.(MÊS DE REFERENCIA MAIO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/05/2023 | 2000.00 | 32539222000173 | CARLOS RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO CABELEREIRO E MAQUIADOR PARA O EVENTO "MISS UNBVERSO PARAIBA 2023", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/05/2023 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/05/2023 | 800.00 | 10695429000102 | MALHARIA VESTE BEM - JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM COMPRAS DE VESTIMENTAS CASUAIS PARA FOTOGRAFIAS E PASSEIOS, DESTINADA A CANDIDATA QUE ESTÁ REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SOLEDADE NO EVENTO "MISS UNIVERSO PARAIBA 2023", REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/05/2023 | 400.30 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 4 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 22 A 26 DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/05/2023 | 400.30 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 4 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 22 A 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/05/2023 | 400.30 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS 15 A 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/05/2023 | 480.36 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 22 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/05/2023 | 119.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA ASSOCIAÇÃO DO ARRUDA, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003439527425 | MARIZETE FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004199 | 23/05/2023 | 647.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004200 | 23/05/2023 | 447.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0004201 | 23/05/2023 | 414.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004202 | 23/05/2023 | 2126.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0004203 | 23/05/2023 | 665.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0004204 | 23/05/2023 | 461.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004205 | 23/05/2023 | 741.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ESTANTES DE AÇO PARA ATENDER EXIGENCIA DO CRF-PB E VIIGLANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/05/2023 | 1658.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/05/2023 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE A MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/05/2023 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MTU7I14, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/05/2023 | 3790.16 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO NOS ATENDIMENTOS E VISITAS NAS LOCALIDADES DE: PENDENCIA, POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO; DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/05/2023 | 3456.85 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA NPW6142 TRANPORTANDO OS PROFICIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO, DESTA CIDADE ATA AS LOCALIDADES DE LAGEDO DE TIMBAUBA, CAIANA E CARDEIRO, DURANTE O PERIDO DO MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/05/2023 | 2437.10 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA PASSAGEM A GOIANA-GO PARA A SERVIDORARA LARISSA MOURA RAMOS PARTICIPAR DO EVENTO "XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/05/2023 | 4966.92 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRAÇÃO, PARA AS LOCALIDADES SO SITIO SÃO JOSÉ, VIRAÇÃO, CEDRO, FLORIANO, CAIÇARA, E MANOEL DE SOUZA; DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/05/2023 | 403.14 | 00005393334419 | JANAINA ARAUJO MARINHO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA 10° CONFERENCIA ESTADUAL DE SADE COM O TEMA "AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA SUS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/05/2023 | 403.14 | 00002656157471 | ANDREIA DE CASSIA N. SILVA E OUTROS (PSF VIRAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTTO DE DIARIA PARA A SERVIORA SUPRACITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA 10° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE COM O TEMA "AMNHÃ VAI SER OUTRO DIA SUS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/05/2023 | 630.00 | 00005344049102 | ELLYKARLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA A MESMA PAGAR A FÓRMULA INFANTIL DE SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/05/2023 | 483.76 | 00009011443470 | MARIA JOSÉ RAMOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA 10° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, COM O TEMA "AMANHÃVAI SER OUTRO DIA SUS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/05/2023 | 322.50 | 00007735175450 | CARLOS EMANUEL DE ARRUDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA 10° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE COM O TEMA "AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA SUS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/05/2023 | 63.28 | 00008036257408 | ELIAS RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERNTE A ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 21/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/05/2023 | 59.00 | 00010212471465 | MARIANA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM OCORRENCIA NO SAMU NO DIA 18/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/05/2023 | 12440.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/05/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/05/2023 | 1733.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004263 | 24/05/2023 | 1190.00 | 16626069000165 | FAMEB- FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS SALAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004265 | 24/05/2023 | 1000.00 | 16626069000165 | FAMEB- FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004268 | 24/05/2023 | 953.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM FOGÃO 6 BOCAS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, NAS COMÉTENCIAS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/05/2023 | 100.39 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 24/05/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO HOSPITAL DE FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004271 | 24/05/2023 | 319.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0004272 | 24/05/2023 | 509.97 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004273 | 24/05/2023 | 1122.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004266 | 24/05/2023 | 690.00 | 16626069000165 | FAMEB- FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO RURAL E PESCA, PARA ATENDER ESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ SEC. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004264 | 24/05/2023 | 470.00 | 16626069000165 | FAMEB- FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA EXECUÇÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/05/2023 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/05/2023 | 13.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/05/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24132-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/05/2023 | 598.39 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIV.ATIVA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/05/2023 | 593.59 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIV.ATIVA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/05/2023 | 10053.81 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIV.ATIVA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/05/2023 | 585.71 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS COMETIDAS DURANTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLT-5G25, VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/05/2023 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA MANUTENÇAÕ E RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE DE UM MILTIFUNCIONAO SAMSUMG, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/05/2023 | 560.00 | 41664254000191 | PRADO FLAT E POUSADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA HOSPEDAGEM DE JANIEL SANTOS COSTA, RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL E ANA MARIA LOPES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004277 | 25/05/2023 | 292.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004278 | 25/05/2023 | 83.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004279 | 25/05/2023 | 210.70 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004280 | 25/05/2023 | 458.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG0H93, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004294 | 25/05/2023 | 69300.00 | 23636836000182 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇO DE ARAGEM DE TERRA, REALIZADO COM TRATOR DE PNEUS, COM GRADE ARADORA COM 20 DISCOS, (INCLUSO OPERADOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL, POR PARTE DA CONTRATADA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/05/2023 | 250.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COM HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/05/2023 | 2145.70 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DAS IDOSAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004283 | 25/05/2023 | 609.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0004284 | 25/05/2023 | 480.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS, PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0004285 | 25/05/2023 | 681.87 | 09222369000113 | DENTAL MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004286 | 25/05/2023 | 179.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0004287 | 25/05/2023 | 339.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004288 | 25/05/2023 | 627.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004289 | 25/05/2023 | 183.55 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004290 | 25/05/2023 | 1234.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004291 | 25/05/2023 | 531.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/05/2023 | 300.00 | 41791796000125 | NICOLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO BRONZEAMENTO ARTIFICIAL DA CADIDATA MISS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE QUE PARTICIPOU DO CONCURSO MISS UNIVERSE PARAIBA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/05/2023 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/05/2023 | 1976.44 | 26909111000109 | BIANCO AZURE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATEIRIAS FORNECIDOS, EM MATEIRAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO PACIENTE ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS, FILHO DE JANILEIDE DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/05/2023 | 960.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CADEIRAS PARA O ATENDMENTO DO CONSORCIO E VACINAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004328 | 26/05/2023 | 152.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004330 | 26/05/2023 | 198.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004331 | 26/05/2023 | 145.50 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004333 | 26/05/2023 | 741.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ESTANTES DE AÇO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/05/2023 | 1470.00 | 50716314000163 | MILQUEIAS COSTAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LIMPEZA DO TERRENO E MANUTENÇÃO DO JARDIM DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/05/2023 | 453.69 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/05/2023 | 362.82 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/05/2023 | 600.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DECORAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PARA O EVENTO "CERIMONIA DO III FORUM DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 16/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/05/2023 | 116.29 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA FILHA MARIANE DOS SANTOS LIMA, DURANTE 20 DIAS, TENDO EM VISTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004329 | 26/05/2023 | 239.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/05/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/05/2023 | 870.00 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 21 A 24 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004318 | 26/05/2023 | 15.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004319 | 26/05/2023 | 28.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004320 | 26/05/2023 | 66.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004321 | 26/05/2023 | 24.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004323 | 26/05/2023 | 8.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004324 | 26/05/2023 | 11.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004325 | 26/05/2023 | 41.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRÉ ESCIKA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004326 | 26/05/2023 | 85.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004327 | 26/05/2023 | 90.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/05/2023 | 300.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19, 24 E 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/05/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARECIA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE/PB.CONTRATO 01/2023. (REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004332 | 26/05/2023 | 840.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIDO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM COMPUTADOR PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/05/2023 | 27.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/05/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/05/2023 | 11.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 29/05/2023 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REF MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24132-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/05/2023 | 27.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004343 | 29/05/2023 | 558.69 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004344 | 29/05/2023 | 120.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004345 | 29/05/2023 | 370.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004346 | 29/05/2023 | 503.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004361 | 29/05/2023 | 720.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004362 | 29/05/2023 | 1668.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CALÇADÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004365 | 29/05/2023 | 1074.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO BAIRRO OUVEIÃO, BELA VISTA E JARDIM CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004366 | 29/05/2023 | 328.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004368 | 29/05/2023 | 936.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, CENTRO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004370 | 29/05/2023 | 259.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004372 | 29/05/2023 | 764.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PSF DO ALTO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004373 | 29/05/2023 | 5760.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004360 | 29/05/2023 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM IMPUGNAÇÃO DE EDITAIS, BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS; ACOMPANHAMENTO DOS PROCESOS LICITORIOS, CONSULTORIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO DESENVOLVIMENTO E ANDAMENTOS DOS PROCESSOS LICITORIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/05/2023 | 490.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, COMO GARÇON NA CORBETURA DO EVENTO DO PRIMEIRO SHOW GOSPEL, REALIZADO NO DIA 22/04/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/05/2023 | 2582.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO BATALHÃO, REVERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/05/2023 | 1900.00 | 00091111781400 | EDNA MARIA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COSTURAS E BORDADOS DO VESTIDO DE TRAJE DE GALA, E AJUSTES DE PEÇAS DESTINADAS A CANDIDATA DA CIDADE DE SOLEDADE, REPRESENTANTE DA CIDADE NO EVENTO MISS PARAÍBA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/05/2023 | 754.65 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I,DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 00001/2023) (CONTRATO: 00196/2023) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/05/2023 | 967.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II,DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 00001/2023) (CONTRATO: 00196/2023) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/05/2023 | 400.30 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/05/2023 | 320.24 | 00010226637476 | CHRISTYAN VITOR PONTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO, E A CIDADE DO JUNCO/PB CONDUZINDO A "QUADRILHA JUNINA RASTE PÉ" PARA APRESENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/05/2023 | 400.30 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/05/2023 | 400.30 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/05/2023 | 195.55 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004363 | 29/05/2023 | 1534.22 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004364 | 29/05/2023 | 1111.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004367 | 29/05/2023 | 598.09 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004369 | 29/05/2023 | 384.44 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004371 | 29/05/2023 | 37.52 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004374 | 29/05/2023 | 290.25 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004376 | 29/05/2023 | 110.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004378 | 29/05/2023 | 132.52 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004382 | 29/05/2023 | 456.95 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004383 | 29/05/2023 | 400.63 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004384 | 29/05/2023 | 1412.25 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004386 | 29/05/2023 | 296.71 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004388 | 29/05/2023 | 202.08 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004389 | 29/05/2023 | 180.40 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004390 | 29/05/2023 | 360.43 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004391 | 29/05/2023 | 106.55 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/05/2023 | 2480.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NO MES DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/05/2023 | 600.00 | 00070066479401 | JOSE HELIOMAR PEREIRA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇO BRAÇAL EM ROÇO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SITIO BARROCAS ATE O SITIO PENDENCIA, PERCURSO DE 5KM, REFERENTE AO DIA 02 ATE O DI 18 MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/05/2023 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, ASSISTENCIA TECNICA RURAL, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/05/2023 | 151.02 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004381 | 29/05/2023 | 54.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/05/2023 | 1490.00 | 27703210000100 | MATHEUS S CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM KITS PARA ATENDER A DEMANDA DO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. (N° DA LICITAÇÃO: 00012/2023) (N° DO CONTRATO: 00149/2023) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004387 | 29/05/2023 | 89.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004340 | 29/05/2023 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/05/2023 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUAS MINERAL PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0004342 | 29/05/2023 | 96.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004375 | 29/05/2023 | 139.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004377 | 29/05/2023 | 217.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/05/2023 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/05/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004392 | 30/05/2023 | 846.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004393 | 30/05/2023 | 155.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004394 | 30/05/2023 | 1041.36 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004395 | 30/05/2023 | 2650.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00009921326490 | WILKER JOHN BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DETINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, ENTRE OS VALORES DESCRITOS NA PORTARIA 3.193, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTA, A SER FORNECIDOS PELOS MUNICIPIOS ADERIDOS AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/05/2023 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CEO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/05/2023 | 115.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O CEO, NAS COMÉTENCIA DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/05/2023 | 700.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S C LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM EXAME PARA O PACIENTE ENZO GABRIEL SOUZA CRUZ, RC CRANIO SEM CONSTRASTE E ANESTESIA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/05/2023 | 700.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, EM EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO E EXAME IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28741-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/05/2023 | 126.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/05/2023 | 12832.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS E MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/05/2023 | 77785.46 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA ESTATUTARIA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/05/2023 | 46264.91 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/05/2023 | 22176.86 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/05/2023 | 22118.69 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/05/2023 | 27487.39 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 30/05/2023 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ASSESSORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/05/2023 | 67204.14 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSÍTALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/05/2023 | 9479.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/05/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DO SAMU, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/05/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/05/2023 | 11542.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/05/2023 | 11796.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/05/2023 | 115.81 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/05/2023 | 15444.01 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/05/2023 | 48186.71 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF, NA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/05/2023 | 3168.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/05/2023 | 28726.55 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/05/2023 | 46159.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PEVA EFETIVOS, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004494 | 30/05/2023 | 1058.00 | 41371468000170 | QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM SMART TV 32 PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004495 | 30/05/2023 | 2116.00 | 41371468000170 | QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM 2 SMART TV 32 PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/05/2023 | 30804.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/05/2023 | 30.00 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, COM POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/05/2023 | 127632.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/05/2023 | 63169.58 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/05/2023 | 1370.01 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PENTRA 60. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004507 | 30/05/2023 | 1324.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004508 | 30/05/2023 | 4003.32 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004510 | 30/05/2023 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA RLX-5A69, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004511 | 30/05/2023 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC-9271, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/05/2023 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM INFRAESTRUTURA PRESTADA A PACIENTES DESTE CIDADE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AREA DA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004400 | 30/05/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/05/2023 | 2324.00 | 00060320347397 | MARIELLE NOGUEIRA DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM TECIDOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. (N° DA LICITAÇÃO:00070/2023) (N° DO CONTRATO: 00206/2023) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/05/2023 | 150.00 | 00013174697476 | ROBERTA EMILIA PACIENCIA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/05/2023 | 7920.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/05/2023 | 11918.07 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/05/2023 | 9125.16 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/05/2023 | 13618.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/05/2023 | 16520.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/05/2023 | 13881.48 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SCFV - EST, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/05/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/05/2023 | 5400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/05/2023 | 11000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/05/2023 | 9484.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA CONTRATATOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/05/2023 | 1857.86 | 23171154000141 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CURSO DE UNHAS OFERTADO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/05/2023 | 831.92 | 47759757000127 | RAFAELA BORGES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CURSO DE SOBRANCELHAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0004493 | 30/05/2023 | 193.85 | 43838684000108 | WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM QUADRO BRANCO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/05/2023 | 1884.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/05/2023 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/05/2023 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/05/2023 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/05/2023 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/05/2023 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/05/2023 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/05/2023 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/05/2023 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/05/2023 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/05/2023 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/05/2023 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/05/2023 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/05/2023 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/05/2023 | 2600.00 | 26243745000175 | FUNERARIA MORADA DA LUZ M.A LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO FUNERAL DE BRYAN MOREIRA GUEDES POLICARPO, FALECIDO NO DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/05/2023 | 15360.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023,DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/05/2023 | 1716.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/05/2023 | 19821.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004513 | 30/05/2023 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK 8969, NO PERIODO DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/05/2023 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/05/2023 | 25124.88 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/05/2023 | 47671.46 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/05/2023 | 20289.36 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/05/2023 | 44284.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/05/2023 | 29367.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/05/2023 | 3650.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/05/2023 | 10320.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004401 | 30/05/2023 | 2200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃOE CULTURA, EM RECARGAS DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/05/2023 | 652894.30 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/05/2023 | 2713.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL FUNDEB 30% ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/05/2023 | 29478.85 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/05/2023 | 26560.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/05/2023 | 81652.84 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/05/2023 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/05/2023 | 3029.82 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/05/2023 | 5933.15 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/05/2023 | 27532.09 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/05/2023 | 229262.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA MAGISTERIO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/05/2023 | 2266.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/05/2023 | 56114.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/05/2023 | 10300.00 | 00013274893412 | MARIANA CADETE GONÇALVES E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/05/2023 | 4500.00 | 49564104000118 | AURELIANO DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DAS PEÇAS (FOGUEIRA E OUTRAS) DESTINADAS A DECORAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/05/2023 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/05/2023 | 630.00 | 50716314000163 | MILQUEIAS COSTAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LIMPEZA (RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS) NO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/05/2023 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, EM MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/05/2023 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/05/2023 | 16390.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/05/2023 | 78566.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/05/2023 | 6000.00 | 00004377569473 | JANINE OURIQUES CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALGUEL DO ESPAÇOM LOCALIZADO NA CHÁCARA ZIRU, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO COM AS CANDIDATAS QUE PARTICIPARAM DO MISS UNIVERSE 2023, REALIZADO NO DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004512 | 30/05/2023 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA COROLLACROSS DE PLACA RLT 5G25, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/05/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. PARCELA N° 04-11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/05/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. PARCELA N° 04-11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0004399 | 30/05/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/05/2023 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE, RAIS E SEFIP; REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/05/2023 | 8966.10 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/05/2023 | 54101.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/05/2023 | 41070.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004402 | 30/05/2023 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0004411 | 30/05/2023 | 5500.00 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMO ENGENHEIRO EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO BASICO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/05/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/05/2023 | 2458.85 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/05/2023 | 53133.93 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004514 | 30/05/2023 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ6573,NO PERIODO DE MAIO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/05/2023 | 6524.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2782-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/05/2023 | 114.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/05/2023 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/05/2023 | 3.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/05/2023 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/05/2023 | 15.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/05/2023 | 2.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/05/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/05/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/05/2023 | 8000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/05/2023 | 12748.04 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/05/2023 | 25.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/05/2023 | 5.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13694-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0004591 | 31/05/2023 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0004597 | 31/05/2023 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, TRIBUTOS, GERAÇÃO DOS DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004606 | 31/05/2023 | 19750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO, PARCELA 3/8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/05/2023 | 270.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 31/05/2023 | 20.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/05/2023 | 63.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/05/2023 | 19.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/05/2023 | 42.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/05/2023 | 850.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ELABORAÇÃO DE DESENHO (PLANTA BAIXA, CORTES E FECHADURAS) PARA REFORMA DA PRAÇA MANOEL DE ARAUJO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/05/2023 | 300.80 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004563 | 31/05/2023 | 1950.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/05/2023 | 814.40 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004566 | 31/05/2023 | 1133.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CALÇADÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004567 | 31/05/2023 | 2235.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO PARA O 2° SEMESTRE DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/05/2023 | 3961.16 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0004592 | 31/05/2023 | 14860.07 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO-2829/ KLP1679/ PATROL/JCB/AUJ-6573, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/05/2023 | 450.00 | 00060153946415 | CARLOS ANTONIO ARAUJO VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM RECUPERAÇÃO EM FIBRA E PITNURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 5E30, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/05/2023 | 2000.00 | 46471248000131 | KEVILLY ROCHA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO MECANICO DOS VEICULOS DA FROTA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/05/2023 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA MANUTENÇÃO (SERVIÇO DE SOLDA) NOS VEICULOS DA FROTA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/05/2023 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS COMO MECANICO EM REPARAÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/05/2023 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/05/2023 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/05/2023 | 71.00 | 13966236000129 | EDVALDO ESTOFADOS - EDVALDO PEREIRA DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA COSTURA DO ASSENTO DO BANCO DO VEICULO DE PLACA MNO 2829, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004568 | 31/05/2023 | 3709.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004569 | 31/05/2023 | 871.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/05/2023 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, REIS E SEFIP; REFERENTE A MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/05/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/05/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQE3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0004590 | 31/05/2023 | 3519.69 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLX-RA69, NO MES DE MAIO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0004596 | 31/05/2023 | 10800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO TOMBAMENTO EM TODOS OS BENS PERMANENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, BEM COMO DE TODAS AS SECRETARIAS, COM ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRONICO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0004598 | 31/05/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES, DESTE MUNICIIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/05/2023 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/05/2023 | 806.28 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/05/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0004583 | 31/05/2023 | 1574.14 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/05/2023 | 950.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A TRANSMISSÃO DE LIVES, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, DESIGN GRAFICO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/05/2023 | 6580.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONCERTO DE 6 INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FILARMONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0004558 | 31/05/2023 | 3317.60 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA FQV-9B08, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: BAE/ASSENTAMENTO, ARCANJO/CACHOEIRINHA, DOS TORRES/SEDE/ARCANJO/ASSENTAMENTO/BAE NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0004559 | 31/05/2023 | 4466.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA FQV-9B08, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: MALHADA VERMELHA/CACHOEIRA DE MANOEL DO O/ESPIRITO SANTO/SEDE/CACHOEIRA DE MANOEL DO O/ MALHADA VERMELHA, NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0004560 | 31/05/2023 | 18639.78 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/ QUIXUDI/ VERDES/CAIANA/SEDE/SEDE/CAIANA/VERDES/QUIXUDI/ANA DE OLIVEIRA/CAROA, PERIODO NO MÊS DE MAIO, UTRNOS DE MANHA E TARDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/05/2023 | 3625.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW5272, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: BONSUCESSO/POSSE/SEDE/POSSE/BONSUCESSO/POSSE, NO MÊS DE MAIO DE 2023, TURNO DA TARDE, DESTE EMPENHO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/05/2023 | 1300.00 | 00004049203499 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHO E PODAGEM DE ARVORE, NA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ, NA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO E A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/05/2023 | 1400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTUTA, EM ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO CURSO JEEP, DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/05/2023 | 6854.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRETADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO FORNEICMENTO DE BUFFET (JANTAR) COMPLETO (ESTILO AMERICANO) AOS PARTICIPANTES DO EVENTO MISS UNIVERSE PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/05/2023 | 6025.00 | 46755149000181 | FRANCISCO MARCELO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÃO E CULTURA, PARA PARTICIPANTES DO EVENTO MISS UNIVERSE PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/05/2023 | 3980.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O EVENTO DO MISS UNIVERSE PARAIBA E LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/05/2023 | 1002.70 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/05/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADUCAÇÃO E CULTURA, EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI4218, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0004605 | 31/05/2023 | 5584.79 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA OS VEICULOS DE PLACA QFI-4218/ QSI-3148/ QSI-3158/ SKU-4F13, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/05/2023 | 1410.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM CHAVEIROS PARA O EVENTO EXPOTURISMO 2023, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004580 | 31/05/2023 | 10188.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA COLETA DE LIXO(RESIDIOS SOLIDOS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0004581 | 31/05/2023 | 13138.53 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL BS-500, PARA OS VEICULOS DE PLACAS DTD-6330/ OIJ-3D42, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/05/2023 | 150.00 | 00007429907458 | ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/05/2023 | 399.96 | 00009180318428 | MAYARA MORGANA DINIZ DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QYE TRABALHOU DURANTE 12 DIAS NO MES DE ABRIL COMO ESTAGIARIA DE PSICOLOGIA NO CREAS, CONSIDERANDO DISTRATO CONTRATUAL NAQUELA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/05/2023 | 150.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, UTILIZADAS NO EVENTO SOCIALIZANDO CONVIVENCIA, ALUSIVO AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/05/2023 | 52.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, UTILIZADAS NO EVENTO III FORUM DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CAMARA DE VEREADORES, REALIZADO NO DIA 16/05/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/05/2023 | 95.00 | 00003574333439 | HERCULES ANTONIO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004562 | 31/05/2023 | 48.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0004582 | 31/05/2023 | 7772.23 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-1414/, JLZ-7958/ RLU-6E88/ RLV-4187/ RLZ-5H78, NO MES DE MAIO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0004593 | 31/05/2023 | 29334.47 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS TRATOR/OGG-4485, RANDOM/OGF-7345, ENCHEIDEIRA/QSK-8969, NO MES DE MAIO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/05/2023 | 640.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004534 | 31/05/2023 | 10005.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. (N° DA LICITAÇÃO: 00018/2023) (N° DO CONTRATO: 00207/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0004535 | 31/05/2023 | 739.55 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AO CEO E SAUDE BUCAL DO PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004536 | 31/05/2023 | 747.42 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0004537 | 31/05/2023 | 2268.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0004538 | 31/05/2023 | 1560.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/05/2023 | 3180.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETRO TERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE RADIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/05/2023 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO MES DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/05/2023 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, EM MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/05/2023 | 1540.00 | 00005859548443 | JOSELIA MARIA DIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/05/2023 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/05/2023 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0004575 | 31/05/2023 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/05/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/05/2023 | 1584.00 | 27084689000136 | LAVADEIRA FLOR DO CARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE ROUPAS USADAS NA FUNDAÇÃO MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/05/2023 | 384.45 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇÃO DE 19 CRACHÁS, 01 BANNER PERSONALIZADO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/05/2023 | 77.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0004607 | 31/05/2023 | 2925.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 117 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTOS DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712023 | 0004610 | 31/05/2023 | 27615.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 79 CURATIVOS EM REGIÕES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMENSÕES VARIADAS REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004611 | 31/05/2023 | 14752.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 277 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/05/2023 | 421.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/05/2023 | 1884.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0004623 | 01/06/2023 | 1046.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004629 | 01/06/2023 | 896.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMPRESSORA PARA AS SALAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/06/2023 | 910.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 29 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004639 | 01/06/2023 | 896.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMPRESSORA PARA AS SALAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004640 | 01/06/2023 | 246.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VENTILADORES DE MESA PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/06/2023 | 425.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM E TENDAS, PARA A COBERTURA DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, EVENTO REALIZADO PELO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/06/2023 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DECORAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SCFV PARA O EVENTO SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS ALUSVI AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 30/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/06/2023 | 220.00 | 49926539000165 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, EM FLORES NATURAIS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/06/2023 | 2019.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/06/2023 | 6000.00 | 00004377569473 | JANINE OURIQUES CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ESPAÇO LOZALIZADO NA CHACARÁ ZIRU, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO COM AS CANDIDATAS QUE PARTICIPARAM DO MISS UNIVERSE 2023, REALIZADO NO DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004618 | 01/06/2023 | 19750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO. PARCELA 3/8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0004619 | 01/06/2023 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, TRIBUTOS, GERAÇÃO DOS DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTLA DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/06/2023 | 1437.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 27 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004624 | 01/06/2023 | 1643.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRÉDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/06/2023 | 1600.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004626 | 01/06/2023 | 92.12 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004627 | 01/06/2023 | 1170.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINSTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004628 | 01/06/2023 | 690.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/06/2023 | 19.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/06/2023 | 13.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 02/06/2023 | 30.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 02/06/2023 | 11.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 02/06/2023 | 828.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATEIRIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM LEITORES DE CODIGO DE BARRAS E FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004672 | 02/06/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004673 | 02/06/2023 | 1980.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO DISTRITO DE BOM SUCESSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/06/2023 | 440.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADRICULTURA E NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 02/06/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0004667 | 02/06/2023 | 995.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/06/2023 | 5267.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0004663 | 02/06/2023 | 299.06 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0004675 | 02/06/2023 | 6200.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A CAMPANHA: MAIO 2023 - PATRULHA ESCOLAR - CRIAÇÃO DE ANUNCIO REVISTA TRIBUNA E REDES SOCIAIS - DIA DAS MAES - CRIAÇÃO DE ANUNCIO REVISTA TRIBUNA E REDES SOCIAIS - SEC. PLANEJAMENTO- CRIAÇÃO ARTE DE ADESIVO PARA CARRO GOL - 1 LOGOMARCAS - DEMUTRAN - PONTECIALIDADE TURISTICA: CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA VIDEO - E ROTEIRO PARA VIDEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0004676 | 02/06/2023 | 14200.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A CAMPANHA: MAIO 2023 - RADIO CARUÁ - FALA PREFEITO: PERIODO 01/05 A 31/05- RADIO CARUA - 120 CHAMADAS ROTATIVAS: PERIODO 10/05 A 31/05-PORTAL HELENO LIMA -VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL - PORTAL PARAIBA EM DEBATE -BANNER INSTITUCIONAL -PORTAL PARAIBA TODO DIA -BANNER INSTUTICONAL E PORTAL POLITICAS E NEGOCIOS - BANNER INSTITUCIONAL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0004677 | 02/06/2023 | 27653.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A CAMPANHA: MAIO 2023 - SR PRODUÇÕES DE 04 AUDIOS : SEBRAE PROJETOS RURAIS - INSCRIÇÕES CURSOS MANICURE - MISS PARAIBA - VACINAÇÃO INFLUENZA - MULTIPLA COMUNICAÇÃO: MONITORAMENTO REDES SOCIAIS - AD VIDEO E PRODUÇÕES - EDICAÇÃO E LOCUÇÃO, DRONE DE 02 VIDEOS E 1 E 3 MINUTOS E EDIÇÃO, CAPTAÇÃO, LOCUÇÃO, PRODUÇÃO E PESQUISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 02/06/2023 | 2000.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004650 | 02/06/2023 | 73.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA OS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004651 | 02/06/2023 | 210.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 02/06/2023 | 700.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004670 | 02/06/2023 | 1458.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O EVENTO "PRECISAMOS FALAR SOBRE VIOLENCIA NAS ESCOLAS", REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0004648 | 02/06/2023 | 230.98 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATEIRIAS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0004661 | 02/06/2023 | 168.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0004662 | 02/06/2023 | 852.49 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0004668 | 02/06/2023 | 1413.38 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0004647 | 02/06/2023 | 10636.56 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004669 | 02/06/2023 | 591.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0004665 | 02/06/2023 | 298.70 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004671 | 02/06/2023 | 104.10 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA A REUNIAO DE PRODUTORES ATIG CADEIRA DA CAPRINOCULTURA (SENAR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0004645 | 02/06/2023 | 432.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0004654 | 02/06/2023 | 35.97 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0004655 | 02/06/2023 | 290.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004656 | 02/06/2023 | 1031.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0004657 | 02/06/2023 | 653.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 02/06/2023 | 540.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGA7442, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0004659 | 02/06/2023 | 1472.84 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 02/06/2023 | 824.04 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGA7442, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 02/06/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇOS HOSPITAR DE HISTOFAROLOGICO, NO PACIENTE DIOGO AURELIO CLAUDINO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 02/06/2023 | 3880.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,EM EXAMES DESTINADO AO PACIENTE CHRISTIAN RENNAN QUEIROZ DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004680 | 05/06/2023 | 38.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004681 | 05/06/2023 | 770.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004682 | 05/06/2023 | 343.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004686 | 05/06/2023 | 523.45 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004688 | 05/06/2023 | 1481.90 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004689 | 05/06/2023 | 1206.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004692 | 05/06/2023 | 337.86 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0004693 | 05/06/2023 | 1590.72 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUL HOSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004694 | 05/06/2023 | 222.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SOROS GLICOSADOS 500ML PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001532022 | 0004701 | 05/06/2023 | 4490.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM KITS PARA DIAGNOSTICO DE COVID 19, PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004703 | 05/06/2023 | 522.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA MUNICIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004704 | 05/06/2023 | 312.24 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004705 | 05/06/2023 | 204.70 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 05/06/2023 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDRO DE AR 7M3, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0004709 | 05/06/2023 | 486.60 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004711 | 05/06/2023 | 1058.00 | 41371468000170 | QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU EM SMART TV 32 PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 05/06/2023 | 100.39 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PB, PARA PARTIIPAR DE REUNIAO DO HOSPITAL DA FAP E NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE / PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 05/06/2023 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO EM VEICULOS DE PLACA QSA7617, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/06/2023 | 3600.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA O VEICULO DE PLACA QSF1693, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0004718 | 05/06/2023 | 560.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0004719 | 05/06/2023 | 360.00 | 44037882000135 | THAIGO G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS USUARISO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 05/06/2023 | 2800.00 | 46054445000155 | PAULA CHIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM VEICULO FORD KA DE PLACA QSB6170, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0004721 | 05/06/2023 | 21272.74 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFZ-7196/ OFZ-8474/ QFI-4158/ OGA-7442/ QSD-9379/ QSD-9820/ OGG-3642/ QSB-6170/ QSF-1693/ OCG-9721/ RUM-5D76, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 05/06/2023 | 245.52 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAEMNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM ESTERILIZAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0004723 | 05/06/2023 | 11984.82 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSA-7647/ QSA-7617/ QSA-7597, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0004683 | 05/06/2023 | 1356.88 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004695 | 05/06/2023 | 1895.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM AR CONDICIONADO PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004696 | 05/06/2023 | 52.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRABALHOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004697 | 05/06/2023 | 487.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004698 | 05/06/2023 | 444.31 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/06/2023 | 788.47 | 39622471000177 | FC CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CURSO DE SOBRANCELHA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004678 | 05/06/2023 | 322.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004679 | 05/06/2023 | 322.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004684 | 05/06/2023 | 12767.70 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004685 | 05/06/2023 | 3180.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004699 | 05/06/2023 | 954.45 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004700 | 05/06/2023 | 133.70 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004702 | 05/06/2023 | 352.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004707 | 05/06/2023 | 352.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004708 | 05/06/2023 | 70.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0004714 | 05/06/2023 | 29918.27 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACA NQE-3988/ QSB-2S42/ QSB-2D42/ NQD-1035, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0004716 | 05/06/2023 | 48575.30 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACA QFF-9175/ MOK-9182/ OGE-5430/ OGD-1456/ QFG-0793/ OGC-4999/ RLY-8F80/ SLB-2E40/ NQA-4944/ RLV*1L26/ RLZ-4F05, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/06/2023 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE SOM, PARA A COBERTURA DO EVENTO RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA CATOLICA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004687 | 05/06/2023 | 822.48 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004690 | 05/06/2023 | 136.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004691 | 05/06/2023 | 330.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004710 | 05/06/2023 | 8254.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO PARA O 2° SEMESTRE DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004724 | 05/06/2023 | 1126.75 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PULICA URBANA E RUAL DO MUNICIPIO PARA O 2° SEMESTRE DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/06/2023 | 1960.00 | 00016389331460 | LIZANDRA MARIA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM ENTREGA DE IPTU/2022, DOS BAIRROS SANTA TEREZA E JARDIM CRUZEIRO, NO PERIODO DE 30 DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/06/2023 | 3.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/06/2023 | 11.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 06/06/2023 | 13.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 06/06/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0004737 | 06/06/2023 | 1188.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004748 | 06/06/2023 | 229.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMIRERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004749 | 06/06/2023 | 628.59 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFROMA DO CALÇADÃO E CONSTRUÇÃO DOS BANCOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004750 | 06/06/2023 | 716.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004751 | 06/06/2023 | 647.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF ALTO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/06/2023 | 1760.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS RESIDENCIAS DO DISTRITO DE BOM SUCESSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004753 | 06/06/2023 | 1002.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004754 | 06/06/2023 | 1693.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004755 | 06/06/2023 | 358.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS O BAIRRO MULTIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004756 | 06/06/2023 | 179.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 06/06/2023 | 394.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E REFORMA O TELHADO DO PSF DO ALTO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004758 | 06/06/2023 | 705.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004759 | 06/06/2023 | 156.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0004730 | 06/06/2023 | 4608.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0004733 | 06/06/2023 | 4608.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004763 | 06/06/2023 | 195.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATEIRAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0004766 | 06/06/2023 | 10800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO TOMBAMENTO EM TODOS OS BENS PERMANENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, BEM COMO DE TODAS AS SECRETARIAS, COM ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRONICO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0004736 | 06/06/2023 | 2574.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004738 | 06/06/2023 | 6000.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM TECIDOS PARA PROJETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/06/2023 | 3200.00 | 49024785000121 | SUELLTON RODRIGUES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA DAS ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004761 | 06/06/2023 | 1511.98 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004762 | 06/06/2023 | 542.62 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004765 | 06/06/2023 | 48.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004767 | 06/06/2023 | 400.23 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004768 | 06/06/2023 | 195.72 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004769 | 06/06/2023 | 77.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0004735 | 06/06/2023 | 1116.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0004734 | 06/06/2023 | 54.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/06/2023 | 324.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O , CLINICA DE FISIOTERAPIA NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 06/06/2023 | 1017.00 | 00003338982739 | FRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBUQUERQUE CONFORME AUTOS 028.2023.000018/MP VIRTUAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004739 | 06/06/2023 | 385.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004740 | 06/06/2023 | 1405.11 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004741 | 06/06/2023 | 665.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004742 | 06/06/2023 | 878.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004743 | 06/06/2023 | 365.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004744 | 06/06/2023 | 568.70 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0004745 | 06/06/2023 | 455.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0004746 | 06/06/2023 | 791.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004747 | 06/06/2023 | 226.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004764 | 06/06/2023 | 178.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 06/06/2023 | 1613.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 07/06/2023 | 195.30 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 07/06/2023 | 264.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DO DIA NACIONAL DA VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 04/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 07/06/2023 | 600.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DA 8° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 11/04/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 07/06/2023 | 168.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO - PROJETO CAMINHAR E CORRER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 07/06/2023 | 192.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO - PROJETO CAMINHAR E CORRER, PERIODO DO MES 21/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622021 | 0004781 | 07/06/2023 | 10187.22 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 07/06/2023 | 400.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO - ENTREGA DO FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE EDIMIAS DO,REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0004801 | 07/06/2023 | 407.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004803 | 07/06/2023 | 127.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004805 | 07/06/2023 | 58.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004807 | 07/06/2023 | 139.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 07/06/2023 | 407.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DA FARMACIA E CLINICA DE FISIOTERAPIA NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004809 | 07/06/2023 | 139.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004810 | 07/06/2023 | 642.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004811 | 07/06/2023 | 1324.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004816 | 07/06/2023 | 257.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/06/2023 | 458.00 | 00007735175450 | CARLOS EMANUEL DE ARRUDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESARSIMENTO AO SERVIDOR CITADO A CIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004818 | 07/06/2023 | 207.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004819 | 07/06/2023 | 178.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM ESTABILIZADORES PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 07/06/2023 | 596.00 | 00009011443470 | MARIA JOSÉ RAMOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESARSIMENTO AO SERVIDOR CITADO A CIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/06/2023 | 95.70 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESARSIMENTO AO SERVIDOR CITADO A CIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇO REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 07/06/2023 | 28.90 | 00005420390442 | ROBERTA GOUVEIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESARSIMENTO AO SERVIDOR CITADO A CIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇO REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 07/06/2023 | 2000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM CIRURGIA DE FACECTOMIA NO PACIENTE ANTONIO MARQUES DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 07/06/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0004834 | 07/06/2023 | 365.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0004835 | 07/06/2023 | 3676.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 07/06/2023 | 1584.00 | 27084689000136 | LAVADEIRA FLOR DO CARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE ROUPAS USADAS NA FUNDAÇÃO MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 07/06/2023 | 1658.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004838 | 07/06/2023 | 878.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004839 | 07/06/2023 | 1702.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0004840 | 07/06/2023 | 44160.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS - PLANTONISTAS 24H NO SAMU, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0004841 | 07/06/2023 | 75440.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS - DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0004842 | 07/06/2023 | 84000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS - PLANTONISTA 24H NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004793 | 07/06/2023 | 1205.84 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/06/2023 | 80.63 | 00005363729423 | RAISSA BORGES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 07/06/2023 | 147.92 | 00009031887404 | VILMA MOREIRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 07/06/2023 | 80.63 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS/PE, NO DIA 03 DE MAIO 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 07/06/2023 | 108.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A CASA DE LEITE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 07/06/2023 | 200.00 | 27084689000136 | LAVADEIRA FLOR DO CARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LAVAGEM DA PEÇA DECORATIVA DO MOSTRA SOLEDADE UTILIZADA NO EVENTO 1° ENCONTRO GOSPEL, REALIZADO NO DIA 22/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004799 | 07/06/2023 | 132.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004812 | 07/06/2023 | 875.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23375-7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 07/06/2023 | 170.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAPMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E COFECÇÃO DE CRACHÁS DE INDETIFICAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SDHS E CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 07/06/2023 | 700.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTUTA, EM ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO CONCURSO MISS UNIVERSE PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 07/06/2023 | 3800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTUTA, EM ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO DE LANÇAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 07/06/2023 | 3060.00 | 44522982000157 | JOSE SIMÃO DO NASCIMENTO CUNHA 05908995460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS NA COBERTURA DO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 07/06/2023 | 800.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO - CONCURSO MISS UNIVERSE PARAIBA, REALIZADO DIA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0004786 | 07/06/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2023 DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 07/06/2023 | 37.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O PREDIO DO DEPOSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/06/2023 | 1193.59 | 07465249000111 | CARLA SUELENA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ROUPAS PARA CANDIDAA A MISS PARAÍBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/06/2023 | 2370.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM KIT REFEIÇÃO PARA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 07/06/2023 | 1352.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM AGUA POTAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/06/2023 | 1000.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JOSEFA ANDREA BERTO DA SILVA E A COORDENADORA MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS, QUE PARTICIPARAM NO EVENTO SIMPOSIO INTERDICIPLINAR SOBRE VIOLENCIAS,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS DO DIA 14 A 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 07/06/2023 | 241.89 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 22, 25 E 29 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 07/06/2023 | 80.63 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 07/06/2023 | 240.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM AGUA POTAVEL A GRANEL, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SEVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004795 | 07/06/2023 | 17.70 | 40223106000179 | DARLU IND TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS AERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004797 | 07/06/2023 | 550.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM RECARGAS DE GÁS PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 07/06/2023 | 670.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM CADEIRA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004796 | 07/06/2023 | 20.65 | 40223106000179 | DARLU IND TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/06/2023 | 676.80 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE JANELA DE VIDRO INCOLOR, INSTALADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCALA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MAIAS DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 07/06/2023 | 290.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PNEU PARA O VEICULO MOTO BROS MNO2829, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004813 | 07/06/2023 | 934.85 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 07/06/2023 | 594.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E REFORMA DO TELHADO DO PSF DO ALTO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452023 | 0004814 | 07/06/2023 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REF MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 07/06/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 07/06/2023 | 3.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 07/06/2023 | 0.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 12/06/2023 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 12/06/2023 | 15.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 12/06/2023 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 12/06/2023 | 9081.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 12/06/2023 | 30258.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 12/06/2023 | 299.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 12/06/2023 | 18421.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DE RATEIOS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, (N° PROCESSO 08015574320198150191). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 12/06/2023 | 47476.09 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/06/2023 | 35757.30 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 54/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 12/06/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE SOM, PARA A DIVULGAÇÃO DO PROJETO "TA NA MESA", REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/06/2023 | 151.02 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVITOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE AREIA/PB PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 12/06/2023 | 100.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 12/06/2023 | 1400.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, BA ASSESSORIA NA PARTE DE E-SOCIAL NO TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, ENVIO E EMISSÃO DE DARFS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 12/06/2023 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/06/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNTO A CONFED, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/06/2023 | 951.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE FERRO, MESAS, TAMPOS, TOALHAS EM TECIDOS E CADEIRAS DE PLASTICO, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "MISS UNIVERSE PARAIBA", REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 12/06/2023 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTUTA, EM ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO "PRECISAMOS FALAR SOBRE VIOLENCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 001282022 | 0004852 | 12/06/2023 | 6550.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE E EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DO SOM DE MEDIO PORTE, LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE BONSUCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 001282022 | 0004853 | 12/06/2023 | 5850.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE E EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DO SOM DE MEDIO PORTE, LOCAÇÃO DE TELÃO COM LED, ILUMINAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 12/06/2023 | 320.24 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 4 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 05 A 07 E 09 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 12/06/2023 | 160.12 | 00010226637476 | CHRISTYAN VITOR PONTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 12/06/2023 | 400.30 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 12/06/2023 | 241.89 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 07 DE JUNHO, PARA BARRA DE SANTANA/PB NO DIA 05 JUNHO E PARA JOAO PESSOA/PB NO DIA 06 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 12/06/2023 | 322.52 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA NO DIA 26 E 29 DE MAIO CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO, E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 14 E 16 DE JUNHO CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO INTERDISCPLINAR SOBRE VIOLENCIA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 12/06/2023 | 400.30 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 12/06/2023 | 320.24 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 05 A 07 E 09 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 12/06/2023 | 400.30 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 12/06/2023 | 320.24 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 4 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 05 A 07 E 09 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 12/06/2023 | 480.36 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 6 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 12 A 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 12/06/2023 | 400.06 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 5 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 12/06/2023 | 480.36 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM 6 DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 05 A 10 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 12/06/2023 | 1246.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SEGURO EM ONIBUS DE PLACA RLU1I26, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARCELA 4/5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/06/2023 | 1245.96 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 12/06/2023 | 144932.77 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 12/06/2023 | 569.79 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 12/06/2023 | 300.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 12/06/2023 | 80.63 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A ASERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 12/06/2023 | 80.63 | 00013641053498 | ALLIFE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 12/06/2023 | 80.63 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A ASERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 12/06/2023 | 600.45 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO A MOTORISTA CIDADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E AFOGADOS DO INGAZEIRA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 12/06/2023 | 840.63 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA SERRA NEGRA DO NORTE/RN, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00011698033427 | ERICK ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DO 1° TORNEIO X1 REALIZADO NA ARENA SALES, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 12/06/2023 | 500.00 | 00014523592454 | DENILSON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE VICE-CAMPEÃO DO 1° TORNEIO X1, REALIZADO NA ARENA SALES, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 12/06/2023 | 715.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 12/06/2023 | 3971.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, EM OXIGENIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004854 | 12/06/2023 | 1216.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/06/2023 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTUCHO TONNER, DESTINADO A SECRETARIA SAUDE, PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 12/06/2023 | 550.80 | 08995631004006 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CONJUNTO DE MESA E 4 CADEIRAS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 12/06/2023 | 5815.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MEDICINA E BIOMEDICINA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 12/06/2023 | 800.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 12/06/2023 | 103.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 12/06/2023 | 78928.68 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 13/06/2023 | 869.70 | 00007117772417 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SUA FILHA JESSISLÂNIA THAYNÁ DOS SANTOS FERREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/06/2023 | 630.00 | 00005344049102 | ELLYKARLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA A MESMA PAGAR A FÓRMULA INFANTIL DE SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/06/2023 | 930.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,EM EXAMES DESTINADO AO PACIENTE KETILY TOBIAS DE GOUVEIA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 13/06/2023 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE JEFFERSON LEITE DE ALBUQUERQUE FILHO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 13/06/2023 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE ROSALIO AUGUSTO DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 13/06/2023 | 2100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA -HOSPITAL SAO VICENTE DE P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA, TENDO EM VISTA EM PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004912 | 13/06/2023 | 116.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004914 | 13/06/2023 | 224.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 13/06/2023 | 634.60 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM UTENSILIOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004924 | 13/06/2023 | 400.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004928 | 13/06/2023 | 400.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004931 | 13/06/2023 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/06/2023 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004936 | 13/06/2023 | 800.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0004937 | 13/06/2023 | 58.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0004938 | 13/06/2023 | 290.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0004939 | 13/06/2023 | 903.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/06/2023 | 1000.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/06/2023 | 150.00 | 00008852351426 | AILMA ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM ALUGUEL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/06/2023 | 150.00 | 00007358949498 | EDIVANIA BERNADO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM GÊNEROS ALÍMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 13/06/2023 | 250.00 | 00090623444100 | ERIVELTON SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A ERIVELTON SILVA GOUVEIA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 13/06/2023 | 250.00 | 00002719522457 | ANTONIO ROBERTO QUEIROZ FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA FORNECIDA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 13/06/2023 | 129.24 | 00009755767479 | CATIA LUANA MACEDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM CONTAS DE ENERGIA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/06/2023 | 200.00 | 00014861326427 | ANNA KECIA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM GÊNEROS ALÍMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/06/2023 | 900.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COM ARMARIO AÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004913 | 13/06/2023 | 967.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004915 | 13/06/2023 | 1111.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004916 | 13/06/2023 | 232.01 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0004917 | 13/06/2023 | 324.03 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004919 | 13/06/2023 | 1315.80 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004920 | 13/06/2023 | 348.30 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004922 | 13/06/2023 | 829.43 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004923 | 13/06/2023 | 187.92 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004925 | 13/06/2023 | 195.75 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004926 | 13/06/2023 | 481.50 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004927 | 13/06/2023 | 239.26 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004929 | 13/06/2023 | 108.73 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004930 | 13/06/2023 | 98.00 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004932 | 13/06/2023 | 382.25 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004933 | 13/06/2023 | 244.24 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0004935 | 13/06/2023 | 654.55 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/06/2023 | 5000.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A LIVE STREAMING, TRANSMISSÕES AO VIVO PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA GESTÃO MUNICIPAL DE SOLEDADE -PB, DO EVENTO "CONCURSO MISS PARAIBA UNIVERSE 2023" E DO "LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2023", REALIZADOS NOS DIAS 26 DE MAIO E 7 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/06/2023 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 13/06/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 13/06/2023 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/06/2023 | 153.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004941 | 13/06/2023 | 7497.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRESTRTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352020 | 0004970 | 14/06/2023 | 102163.55 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA 8° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO, VISANDO ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO E LUIZ GONZAGA BURITY. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 14/06/2023 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM 1 ANALISE MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004983 | 14/06/2023 | 307.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004984 | 14/06/2023 | 3783.76 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO REPARO E PINTURA DAS CASAS DO DISTRITO DE BOM SUCESSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004985 | 14/06/2023 | 117.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004986 | 14/06/2023 | 530.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DO BAIRRO ALTO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004987 | 14/06/2023 | 720.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004988 | 14/06/2023 | 510.22 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CALÇADÃO JOSÉ MANOEL DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004989 | 14/06/2023 | 485.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/06/2023 | 145.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DO ALTO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/06/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 14/06/2023 | 11.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 14/06/2023 | 43853.01 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA INDIVIDUAIS, OUTROS, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/06/2023 | 2120.90 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA INDIVIDUAIS, OUTROS, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/06/2023 | 1584.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA INDIVIDUAIS, OUTROS, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 14/06/2023 | 1060.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REF MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 14/06/2023 | 8721.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REF MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/06/2023 | 120.09 | 00004963825430 | HELOIZA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/06/2023 | 1326.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/06/2023 | 907.38 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/06/2023 | 175.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, REVERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 14/06/2023 | 14.04 | 02772704000108 | FISTEL-REC OUTORGA DIREITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DO PREDIO PUBLICO PELO DUREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/06/2023 | 483.76 | 00008380381408 | FLAVIANA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA SUPRACITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO INTERDISCIPLINAR SOBRE VIOLENCIASM NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2023, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 14/06/2023 | 605.34 | 00000756993466 | JOSEFA ANDREA BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO INTERDISCIPLINAR SOBRE VIOLENCIASM NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2023, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 14/06/2023 | 80.63 | 00009700699447 | LUCAS ALLYSON HERMINIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE JUNHO ONDE IRÁ REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO COM O GRUPO INSTRUMENTAL FORRO MUGUNZAR NO SIMPOSIO INTERDISCIPLINAR SOBRE VIOLENCIAS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 14/06/2023 | 80.63 | 00011141041405 | ISAAC TOMAZ FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE JUNHO ONDE IRÁ REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO COM O GRUPO INSTRUMENTAL FORRO MUGUNZAR NO SIMPOSIO INTERDISCIPLINAR SOBRE VIOLENCIAS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 14/06/2023 | 80.63 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM CONDUZINDO SERVIDORES A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE JUNHO ONDE IRAM REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO COM O GRUPO INSTRUMENTAL FORRO MUGUNZAR NO SIMPOSIO INTERDISCIPLINAR SOBRE VIOLENCIAS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/06/2023 | 483.76 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO INTERDISCIPLINAR SOBRE VIOLENCIASM NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2023, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/06/2023 | 483.76 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO INTERDISCIPLINAR SOBRE VIOLENCIASM NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2023, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/06/2023 | 80.63 | 00091111943400 | ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O GRUPO INSTRUMENTAL NA APRESENTAÇÃO NO SIMPOSIO INTERDISCIPLINAR SOBRE VIOLENCIASM NOS DIA 15 DE JUNHO DE 2023, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/06/2023 | 80.63 | 00070259053481 | WALLYSON FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE JUNHO ONDE IRÁ REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO COM O GRUPO INSTRUMENTAL FORRO MUGUNZAR NO SIMPOSIO INTERDISCIPLINAR SOBRE VIOLENCIAS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004978 | 14/06/2023 | 159.35 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004979 | 14/06/2023 | 36.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004980 | 14/06/2023 | 220.92 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/06/2023 | 60930.34 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/06/2023 | 498.52 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDEB 30%, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/06/2023 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008784189460 | ADRIANA DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 14/06/2023 | 241.88 | 00008369386407 | RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-ORGANIZAÇÃO E PRATICA COTIDIANA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 14/06/2023 | 241.88 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-ORGANIZAÇÃO E PRATICA COTIDIANA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 14/06/2023 | 235.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CRAS E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 14/06/2023 | 98.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 14/06/2023 | 450.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 1200 BTUS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004981 | 14/06/2023 | 40.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0004982 | 14/06/2023 | 67.10 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/06/2023 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE TENDAS INSTALADAS ONDE FUNCIONA A FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOAS NAS SEGUNDAS FEIRAS, PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 14/06/2023 | 498.75 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇS PRESTADOS, ESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA 5 REUNIOES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 14/06/2023 | 720.00 | 00008667831484 | FERNANDO IRINEU DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇO BRAÇAL EM ROÇO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RAMADA, SITIO CARUA ATE A BR230, PERCURSO DE 6KM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 14/06/2023 | 4872.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFM, PARCELA 3/6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE DESENV. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/06/2023 | 2300.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM TRATOR NEW HOLLAND TL85, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/06/2023 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 1 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/06/2023 | 280.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DA VIGILANCIA SANITARIA E CAPS NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 14/06/2023 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, DE CINTILOGRAFIA PRE DOSE REALIZADO NO PACIENTE MARICELIA FERNANDES DE SOUZA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/06/2023 | 900.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NA MENOR: LORRANY VITORIA VIANA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 14/06/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004974 | 14/06/2023 | 267.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0004991 | 14/06/2023 | 29.50 | 40223106000179 | DARLU IND TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ESPONJAS DE LIMPEZA PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA INACIO OURIQUES DE LIMA, N° 72, PARA FUNCIONAMENT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/06/2023 | 1320.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA INACIO OURIQUES DE LIMA, N° 72, PARA FUNCIONAMENT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001562022 | 0004994 | 14/06/2023 | 59740.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0005001 | 14/06/2023 | 267.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM ESTABILIZADORES PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005003 | 14/06/2023 | 224.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005004 | 14/06/2023 | 116.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005005 | 14/06/2023 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 14/06/2023 | 46654.90 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PATRONAL, SAUDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 15/06/2023 | 182.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA TROCA E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9379, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005025 | 15/06/2023 | 620.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005026 | 15/06/2023 | 285.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005027 | 15/06/2023 | 747.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005028 | 15/06/2023 | 2146.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005029 | 15/06/2023 | 95.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005037 | 15/06/2023 | 319.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005038 | 15/06/2023 | 415.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005039 | 15/06/2023 | 613.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 15/06/2023 | 198.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005043 | 15/06/2023 | 54.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 15/06/2023 | 198.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/06/2023 | 72.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005058 | 15/06/2023 | 149.50 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 15/06/2023 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM CONSULTA, REALIZADO NO PACIENTE CAMILA VICENTE ARAUJO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0005065 | 15/06/2023 | 178.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM ESTABILIZADORES PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 15/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQB-9614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 15/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-8474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 15/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQA-4J44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 15/06/2023 | 796.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ-7196, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 15/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 15/06/2023 | 227.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 15/06/2023 | 410.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA: QSK 8969, TRATOR NEW HOLLAND E PÁ CARREGADEIRA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 15/06/2023 | 15967.62 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG7345, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 15/06/2023 | 151.02 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI/PB PARA UM ENCONTRO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL UFPB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 15/06/2023 | 151.02 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 15/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 15/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005033 | 15/06/2023 | 195.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0005049 | 15/06/2023 | 2316.57 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0005050 | 15/06/2023 | 402.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/06/2023 | 77.22 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU4187, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005036 | 15/06/2023 | 353.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRABALHOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005040 | 15/06/2023 | 127.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRABALHOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0005046 | 15/06/2023 | 260.23 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005047 | 15/06/2023 | 113.10 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATEIRAIS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0005048 | 15/06/2023 | 402.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ED ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 15/06/2023 | 405.00 | 27814944000159 | PANIFICADORA FAGNER JOSE BARROS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MHUMANO, PARA O SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 15/06/2023 | 645.30 | 23171154000141 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CURSO DE UNHAS OFERTADO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 15/06/2023 | 101.10 | 00004689298432 | GLAUCILEIDE OLIVEIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 15/06/2023 | 150.00 | 00093603193415 | MARIA SALOME FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 15/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA RLV1L26 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 15/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA QFV-1E14 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/06/2023 | 104.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO DE PNEU DOS VEICULO SPIN DE PLACA QFI4218, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 15/06/2023 | 390.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACAS: OGE9B75, OGEE530, NEAAJ44, MOM2289 E OGD1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00004411409470 | GIVANILSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DE 2023, NO DIA 17/06/2023, NO BAIRRO MULTIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 15/06/2023 | 950.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA QSBV9C92, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 001282022 | 0005034 | 15/06/2023 | 135440.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE E EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DO SOM DE GRANDE PORTE, PALCO DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, GERADOR DE ENERGIA, SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA EVENTOS, SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADO, LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, 2 CAMARINS, SOM DE MEDIO PORTE, LOCAÇÃO DE HOUSE MIX, SERVIÇO DE APOIO A EVENTO E BOMBEIRO CIVIL, E LOCAÇÕES DE PALCO MEDIO, TRELIÇAS E ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE, PARA O SÃO JOAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 001282022 | 0005035 | 15/06/2023 | 14060.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE E EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005041 | 15/06/2023 | 344.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O AGRIPINO NETO E ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0005051 | 15/06/2023 | 1729.50 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0005052 | 15/06/2023 | 1340.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0005053 | 15/06/2023 | 20.36 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RURAIS DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNIPAIS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0005054 | 15/06/2023 | 347.06 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RURAIS DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0005055 | 15/06/2023 | 49.36 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RURAIS DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0005056 | 15/06/2023 | 293.10 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RURAIS DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 15/06/2023 | 268.56 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1725, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 15/06/2023 | 92.27 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANJEMANTO, DO NUMERO 3383-1593, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 15/06/2023 | 14.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/06/2023 | 4491.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGF7345, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/06/2023 | 590.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA MNO-2829, PATROL E RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/06/2023 | 90.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA PATROL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005024 | 15/06/2023 | 480.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DOS BANCOS DO CALÇADÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005030 | 15/06/2023 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0005031 | 15/06/2023 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA URBANA, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 15/06/2023 | 2400.00 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONCRETAGEM DO PISO DO CALDAÇÃO JOSE MANOEL DE ARAUJO, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005060 | 15/06/2023 | 590.97 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO PATROL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005061 | 15/06/2023 | 342.75 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/06/2023 | 3.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/06/2023 | 8000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS PARA COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/06/2023 | 200.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/06/2023 | 900.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COM ARMARIO AÇO PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/06/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/06/2023 | 600.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO SAUDE DO TRABALHADOR, NO DIA 28/04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005084 | 16/06/2023 | 287.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0005085 | 16/06/2023 | 736.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/06/2023 | 1966.86 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005092 | 19/06/2023 | 1573.03 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005093 | 19/06/2023 | 159.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005094 | 19/06/2023 | 116.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005095 | 19/06/2023 | 1105.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005097 | 19/06/2023 | 1105.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0005098 | 19/06/2023 | 629.88 | 09222369000113 | DENTAL MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO E SAUDE BUCAL DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005100 | 19/06/2023 | 204.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005101 | 19/06/2023 | 214.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/06/2023 | 1160.00 | 49431722000190 | QUELIOMARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA DESIGN DE SOBRANCELHAS, REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/06/2023 | 101.91 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DAVI LUIZ LOPES DA SILVA PARA A SUA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO MÊS DE MAIO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/06/2023 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/06/2023 | 5245.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/06/2023 | 272.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/06/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/06/2023 | 11.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/06/2023 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001092021 | 0005139 | 20/06/2023 | 22527.60 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA 6° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005179 | 20/06/2023 | 21.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. INFRAESETRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005180 | 20/06/2023 | 5760.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005181 | 20/06/2023 | 3536.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/06/2023 | 6787.02 | 13468383000179 | FACTA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AVALIANDO A EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS VARIAEVEIS E COMPARANDO COM A MEDIADO ESTADO E OUTROS MUNICIPIOS DE REFERENTECIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/06/2023 | 302.04 | 00001430223421 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PRA PARTICIPAR DA II MODULO DO PACTO NOVO CARIRI/ PROGRAMA LIDER, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/06/2023 | 3331.67 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PARA AS FESTIVIDADES DO MES DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/06/2023 | 100.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/06/2023 | 403.14 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA CUSTEAR DEPESAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DA II MODULO DO PACTO NOVO CARIRI/PROGRAMA LIDER PROMOVIDO PELO SEBRAE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/06/2023 | 202.20 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005164 | 20/06/2023 | 153.92 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/06/2023 | 100.00 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO GERALDO MOURA RAMOS EM UM APARTAMENTO INDIVIDUAL NA CIDADE DE MONTEIRO - PB NO PERIODO DE 19 A 20 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO II MODULO DO PACTO NOVO CARIRI/ PROGRAMA LIDER PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000872023 | 0005103 | 20/06/2023 | 40000.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ESPORA DE OURO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, EM PRAÇA PUBLICA NO TRADICIONAL SÃO JOÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000892023 | 0005104 | 20/06/2023 | 80000.00 | 40042287000137 | RAINHAS DA FARRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA RAINHAS DA FARRA, NO EVENTO TRADICIONAL DE SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000862023 | 0005105 | 20/06/2023 | 60000.00 | 27754689000104 | BANDA A LOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA A LOBA A FERA DO AMOR, NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO TRADICIONAL SÃO JOÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000882023 | 0005106 | 20/06/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ALUSIVO DA BANDA FORROZÃO KARKARÁ O PIPOCO DO TROVÃO, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/06/2023 | 400.30 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 19 A 23 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/06/2023 | 400.30 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 19 A 23 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/06/2023 | 400.30 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 19 a 23 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/06/2023 | 400.30 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 19 A 23 JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/06/2023 | 232.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O PREDIO DO BURITY, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/06/2023 | 855.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O PREDIO DO BURITY, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O BURITY, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005158 | 20/06/2023 | 932.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005159 | 20/06/2023 | 46.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005162 | 20/06/2023 | 2885.35 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/06/2023 | 49950.00 | 14542459000121 | CRIATIVA SOM E LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOSPRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O CONCRUSO DE BELEZA MISS UNIVERSE BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005166 | 20/06/2023 | 1353.84 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005167 | 20/06/2023 | 560.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005168 | 20/06/2023 | 7.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005169 | 20/06/2023 | 3.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005170 | 20/06/2023 | 234.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005171 | 20/06/2023 | 14.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005172 | 20/06/2023 | 10.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005177 | 20/06/2023 | 3.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005178 | 20/06/2023 | 7.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005182 | 20/06/2023 | 124.96 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005156 | 20/06/2023 | 194.68 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005157 | 20/06/2023 | 267.45 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005160 | 20/06/2023 | 123.64 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005161 | 20/06/2023 | 836.22 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005183 | 20/06/2023 | 78.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005184 | 20/06/2023 | 79.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/06/2023 | 2000.00 | 45016249000123 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVA SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTINADO AOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/06/2023 | 319.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CRAS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23375-7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0005185 | 20/06/2023 | 500.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA ESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005107 | 20/06/2023 | 50.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005108 | 20/06/2023 | 38.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005109 | 20/06/2023 | 2145.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATEIRIAIS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005112 | 20/06/2023 | 1065.08 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005114 | 20/06/2023 | 949.08 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005116 | 20/06/2023 | 1498.76 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005117 | 20/06/2023 | 470.28 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005118 | 20/06/2023 | 867.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005119 | 20/06/2023 | 686.73 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005120 | 20/06/2023 | 211.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005121 | 20/06/2023 | 1140.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/06/2023 | 138.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS PARA A CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005123 | 20/06/2023 | 92.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005126 | 20/06/2023 | 444.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005128 | 20/06/2023 | 643.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005130 | 20/06/2023 | 864.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005131 | 20/06/2023 | 643.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005132 | 20/06/2023 | 100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005133 | 20/06/2023 | 238.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00013763093435 | DAYANE DE LUNA COSTA E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/06/2023 | 750.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 30 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE TODO O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/06/2023 | 1070.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, 9 DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, E 15 DIARIAS A CAMPINA GRANDE E 3 DIARIA A RECIFE-PE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/06/2023 | 1020.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 9 DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, 7 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB E 4 DIARIA A RECIFE-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/06/2023 | 850.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONDUZINDO VEICULO EM 22 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, 2 DIARIA A JOÃO PESSOA-PB, 1 DIARIA A RECIFE-PE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/06/2023 | 10600.00 | 00014030854478 | MAYARA VASCONCELOS DE SOUTO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/06/2023 | 570.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 19 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/06/2023 | 1290.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM 13 DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, E 3 DIARIAS A JOAO PESSOA-PB E 8 DIARIA A RECIFE-PE E 1 DIARIA PARA PICUI-PB NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/06/2023 | 510.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA NO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA OGA-7442, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/06/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ACESSO A INTERNET, NA COMPETENCIA JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/06/2023 | 1795.91 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA OGA-7442, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/06/2023 | 1966.86 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER SAUDE DE PLACA RVM-5D76, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/06/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 21/06/2023 | 780.00 | 00009358178400 | ELVIS FELIPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005228 | 21/06/2023 | 117.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 21/06/2023 | 11990.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/06/2023 | 128.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NOS PREDIOS VIGILÂNCIA E FARMACIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/06/2023 | 73.59 | 00010212471465 | MARIANA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM OCORRENCIA NO SAMU NO DIA 01/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005250 | 21/06/2023 | 1324.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/06/2023 | 57.00 | 00083930361434 | HERMANO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM OCORRENCIA NO SAMU NO DIA 01/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/06/2023 | 168.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005253 | 21/06/2023 | 117.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/06/2023 | 49.00 | 00009018102407 | ALESSANDRA E. NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM OCORRENCIA NO SAMU NO DIA 05/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005255 | 21/06/2023 | 144.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005256 | 21/06/2023 | 176.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005257 | 21/06/2023 | 140.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005258 | 21/06/2023 | 159.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005260 | 21/06/2023 | 2940.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM NOTEBOOK PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0005261 | 21/06/2023 | 26.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/06/2023 | 246.40 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM UTENSILIOS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005265 | 21/06/2023 | 224.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005266 | 21/06/2023 | 206.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005267 | 21/06/2023 | 210.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005237 | 21/06/2023 | 787.85 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE, PARA A REFEIÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0005242 | 21/06/2023 | 514.70 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, EM ESTAGIARIA A SERVIÇO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 21/06/2023 | 300.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO SÃO RAFAEL FUTSAL CLUBE, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB NA COPA REGIONAL DE FUTSAL DO SERIDÓ E CUTIMATAÚ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/06/2023 | 4491.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM MAUTENÇÃO DO VEICULO WOLKSVAGEM DE PLACA OGF-7345, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/06/2023 | 1320.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADOR DE ATIVIDAS ESPORTIVAS, ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS ESCRITAS NO SCFV, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 21/06/2023 | 1200.00 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO SCFV, NO MES DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/06/2023 | 86.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRAS PARA IDOSOS, EMITIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/06/2023 | 1300.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA- KARATE, PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/06/2023 | 500.00 | 29475614000101 | SUELI MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DECORAÇÃO COM BALÕES NO ESPAÇO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, EVENTO REALIZADO NO DIA 07/06/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/06/2023 | 1300.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE, TRANÇAS E PENTEADOS, REALIZADOS NO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005205 | 21/06/2023 | 3860.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JLZ7958, TRANSPORTANDO USUARIOS DO SCFV, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/06/2023 | 1786.00 | 00011904278426 | GLAUCIA GOMES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESEVOLVIMENTO HUMANO, EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE UNHAS, NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/06/2023 | 1300.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COSTUREIRA, EXECUTADOS NO CRAS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00009886181419 | JUCIENE TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DE TEATRO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, EM JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005226 | 21/06/2023 | 99.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005227 | 21/06/2023 | 96.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 21/06/2023 | 300.00 | 00005798261476 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005230 | 21/06/2023 | 56.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/06/2023 | 250.00 | 00011087865450 | GICELE GOUVEIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/06/2023 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 21/06/2023 | 200.00 | 00002820417450 | TEREZA CRISTINA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005235 | 21/06/2023 | 120.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/06/2023 | 116.29 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA FILHA MARIANE DOS SANTOS LIMA, DURANTE 20 DIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, TENDO EM VISTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0005239 | 21/06/2023 | 44.57 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/06/2023 | 262.08 | 00011087174465 | JANAINA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA ATÉ A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO SEU FILHO JONAS RAMOM PEREIRA MANCAMBIRA (AUXILIO TRANSPORTE)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/06/2023 | 150.00 | 00004619363480 | ADRIANA DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/06/2023 | 171.10 | 70097530001742 | NEFARMA COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005190 | 21/06/2023 | 14.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005191 | 21/06/2023 | 22.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005192 | 21/06/2023 | 32.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005193 | 21/06/2023 | 77.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005194 | 21/06/2023 | 18.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005195 | 21/06/2023 | 37.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005196 | 21/06/2023 | 85.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005197 | 21/06/2023 | 9.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005198 | 21/06/2023 | 148.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0005225 | 21/06/2023 | 537.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000932023 | 0005269 | 21/06/2023 | 10000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA BIXOBOM, NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO, REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/06/2023 | 2000.00 | 00013763093435 | DAYANE DE LUNA COSTA E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/06/2023 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/06/2023 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, EM JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/06/2023 | 990.00 | 29114270000105 | KLEBER RODRIGUES SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/06/2023 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/06/2023 | 1452.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA MANOEL ARAUJO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/06/2023 | 1883.20 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA MANOEL ARAUJO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/06/2023 | 1452.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE JUNHO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/06/2023 | 1883.20 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PINTURA DO PSF DO ALTO SÃO JOSÉ, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/06/2023 | 1712.00 | 00005136664436 | JOSE CRISTOVAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/06/2023 | 1883.20 | 00003961629404 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA DO PSF DO ALTO SAO JOSÉ, NO MES DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 21/06/2023 | 1883.20 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA MANOEL DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/06/2023 | 1452.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DA PRAÇA JOSÉ MANOEL DE ARAUJO, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA MANOEL ARAUJO E NA REFORMA DO SEOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 21/06/2023 | 1452.00 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005236 | 21/06/2023 | 290.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PNEU TRASEIRO PARA O VEICULO MOTO BROS MNO2829, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005244 | 21/06/2023 | 426.18 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO O BAIANÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005246 | 21/06/2023 | 383.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA DIREÇÃO E REPOUSE MEDICO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005247 | 21/06/2023 | 424.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DAS FACHADAS DAS RESIDENCIAS DO DISTRITO DE BOM SUCESSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005249 | 21/06/2023 | 206.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PSFDOALTOSÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0005263 | 21/06/2023 | 5500.00 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMO ENGENHEIRO EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO BASICO, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0005270 | 21/06/2023 | 22302.32 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 16° MEDIÇÃO DA OBRA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, LOCALIZADO NA RUA JOSE CHAGAS DE BRITO, N°04, CENTRO SOLEDADE/PB- SETOR EDUCACIONAL, SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, CIDADE DE SOLEDADE/PB. | 00052021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001402022 | 0005274 | 21/06/2023 | 23189.76 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA TRASESSIA DO RIO SANTA TEREZA, INTERLIGANDO OS BAIRROS CHICO PEREIRA E MUTIRÃO, PELAS RUAS CLOVES ALVES DE MEDEIROS JUNIOR COM A RUA ANTONIO HERMENEGILDO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00372023 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005286 | 22/06/2023 | 1398.02 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CALCAÇÃO MANOEL GALDINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005299 | 22/06/2023 | 1277.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/06/2023 | 21728.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/06/2023 | 1599.86 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA LINCENÇA DE INSTALAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/06/2023 | 3000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005296 | 22/06/2023 | 2500.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005297 | 22/06/2023 | 4600.00 | 43382376000110 | AMS-ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA-AROLDO M.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISOA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/06/2023 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/06/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/06/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24035-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/06/2023 | 131.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/06/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/06/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/06/2023 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/06/2023 | 200.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/06/2023 | 130.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/06/2023 | 302.04 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/06/2023 | 2500.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ESTE MUNICIPIO, PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000942023 | 0005292 | 22/06/2023 | 6000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "IGOR LIMA", NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2023, REALIZADO DIA 24/06/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000912023 | 0005293 | 22/06/2023 | 3000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "EWERTON DINIZ", NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2023, REALIZADO DIA 22/06/2023, NO DISTRITO DE BONSUCESSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000922023 | 0005294 | 22/06/2023 | 5000.00 | 48684265000182 | ARTUR DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2023, REALIZADO NO DIA 24/06/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/06/2023 | 6006.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000962023 | 0005310 | 22/06/2023 | 5000.00 | 46816295000170 | ERIK RENNAN ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "WENDEL BORGES" NA PROGRAMÇÃO DE SÃO JOÃO 2023, REALIZADA NO DIA 25/06/2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/06/2023 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS MOBILIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ENCONTRAM-SE EM OBRA DE REFORMA, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/06/2023 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO A QUAL ENCONTRA SE EM OBRA, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/06/2023 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/06/2023 | 9000.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO- IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA, N° 13, 1 ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/06/2023 | 1750.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COFECÇÃO DE CAMISETAS, UTILIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/06/2023 | 185.00 | 00045059861449 | MARIA JOSE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COSTUREIRA DO GRUPO DE DANÇA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 22/06/2023 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/06/2023 | 200.00 | 00006224354421 | EDINALVA TEODÓSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PRA MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/06/2023 | 573.55 | 00015174814490 | MARIA EDUARDA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PRA MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006638730452 | EDILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PRA MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA JUNTO A CAGEPA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/06/2023 | 600.00 | 00007288171442 | DIEGO VAGNER DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOACAÇÃO DE IMOVEIS, REFERENTE AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/06/2023 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, ASSISTENCIA TECNICA RURAL, REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NO MES DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/06/2023 | 450.00 | 00002875300431 | MOACI COSTA MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, LOCALIZADO NA RUA JOAO MARINHO DE ARAUJO, PARA FUNCIONAMNENTO DE COLETA DE LEITE DE CABRA,PRODUZIDO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/06/2023 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA, BODEGA AGROECOLOGOICA, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/06/2023 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/06/2023 | 281.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NOS PREDIOS DO CAPS E DAS UBS'S DO CHICO PEREIRA E CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/06/2023 | 22501.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONS. PUB. INTER SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATÁU E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005277 | 22/06/2023 | 3052.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PNEUS PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA7617, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/06/2023 | 400.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/06/2023 | 2271.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DO CONSORCIO SAO SARUE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0005280 | 22/06/2023 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE A JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/06/2023 | 875.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/06/2023 | 1658.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005288 | 22/06/2023 | 636.96 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0005289 | 22/06/2023 | 6459.34 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0005290 | 22/06/2023 | 2126.84 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005291 | 22/06/2023 | 840.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COMPUTADOR PARA A SALA DE VACINA NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/06/2023 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MTU7I14, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/06/2023 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM INFRAESTRUTURA PRESTADA A PACIENTES DESTE CIDADE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AREA DA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/06/2023 | 3272.00 | 50716314000163 | MILQUEIAS COSTAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA (RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS) NOS PREDIOS ONDE FUNCINA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005304 | 22/06/2023 | 3679.24 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO NOS ATENDIMENTOS E VISITAS NAS LOCALIDADES DE: PENDENCIA, POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO; DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/06/2023 | 5013.09 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRAÇÃO, PARA AS LOCALIDADES SO SITIO SÃO JOSÉ, VIRAÇÃO, CEDRO, FLORIANO, CAIÇARA, E MANOEL DE SOUZA; DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005307 | 22/06/2023 | 3640.15 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA NPW6142 TRANPORTANDO OS PROFICIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO, DESTA CIDADE ATA AS LOCALIDADES DE LAGEDO DE TIMBAUBA, CAIANA E CARDEIRO, DURANTE O PERIDO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/06/2023 | 1018.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ-7196 E PLACA-NQB9634, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N50, PARA FUNCIONAMNETO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/06/2023 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/06/2023 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/06/2023 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/06/2023 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA INACIO OURIQUES DE LIMA, N° 72, PARA FUNCIONAMENT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/06/2023 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/06/2023 | 1870.00 | 36074361000120 | ROLL PRINT IMPRESSOS SERIGRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE TALONARIOS TIPO B (AZUL), PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000902023 | 0005346 | 23/06/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DONAS DA FARRA, NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/06/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 23/06/2023 | 586.25 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 23/06/2023 | 6881.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/06/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARECIA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE/PB.CONTRATO 01/2023. (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005350 | 26/06/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 2 RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005351 | 26/06/2023 | 440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 4 RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005352 | 26/06/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 2 RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005353 | 26/06/2023 | 615.00 | 46221464000129 | AC COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORENCIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MICROONDAS 20L PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/06/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005369 | 27/06/2023 | 6306.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005370 | 27/06/2023 | 966.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005371 | 27/06/2023 | 404.85 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0005372 | 27/06/2023 | 750.24 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, EM PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0005373 | 27/06/2023 | 1138.97 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0005374 | 27/06/2023 | 836.29 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/06/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VITA MEDICINA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIRÇO PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS NA NA PACIENTE MARIA ZULEIDE RODRIGUES GARCIA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/06/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VITA MEDICINA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIRÇO PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS NA NA PACIENTE LUZIMAR DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/06/2023 | 124.00 | 00005801450424 | RUI AJAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO NO PAGAMENTO A REFEIÇÃO REALIZADO NA OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 18/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/06/2023 | 1100.00 | 00009921326490 | WILKER JOHN BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DETINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, ENTRE OS VALORES DESCRITOS NA PORTARIA 3.193, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTA, A SER FORNECIDOS PELOS MUNICIPIOS ADERIDOS AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/06/2023 | 117.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005362 | 27/06/2023 | 1239.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MATERIAL PARA A SEDE E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005368 | 27/06/2023 | 10188.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA COLETA DE LIXO(RESIDIOS SOLIDOS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/06/2023 | 4000.00 | 41866607000136 | ADEILSON MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM ELABORAÇÃO DE PROJETO LUMINOTECNICO PARA O ESTADIO O BAINÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/06/2023 | 994.90 | 24491193000199 | MARIA CELIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE OS MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS PARA O CURSO DE SOBRANCELHA OFERTADO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/06/2023 | 453.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/06/2023 | 2644.75 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS COMO MECANICO EM REPARAÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/06/2023 | 1586.85 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA MANUTENÇÃO (SERVIÇO DE SOLDA) NOS VEICULOS DA FROTA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0005359 | 27/06/2023 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE, RAIS E SEFIP; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/06/2023 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005361 | 27/06/2023 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES, CONVENIOS E CONTRATOS DE FORMA PRESENCIAL E A DISTANCIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/06/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, NO PERIDO DE 13/06/2023 E 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0005375 | 27/06/2023 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/06/2023 | 1055.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/06/2023 | 806.28 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000092023 | 0005391 | 27/06/2023 | 15500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N°00033/2023.(MÊS DE REFERENCIA JUNHO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/06/2023 | 150.00 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKC3E14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0005365 | 27/06/2023 | 1878.58 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA OS SETORES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0005366 | 27/06/2023 | 750.24 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PAPEL OFICIO A4 PARA OS SETORES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/06/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/06/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/06/2023 | 111.09 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS IRRF, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/06/2023 | 492.97 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS IRRF, REF MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/06/2023 | 240.18 | 00010226637476 | CHRISTYAN VITOR PONTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO, NO DIA 17 E 18 DE JUNHO A CAMPINA GRANDE/PB E NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/06/2023 | 80.63 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM CONDUZINDO GESTORAS DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE JUNHO, PARAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/06/2023 | 400.30 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/06/2023 | 400.30 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 26 A 30 JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/06/2023 | 400.30 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/06/2023 | 400.30 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005399 | 28/06/2023 | 1043.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5E30, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005400 | 28/06/2023 | 4660.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC4999, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005401 | 28/06/2023 | 2659.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK9B82, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/06/2023 | 58.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/06/2023 | 6960.00 | 36285512000199 | ANAILDE DE FARIASCOSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/06/2023 | 10156.61 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0005426 | 28/06/2023 | 1350.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352020 | 0005428 | 28/06/2023 | 126483.39 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA 8° MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO, DESTE MUNICIPIO. | 00072022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0005413 | 28/06/2023 | 2640.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A CAMPANHA: JUNHO 2023; CRIAÇÃO DE 03 LOGOMARCAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; FORMAÇÃO CONTINUAS; INTEGRA EDUCAÇÃ PARAÍBA; JOVENS EMPREENDEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005398 | 28/06/2023 | 3242.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA OS VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0005403 | 28/06/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005408 | 28/06/2023 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, REIS E SEFIP; REFERENTE A JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005409 | 28/06/2023 | 74.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005411 | 28/06/2023 | 239.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/06/2023 | 2440.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADRICULTURA E NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/06/2023 | 150.00 | 00002818181429 | MARIA VITORIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MEMSMO SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005427 | 28/06/2023 | 161.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/06/2023 | 1321.50 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E SERVIÇOS DE RETIFICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA A RETROESCAVADEIRA RD 405 ADVANDED, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005423 | 28/06/2023 | 760.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PÁ CARREGADEIRA DE PLACA OGA-7442 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005424 | 28/06/2023 | 350.15 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, PARA A MAQUINA PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005397 | 28/06/2023 | 124.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005404 | 28/06/2023 | 630.00 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNI... | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LIQUIDIFICADOR PARA OSAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005405 | 28/06/2023 | 231.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005406 | 28/06/2023 | 124.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/06/2023 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATO DE INFRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ7196, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005412 | 28/06/2023 | 188.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0005414 | 28/06/2023 | 48.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005415 | 28/06/2023 | 2622.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005416 | 28/06/2023 | 1082.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005418 | 28/06/2023 | 3298.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005420 | 28/06/2023 | 861.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VENTILADORES DE MESA PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0005431 | 29/06/2023 | 74.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005432 | 29/06/2023 | 1126.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/06/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005437 | 29/06/2023 | 712.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005438 | 29/06/2023 | 593.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005439 | 29/06/2023 | 1244.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005440 | 29/06/2023 | 823.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/06/2023 | 595.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/06/2023 | 7000.00 | 14284345000129 | BARROS & BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE APARELHO AUDITIVO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DO PACIENTE (ANTONIO RUFINO DE SOUSA, CONFORME CONSTA O PROCESSO N°08009571720228150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/06/2023 | 245.52 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAEMNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM ESTERILIZAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0005451 | 29/06/2023 | 48.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/06/2023 | 80.00 | 00005687296417 | LARISSA MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIAMENTO NO VALOR REFERENTE A RECARGA DE CREDITOS DOS NUMEROS (83)99685-6845 E(83)996856892, QUE SÃO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005453 | 29/06/2023 | 861.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VENTILADORES DE MESA PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/06/2023 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE JOSE IVANILDO FERREIRA RUFINO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005433 | 29/06/2023 | 111.90 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0005435 | 29/06/2023 | 250.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005442 | 29/06/2023 | 637.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005443 | 29/06/2023 | 721.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005444 | 29/06/2023 | 621.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/06/2023 | 101.91 | 00006291656450 | MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO SEU FILHO KAIQUE GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA (AUXILIO TRANSPORTE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005447 | 29/06/2023 | 712.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492022 | 0005434 | 29/06/2023 | 2062.14 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA ULTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NO CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005445 | 29/06/2023 | 186.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005449 | 29/06/2023 | 4117.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/06/2023 | 97.38 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0005493 | 30/06/2023 | 5780.25 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFI-4218/ QSJ-3148/ QSJ-3158/ SKU-4F13, REFERENTE OMES DE JUNHO DDE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/06/2023 | 5933.15 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/06/2023 | 2152.69 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/06/2023 | 653387.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/06/2023 | 26560.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/06/2023 | 30420.70 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/06/2023 | 56010.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/06/2023 | 83000.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/06/2023 | 29565.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/06/2023 | 2713.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/06/2023 | 230945.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA MAGISTERIO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/06/2023 | 3160.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIX FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 6320 SALGADOS, PARA O CAMARATORE DO PREFEITO E BANDAS NO SÃO JOÃO DE NOSSA TERRA, NOS DIAS 22 A 25/06, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/06/2023 | 3029.82 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/06/2023 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/06/2023 | 550.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS 2023, REALIZADO NO SITIO CARDEIRO, NO DIA 10/06/2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/06/2023 | 850.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM E TENDA UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS 2023, REALIZADO NA FEIRA CENTRAL, NOS DIAS 05 E 12 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/06/2023 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM E TENDA UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS 2023, REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/06/2023 | 9000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES INSTALADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AOS FESTEJOS JUNINOS 2023, NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/06/2023 | 2850.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS 2023, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOSDIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/06/2023 | 1500.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS 2023, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOSDIAS 17 E 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/06/2023 | 250.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO JOSE MANOEL DE ARAUJO, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/06/2023 | 280.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO "ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/06/2023 | 2400.00 | 00009597142430 | RODRIGO MARCIO MAURICIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE MAIKEL DO ACORDEON NOS FESTEJOS JUNINOS NA FEIRA CENTRAL DE SOLEDADE, NO DIA 05 DE JUNHO E NO EVENTO FORRO NO CAPS NO DIIA 12 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/06/2023 | 101.25 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, UTILIZADAS NA ABERTURA DO SÃO JOÃO DE SOLEDADE NO DISTRITO DE BONSUCESSO, NO DIA 22 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/06/2023 | 595.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, UTILIZADAS NO SÃO JOÃO DE SOLEDADE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00012370603461 | JOBSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE JOBINHO BARAO, NO EVENTO SÃO JOÃO DA MINHA RURA, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/06/2023 | 5808.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 07/06, 17/06, 18/06, 19/06, 20/06, 22/06, 22/06/ 23/06, 24/06, 25/06 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/06/2023 | 2900.00 | 14185357000104 | ANTONIO VICENTE DANTAS - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS 2023, REALIZAOS NOS DIAS 10/06/2023, SITIO CARDEIRO; 21/06/2023 ESCOLA ESTADUAL; 24/06/2023 PRAÇA CENTRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/06/2023 | 1000.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTUTA, EM ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL INSTALADO NA PRAÇA CENTRAL PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2023, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/06/2023 | 1000.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTUTA, EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR LUCAS GARCIA, NO EVENTO "SÃO JOÃO DA NOSSA RUA", REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/06/2023 | 3000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NA COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/06/2023 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMERAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS 2023, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO IRMA ANA DE NAZARÉ, JUVINA MONTEIRO, LUIZ G. BURITY E CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/06/2023 | 2019.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/06/2023 | 12300.00 | 00013274893412 | MARIANA CADETE GONÇALVES E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Concorrência | 001372022 | 0005623 | 30/06/2023 | 11250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE VIDEO E FESTIVIDADES JUNINAS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA GESTÃO MUNICIPAL DE SOLEDADE,CAMPANHA DO SÃO JOÃO 2023, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/06/2023 | 2400.00 | 00008878939455 | SUELIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SHOW MUSICAL DE FABIANO E BANDAS NOS FESTEJOS ALUSVIOS AO SÃO JOAO 2023, NA INAUGURAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO JOSE MANOEL DE ARAUJO, NO DIA 23 DE JUNHO, E NO ARRAIAL DO MULTIRÃO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/06/2023 | 1050.00 | 51065689000173 | L&5 CONTRUTORA E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DE UM MERTELETE DEMOLIDOR UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA PRAÇA MANOEL DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/06/2023 | 2000.00 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REVITALIZAÇÃO COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DASPORTAS E PORTÕES DAS 25 RESIDENCIAS DO DISTRITIO DE BONSUCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182021 | 0005464 | 30/06/2023 | 126483.39 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA 8° MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO, DESTE MUNICIPIO. | 00072022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005467 | 30/06/2023 | 299.75 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRESTRTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS, SAMU E HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005468 | 30/06/2023 | 272.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DASFACHADAS DAS RESIDENCIAS DO DISTRITO DE BOM SUCESSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005469 | 30/06/2023 | 530.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DO ALTO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005470 | 30/06/2023 | 206.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PSF DO ALTO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005471 | 30/06/2023 | 335.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DA SENHORA ELIVANDA DE SOUSA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005472 | 30/06/2023 | 139.90 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO REPOUSO DOS MOTORISTAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005473 | 30/06/2023 | 249.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CALÇADÃO MANOEL GALDINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005474 | 30/06/2023 | 271.70 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005475 | 30/06/2023 | 322.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA DIREÇÃO, REPOUSO MEDICO E DOS MOTORISTAS DO HOSIPTAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0005506 | 30/06/2023 | 12467.20 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNO-2829/ KLP1679/ PATROL/JCB/AUJ-6573, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812023 | 0005511 | 30/06/2023 | 7350.00 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA EM PAREDES EXTERNAS NAS 25 RESIDENCIAS DO DISTRITO DEBONSUCESSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/06/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/06/2023 | 5731.15 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/06/2023 | 53567.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/06/2023 | 2.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/06/2023 | 4.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/06/2023 | 6353.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/06/2023 | 12668.84 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/06/2023 | 8000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/06/2023 | 7.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/06/2023 | 3.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000602019 | 0005483 | 30/06/2023 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA COROLLACROSS DE PLACA RLT 5G25, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005485 | 30/06/2023 | 4380.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO RANULT/DUSTER DE PLACA SKU-4F13 PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0005491 | 30/06/2023 | 3667.79 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005509 | 30/06/2023 | 4380.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO RANULT/DUSTER DE PLACA SKU-4F13, PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/06/2023 | 16520.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/06/2023 | 81791.46 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/06/2023 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000852022 | 0005624 | 30/06/2023 | 6787.02 | 13468383000179 | FACTA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, AVALIANDO A EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS VARIAVEIS E COMPARANDO COM A MEDIADO ESTADO E OUTROS MUNICIPIOS DE REFERENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/06/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. PARCELA N° 05-11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/06/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/PB, PARCELA 05/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/06/2023 | 1264.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 27 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0005490 | 30/06/2023 | 3543.65 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLX-RA69, NO MES DE JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/06/2023 | 8926.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/06/2023 | 52493.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/06/2023 | 39480.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/06/2023 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0005587 | 30/06/2023 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/06/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, POR ORA CORRIGIMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/06/2023 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTEA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/06/2023 | 250.00 | 00008473638484 | JOSE ERIVALDO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTEA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005476 | 30/06/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005477 | 30/06/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005478 | 30/06/2023 | 70.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/06/2023 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/06/2023 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/06/2023 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/06/2023 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/06/2023 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0005498 | 30/06/2023 | 6151.08 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-1414/ JLZ-7958/ RLU-6E88/ RLV-4187/ RLZ-5H78, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/06/2023 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/06/2023 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/06/2023 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/06/2023 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/06/2023 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/06/2023 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/06/2023 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/06/2023 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/06/2023 | 12542.91 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SCFV - EST, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/06/2023 | 11918.07 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/06/2023 | 8324.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/06/2023 | 5400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/06/2023 | 11000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/06/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/06/2023 | 16520.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/06/2023 | 14527.82 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/06/2023 | 9125.16 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/06/2023 | 8903.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA CONTRATATOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/06/2023 | 500.00 | 00009214924481 | PATRICIO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA SOLEDADE/PB, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/06/2023 | 150.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, UTILIZADAS NO ARRAIÁ DO SCFV, REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/06/2023 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIÁ DO SCFV", REALIZADO NO DIA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0005501 | 30/06/2023 | 9197.55 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL BS-500, PARA OS VEICULOS DE PLACAS DTD-6330/ OIJ-3D42, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/06/2023 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/06/2023 | 29843.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/06/2023 | 47802.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/06/2023 | 10320.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/06/2023 | 3650.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0005466 | 30/06/2023 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK 8969, NO PERIODO DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0005504 | 30/06/2023 | 21814.09 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO DIESEL B S-10, OLEO DIESEL BS-500, GASOLINA COMUM, OLEOS E ADITIVOS, PARA OS VEICULOS TRATOR DE PLACA OGG-4485/ RANDOM PATROL OGF-7345/ ENCHEDEIRA QSK-8969, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/06/2023 | 15360.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023,DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/06/2023 | 1716.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/06/2023 | 19507.95 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/06/2023 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, EM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE ROSALIO AUGUSTO DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005458 | 30/06/2023 | 3052.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSA7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/06/2023 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ASSESSORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005479 | 30/06/2023 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC-9271, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005480 | 30/06/2023 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA RLX-5A69, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0005481 | 30/06/2023 | 3180.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DO CEO E DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/06/2023 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, EM JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/06/2023 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/06/2023 | 38743.86 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/06/2023 | 28760.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/06/2023 | 14401.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/06/2023 | 12832.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/06/2023 | 19089.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEMAENTO, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/06/2023 | 1082.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE REFERENTE A FOPAG, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/06/2023 | 46675.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/06/2023 | 61761.52 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/06/2023 | 11796.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/06/2023 | 3168.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/06/2023 | 48788.13 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/06/2023 | 22659.12 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/06/2023 | 53506.94 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/06/2023 | 30032.15 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/06/2023 | 11415.28 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/06/2023 | 85356.95 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA ESTATUTARIA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/06/2023 | 27513.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/06/2023 | 22176.86 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIAPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/06/2023 | 71116.07 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/06/2023 | 127692.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/06/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAMU COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/06/2023 | 6622.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA FOLHA DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/06/2023 | 27893.82 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/06/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005601 | 30/06/2023 | 2146.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005602 | 30/06/2023 | 620.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0005603 | 30/06/2023 | 736.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/06/2023 | 1584.00 | 27084689000136 | LAVADEIRA FLOR DO CARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE ROUPAS USADAS NA FUNDAÇÃO MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/06/2023 | 1540.00 | 00005859548443 | JOSELIA MARIA DIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/06/2023 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/06/2023 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/06/2023 | 198.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/06/2023 | 198.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/06/2023 | 400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O CAFE EM COMEMORAÇÃOAOS FESTEJOS JUNINOS 2023, REALIZADO COM OS USUARIOS E FUNICIONARIOS DO CAPS I, NO DIA 20/06/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005627 | 03/07/2023 | 117.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005628 | 03/07/2023 | 221.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0005629 | 03/07/2023 | 584.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 03/07/2023 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEDRO DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 03/07/2023 | 460.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE EDSON COUTO DE CARVALHO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 03/07/2023 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BATISTA MARTINS PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/07/2023 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO/FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0005638 | 03/07/2023 | 11921.45 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSA-7647/ QSA-7617/ QSA-7597, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712023 | 0005639 | 03/07/2023 | 23100.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 66 CURATIVOS EM REGIÕES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMENSÕES VARIADAS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0005640 | 03/07/2023 | 1600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 65 LEITURAS CITOLOGICAS E FORNECIMNENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622021 | 0005641 | 03/07/2023 | 15834.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 277 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0005642 | 03/07/2023 | 19682.26 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFZ-7196 / OFZ-8474 / QFI-4158 / OGA-7442 / QSF-9379 / QSD-9820 / OGG-3642 / QSF-1693 / OCG-9721 / RUM-5D76 /, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/07/2023 | 888.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 29 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005644 | 03/07/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GÁS DE COZINHA PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005645 | 03/07/2023 | 489.30 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001562022 | 0005646 | 03/07/2023 | 65370.21 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005647 | 03/07/2023 | 1573.03 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/07/2023 | 16.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0005649 | 03/07/2023 | 594.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005650 | 03/07/2023 | 1100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GÁS DE COZINHA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005651 | 03/07/2023 | 200.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0005655 | 03/07/2023 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005656 | 03/07/2023 | 24.47 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURLA E PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005658 | 03/07/2023 | 1901.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA A SEDE E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005630 | 03/07/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/07/2023 | 469.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE MESAS, UTILIZADAS NAS BARRACAS DO "MOSTRA SOLEDADE", NO PERIODO DE 7 DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 03/07/2023 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR, NO DIA 07/06/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 03/07/2023 | 4375.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE "MOSTRA SOLEDADE" REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL NOS DIAS 19 A 25 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005652 | 03/07/2023 | 836.22 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005653 | 03/07/2023 | 742.35 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005654 | 03/07/2023 | 64.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/07/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/07/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/07/2023 | 39.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005659 | 03/07/2023 | 42.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. INFRAESETRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005660 | 03/07/2023 | 64.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PSF NOVA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005657 | 03/07/2023 | 48.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0005664 | 03/07/2023 | 47924.70 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFF-9175/ MOK-9182/ OGE-5430/ OGD-1456/ QFG-0793/ OGC-4999/ RLY/8F80/ SLB-2E40/ NQA-7944/ RLV-1L26 E RLZ/4F05, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0005665 | 03/07/2023 | 30923.50 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-3988/ QSB-2C92/ QSB-2D42/ NQD-1035, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 04/07/2023 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O AGRIPINO NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 04/07/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005674 | 04/07/2023 | 154.90 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF NOVA SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 04/07/2023 | 30.00 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 04/07/2023 | 18.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0005680 | 04/07/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0005681 | 04/07/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0005682 | 04/07/2023 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, TRIBUTOS, GERAÇÃO DOS DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 04/07/2023 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 04/07/2023 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 04/07/2023 | 1786.00 | 49431722000190 | QUELIOMARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA DESIGN DE SOBRANCELHAS, REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005675 | 04/07/2023 | 800.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESITNADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM KITS PARA AENDER A DEMANDA DO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 04/07/2023 | 280.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA 11° CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 04/07/2023 | 150.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISSTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 04/07/2023 | 157.95 | 00001844468488 | MARIA CECILIA NOBREGA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA CITDA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PARTICIPAR DO 11° CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESAS DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 04/07/2023 | 7500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA DESINSTALAÇÃO DE 5 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO CEO ANTIGO DA PREFEITA DE SOLEDADE E INSTALAÇÃO DE 5 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO CEO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 04/07/2023 | 406.08 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM DOIS VIDROS DO ARMARIO VITRINE DA SALA DE PARTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005669 | 04/07/2023 | 953.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM FOGÃO 6 BOCAS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005671 | 04/07/2023 | 4003.32 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0005672 | 04/07/2023 | 3273.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0005673 | 04/07/2023 | 183.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005676 | 04/07/2023 | 95.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005677 | 04/07/2023 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 05/07/2023 | 101.10 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS DE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMTE A DIARIA PARA O SERVIDOR A CIMA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00091099226449 | JOANA DARC DE FARIAS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CIRADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O SEU PAI JOSE BATISTA DE LIMA FARIAS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0005697 | 05/07/2023 | 196.15 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AO CEO E SAUDE BUCAL DO PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0005698 | 05/07/2023 | 479.92 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005699 | 05/07/2023 | 3127.73 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005700 | 05/07/2023 | 804.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0005701 | 05/07/2023 | 849.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005706 | 05/07/2023 | 550.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005707 | 05/07/2023 | 200.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RVM-5D76, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 05/07/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 05/07/2023 | 2900.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PARA SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622021 | 0005721 | 05/07/2023 | 11525.38 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 05/07/2023 | 1440.00 | 31118528000193 | FEDERAÇÃO DE KARATE DA ESTADO DA PARAIBA - FEKAPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA O CAMPEONATO DE KARATE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/07/2023 NA CIDADE DE SANTA RITA/PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 05/07/2023 | 239.80 | 24491193000199 | MARIA CELIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE OS MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS PARA O CURSO DE SOBRANCELHA OFERTADO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 05/07/2023 | 60.79 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM MINISTERIO DE MULHERES ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/07/2023 | 75.51 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM MINISTERIO DE MULHERES ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 05/07/2023 | 75.51 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM MINISTERIO DE MULHERES ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 05/07/2023 | 78.75 | 00070118615483 | THAÍS COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL "ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPAÇOS DE ESCUTA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA", ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 05/07/2023 | 120.94 | 00008369386407 | RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL "ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPAÇOS DE ESCUTA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA", ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 05/07/2023 | 147.92 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL "ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPAÇOS DE ESCUTA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA", ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0005694 | 05/07/2023 | 9744.24 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0005717 | 05/07/2023 | 19750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO. PARCELA 4/8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 05/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A GARAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005705 | 05/07/2023 | 3895.32 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESITNADOS A SECRETARIA DE GABINENTE DO PREFEITO, EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL-4B54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 05/07/2023 | 320.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 29 E 30 DE JUNHO E 03 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 05/07/2023 | 11.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 05/07/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 05/07/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005702 | 05/07/2023 | 661.70 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO E FOSSA SEPTICA NA CASA DA SENHORA ELIVANDA DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005703 | 05/07/2023 | 296.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005704 | 05/07/2023 | 771.64 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005710 | 05/07/2023 | 126.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005711 | 05/07/2023 | 948.27 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005712 | 05/07/2023 | 204.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005708 | 05/07/2023 | 479.36 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA RLV-1I26 DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005713 | 05/07/2023 | 99.24 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-8181, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005714 | 05/07/2023 | 1500.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4218, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005715 | 05/07/2023 | 1050.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4218, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 05/07/2023 | 1246.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SEGURO EM ONIBUS DE PLACA RLU1I26, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARCELA 5/5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0005729 | 05/07/2023 | 11250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE VIDEO E FESTIVIDADES JUNINAS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA GESTÃO MUNICIPAL DE SOLEDADE,CAMPANHA DO SÃO JOÃO 2023, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 05/07/2023 | 300.00 | 00008937198460 | YZAURA MONICA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA A VENCEDORA DO I CONCRUSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA "OLHARES SOBRE A CAATINGA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 05/07/2023 | 200.00 | 00013763093435 | DAYANE DE LUNA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA VENCEDORA DO I CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA "OLHARES SOBRE A CAATINGA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 05/07/2023 | 100.00 | 00010348355483 | NAYARA DE QUEIROZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA VENCEDORA DO I CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA "OLHARES SOBRE A CAATINGA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 05/07/2023 | 800.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO - CONCURSO MISS UNIVERSE PARAIBA, REALIZADO DIA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005737 | 06/07/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2023 DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 06/07/2023 | 168.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM AGUA POTAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 06/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOSEFA ANDREA BERTO DA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DO FORUM DA UNDIME NACIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 06/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DO BUSCA ARIVA MARIA JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DO FORUM DA UNDIME NACIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 06/07/2023 | 4739.22 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSEFA ANDREA BERTO DA SILVA E A COORDENADORA MARIA JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS, EM TRECHO JOAO/CUIABÁ, E HOSPEDAGEM NO GRAND ODARA HOTEL, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME NACIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005762 | 06/07/2023 | 2111.20 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA FQV-9B08, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: MALHADA VERMELHA/CACHOEIRA DE MANOEL DO O/ESPIRITO SANTO/SEDE/CACHOEIRA DE MANOEL DO O/ MALHADA VERMELHA, NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005764 | 06/07/2023 | 2842.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA FQV-9B08, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: MALHADA VERMELHA/ CACHOEIRA DE MANOEL DO O/ ESPIRITO SANTO/ SEDE/ CACHOEIRA DE MANOEL DO O/ MALHADA VERMELHA, TURNO DA MANHÃ, PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 06/07/2023 | 11045.16 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/ QUIXUDI/ VERDES/CAIANA/SEDE/SEDE/CAIANA/VERDES/QUIXUDI/ANA DE OLIVEIRA/CAROA, PERIODO NO MÊS DE MAIO, UTRNOS DE MANHA E TARDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005738 | 06/07/2023 | 437.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DO ALTO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005739 | 06/07/2023 | 400.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 06/07/2023 | 1200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM 2 (DUAS) CADEIRAS PARA OS SETORES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 06/07/2023 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 06/07/2023 | 554.16 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 06/07/2023 | 2640.40 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005747 | 06/07/2023 | 69300.00 | 23636836000182 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇO DE ARAGEM DE TERRA, REALIZADO COM TRATOR DE PNEUS, COM GRADE ARADORA COM 20 DISCOS, (INCLUSO OPERADOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL, POR PARTE DA CONTRATADA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 06/07/2023 | 106.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A CASA DE LEITE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005741 | 06/07/2023 | 64.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005742 | 06/07/2023 | 222.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 06/07/2023 | 128.00 | 00004157023480 | MARIA ELIDIA DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 06/07/2023 | 182.45 | 00002760726851 | DAMIÃO DIONOSIO APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005743 | 06/07/2023 | 270.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMNETO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM PIA INOX PARA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 06/07/2023 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDRO DE AR 7M3, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 06/07/2023 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 06/07/2023 | 101.10 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PB, PARA PARTIIPAR DE REUNIAO DO HOSPITAL DA FAP E NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE / PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 06/07/2023 | 175.74 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CITADO A CIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇO REALIZADO NO DIA 18/06/2023, DURANTE OCORRENCIA DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 06/07/2023 | 70.00 | 00008036257408 | ELIAS RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DO LACRE COM LIMITADOR GRAVADO (PARA SER USADO NA BOLSA DE MEDICAÇÃO DE ALTA VIGILANCIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 06/07/2023 | 60.00 | 00005801450424 | RUI AJAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO NO PAGAMENTO A REFEIÇÃO REALIZADO NA OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 02/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 06/07/2023 | 102.00 | 00060356189287 | JAQUELINE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, REALIZADA DIA 30/06/2023, DURANTE OCORRENCIA DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 06/07/2023 | 1120.00 | 32404946000100 | CARLOS TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE PICUI/PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 15;22;25;21 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 06/07/2023 | 1960.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 17,24,26 DE MAIO E 05,7,12 E 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 07/07/2023 | 227.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-9620,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005777 | 07/07/2023 | 222.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005778 | 07/07/2023 | 642.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005779 | 07/07/2023 | 1095.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005780 | 07/07/2023 | 880.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GÁS DE COZINHA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005785 | 07/07/2023 | 812.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 07/07/2023 | 100.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005789 | 07/07/2023 | 650.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4158 ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 07/07/2023 | 138.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005791 | 07/07/2023 | 211.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005792 | 07/07/2023 | 867.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. EM MATERIAIS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005793 | 07/07/2023 | 144.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005794 | 07/07/2023 | 287.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005795 | 07/07/2023 | 319.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005796 | 07/07/2023 | 95.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005797 | 07/07/2023 | 864.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005799 | 07/07/2023 | 1573.03 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005800 | 07/07/2023 | 54.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0005801 | 07/07/2023 | 29.50 | 40223106000179 | DARLU IND TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ESPONJAS DE LIMPEZA PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 07/07/2023 | 314.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON DE MODELO L-3150, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005772 | 07/07/2023 | 897.86 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 07/07/2023 | 355.30 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FAIXA E BANNER PARA A 10° CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 07/07/2023 | 670.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PLACA PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005803 | 07/07/2023 | 127.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28552-1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23375-7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005769 | 07/07/2023 | 945.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE, PARA A REFEIÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 07/07/2023 | 750.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NO I ENCONTRO MUNICIPAL DE GESTORES AMBIENTAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 07/07/2023 | 2042.00 | 08175591000140 | TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, ASSINATURA DO SKETCHUP PRO, COM VALIDADE DE UM ANO, INCLUINDO SERVIÇO DE SUPORTE TECNICOE MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 07/07/2023 | 19.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 07/07/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005770 | 07/07/2023 | 3506.69 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 07/07/2023 | 245.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O NIBUS WV DE PLACA QSB-2C92, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005775 | 07/07/2023 | 2000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4218, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 07/07/2023 | 7000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA EXECUÇÃO DO REPASSE METODOLOGICO JEPP - JOVENS EMPREEDORES PRIMEIROS PASSOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 07/07/2023 | 900.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW5272, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, DESTE EMPENHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 07/07/2023 | 2520.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW5272, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DESTE EMPENHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0005808 | 10/07/2023 | 322.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005809 | 10/07/2023 | 131.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005810 | 10/07/2023 | 548.37 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005811 | 10/07/2023 | 223.32 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0005812 | 10/07/2023 | 2532.68 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0005813 | 10/07/2023 | 2631.60 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0005814 | 10/07/2023 | 829.43 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0005815 | 10/07/2023 | 322.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0005843 | 10/07/2023 | 1750.56 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PAPEL OFICIO A4 PARA OS SETORES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452023 | 0005844 | 10/07/2023 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REF MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/07/2023 | 1.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/07/2023 | 10619.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/07/2023 | 6447.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/07/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A CONFED NACIONAL, REF MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/07/2023 | 30311.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005837 | 10/07/2023 | 44.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005838 | 10/07/2023 | 73.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005841 | 10/07/2023 | 3766.42 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005853 | 10/07/2023 | 788.22 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO PATROL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/07/2023 | 63.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS - BETO BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA BROSS DE USO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0005839 | 10/07/2023 | 2731.26 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES E CONVENIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/07/2023 | 1400.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, BA ASSESSORIA NA PARTE DE E-SOCIAL NO TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, ENVIO E EMISSÃO DE DARFS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0005847 | 10/07/2023 | 11250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DE VIDEO E FESTIVIDADES JUNINAS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA GESTAO MUNICIPAL DE SOLEDADE; FORNECEDOR: POINT DIGITAL; CAMPANHA; SÃO JOAO 2023; REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0005848 | 10/07/2023 | 14200.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIS INTITUCIONAIS NOS SEGUINTES VEICULOS. RADIO CARUA - FALA PREFEIRO DO MES; RADIO CARUA - 120 CHAMADAS ROTATIVAS; PORTAL HELENO LIMA - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL; PORTAL PARAIBA TODO DIA- VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL E PORTAL POLITICAS E NEGOCIOS - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0005849 | 10/07/2023 | 34730.20 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A PRODUÇÕES DOS SEGUINTES FORNECEDORES, SR PRODUÇÕES DE 4 AUDIOS SÃO JOAO PROGRAMAÇÃO, MEIO AMBIENTE FOTO CAATINGA, NOVO ENDEREÇO CONSELHO TUTELAR, NOVAS INTALAÇÕES ODONTOLOGICAS; MULTIPLA COMUNICAÇÃO- MONITAMENTO REDES SOCIAIS; AD VIDEO E PRODUÇÃO - EDICAÇÃO E LOCUÇÃO, DRONE; GRAFIPEL MATEIRIAIS GRAFICOS - 10° CONFERENCIA E MEIO AMBIENTE. CAMPANHA: JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0005850 | 10/07/2023 | 5800.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A CRIAÇÕES DE PEÇAS PUBLICITARIAS; ARTE PARA MATERIAL GRAFICO DA 10° CONFERENCIA; ARTE PARA MATERIAL GRAFICO DO MEIO AMBIENTE; ROTEIRO PARA VIDEO EDUCATIVO; 1 LOGOMARCAS- EDUCAÇÃO NO TRANSITO. CAMPANHA: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/07/2023 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM 2 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-4485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/07/2023 | 12314.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PÁ CARREGADEIRA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/07/2023 | 3028.50 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E SERVIÇOS DE RETIFICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA A RETROESCAVADEIRA RANDOM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005833 | 10/07/2023 | 41.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005834 | 10/07/2023 | 35.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005835 | 10/07/2023 | 66.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005836 | 10/07/2023 | 73.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/07/2023 | 300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇO DE CABEÇOTE COM 12 SOLDAS NO VOYAGE PLACA QFV-1E14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0005816 | 10/07/2023 | 5209.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0005817 | 10/07/2023 | 1560.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005818 | 10/07/2023 | 261.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005819 | 10/07/2023 | 323.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0005820 | 10/07/2023 | 2268.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005821 | 10/07/2023 | 235.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005822 | 10/07/2023 | 87.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005823 | 10/07/2023 | 145.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005824 | 10/07/2023 | 204.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005825 | 10/07/2023 | 116.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005826 | 10/07/2023 | 741.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005827 | 10/07/2023 | 819.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005828 | 10/07/2023 | 437.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0005829 | 10/07/2023 | 651.42 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0005830 | 10/07/2023 | 745.16 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0005831 | 10/07/2023 | 562.17 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0005832 | 10/07/2023 | 250.08 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/07/2023 | 180.00 | 00010317464477 | EDNA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA PAGAMENTO DE EXAME, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0005858 | 10/07/2023 | 775.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENOS ALIMENTARES , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/07/2023 | 1200.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005869 | 11/07/2023 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0005870 | 11/07/2023 | 560.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005872 | 11/07/2023 | 3663.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0005873 | 11/07/2023 | 2200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005874 | 11/07/2023 | 2196.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0005875 | 11/07/2023 | 331.40 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUL HOSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005876 | 11/07/2023 | 4501.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005877 | 11/07/2023 | 5100.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001562022 | 0005881 | 11/07/2023 | 65370.21 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/07/2023 | 205.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A CLINICA FISOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/07/2023 | 3.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NO PREDIO DA CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0005893 | 11/07/2023 | 76560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS - PLANTONISTA 24H NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JUHNO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0005896 | 11/07/2023 | 57748.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS - PLANTONISTA 24H NO SAMU, NESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JUHNO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0005897 | 11/07/2023 | 82000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS - DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JUHNO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 11/07/2023 | 600.00 | 00030600463877 | JACICLEIDE MIZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERIVÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA RESTAURAÇÃO DE DUAS MACAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 11/07/2023 | 79873.84 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS, REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005909 | 11/07/2023 | 861.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VENTILADORES DE MESA PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 11/07/2023 | 43655.18 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA, SAUDE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005918 | 11/07/2023 | 280.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0005919 | 11/07/2023 | 1138.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 11/07/2023 | 138.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/07/2023 | 355.30 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FAIXA E BANNER PARA A 10° CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/07/2023 | 350.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 16/05/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/07/2023 | 280.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DE ABERTURA DOS CURSOS DE CABELEREIRO E DOCINHOS DE FESTA, REALIZADO NO DIA 15/05/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/07/2023 | 350.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DE ENCERRAMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADOS PELO SCFV, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/07/2023 | 218.75 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TAMPOS, TOALHAS E CADEIRAS DE FERRO, UTILIZADAS NA DECIMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 04/07/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005871 | 11/07/2023 | 140.54 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/07/2023 | 560.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DE CERIMONIA DA 10° CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TEMA: RECONSTRUÇÃO DO SUAS, RELIAZADO NO DIA 04/07/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/07/2023 | 670.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PLACA PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/07/2023 | 803.44 | 21138765000162 | MAK BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS, PARA SER UTILIZADOS NO CURSO DE SOBRANCELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-x. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/07/2023 | 1000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, ONDE FUNCIONA A FEIRA DE ANIMAIS REALIZADAS A CADA SEGUNDA FEIRA DO MES, PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 11/07/2023 | 4872.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/07/2023 | 225.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/07/2023 | 4324.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/07/2023 | 409.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005878 | 11/07/2023 | 34.94 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA A REUNIAO COM OS SECRETARIOS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/07/2023 | 240.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA CITADA ACIMA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/07/2023 | 242.79 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/07/2023 | 80.63 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 11/07/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/07/2023 | 804.59 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SEVIDOR CITADO ACIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, ESPERANÇA/PB, AFOGADOS DO INGAZEIRA/PE E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 11/07/2023 | 18421.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DE RATEIOS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, (N° PROCESSO 08015574320198150191). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 11/07/2023 | 35898.06 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 55/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 11/07/2023 | 44889.93 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA INDIVIDUAIS, OUTROS, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 11/07/2023 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/07/2023 | 9582.36 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA INDIVIDUAIS, PRESTADORES DE SERVIÇO, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 11/07/2023 | 26.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 11/07/2023 | 769.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REF MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 11/07/2023 | 1584.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA INDIVIDUAIS, PRESTADORES DE SERVIÇO, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 11/07/2023 | 2120.90 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA INDIVIDUAIS, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 11/07/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 11/07/2023 | 379.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/07/2023 | 483.78 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 03 A 08 JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/07/2023 | 80.63 | 00007188464430 | SUETONE VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RREFERENTE DE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/07/2023 | 241.89 | 00010226637476 | CHRISTYAN VITOR PONTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR COM VIAGEM A CIDADE DE REMEIGIO/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO, NO DIA 01 E 08 DE JULHO E A AREIA/PB E NO DIA 04 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/07/2023 | 241.88 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO JARDIM/PE, NO DIA 01 DE JULHO, PARAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/07/2023 | 1245.96 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, MDE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 11/07/2023 | 569.78 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO,FUNDEB 30, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 11/07/2023 | 144506.55 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO,FUNDEB 70, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/07/2023 | 1245.96 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 11/07/2023 | 61177.01 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 11/07/2023 | 473.59 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDEB 30%, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 11/07/2023 | 3000.00 | 00001992561443 | FRANCISCO JOSE MACEDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ E CULTURA, EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE DIVONE DO ACORDEON, NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO 2023, NO DISTRITO DE BOM SUCESSO DIA 22 E PARA "ESSE É O SÃO JOAO DA MINHA TERRA" NA PRAÇA CENTRAL DIA 23 DE JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/07/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 12/07/2023 | 322.52 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10,11 E 14 DE JULHO DE 2023, CONDUZINDO ATLETA LORRANY PARA TREINOS. E NO DIA 12 DE JULHO, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CUITE/PB, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 12/07/2023 | 161.26 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 05 E 07 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 12/07/2023 | 80.63 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 12/07/2023 | 80.63 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005945 | 12/07/2023 | 2234.35 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005946 | 12/07/2023 | 2579.27 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005947 | 12/07/2023 | 1758.12 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO A FOGUEIRA E CIDADE CENOGRAFICA USADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DOS FESTEJOS JUNINOS 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 12/07/2023 | 700.00 | 00008488653409 | MAURICIO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA MONTAGEM E RETIRADA DA CIDADE CENOGRAFICA, E COLOCAÇÃO E RETIRADA DE FOGUEIRA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005960 | 12/07/2023 | 1145.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA FOGEURIA E ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA PRAÇA CENTRAL PARA O SÃO JOÃO 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 12/07/2023 | 880.00 | 00012900633460 | HELLEN SOFIA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO MENSAL A PESSOA FISICA CITADA A CIMA,EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 08000666420208150191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 12/07/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 12/07/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 12/07/2023 | 149.95 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO GIGOV-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005958 | 12/07/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0005959 | 12/07/2023 | 36.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 12/07/2023 | 80.63 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR NO DIA 11 DE JULHO, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 12/07/2023 | 955.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO, EM LOCAÇÃO DE MESAS, TAMPOS, TOALHAS QUADRADAS, TOALHAS REDONDAS E CADEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO "LIDER", REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO, REALIZADO COM PARCEIRA DO SEBRAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 12/07/2023 | 700.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, COMO GARÇOM NO JANTAR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO DO PROGRAMA "LIDER", REALIZADO EM PARCERIA COM SEBRAE, NO DIA 04/07/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001612022 | 0005957 | 12/07/2023 | 3874.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO FORNECIMNETO DE BUFFET COM PRATO A BASE DE CARNE VERMELHA, PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO "LIDER", REALIZADO DIA 04/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 12/07/2023 | 400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO "LIDER" REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 12/07/2023 | 100.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 10 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 12/07/2023 | 604.71 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 12/07/2023 | 304.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005965 | 12/07/2023 | 89.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA A REUNIÃO COM OS SECRETARIOS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 12/07/2023 | 250.00 | 29475614000101 | SUELI MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DECORANDO COM BALÕES NO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO DO PREIMEIRO ENCONTRO MUNICIPAL DE GESTORES AMBIENTAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/07/2023, EM ALUSÃO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005963 | 12/07/2023 | 960.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 12/07/2023 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O 1° ENCONTRO MUNICIPAL DE GESTORES AMBIENTAIS, EM ALUSÃO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005966 | 12/07/2023 | 278.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGMANETO REFENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO: O BAIANÃO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 12/07/2023 | 250.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM CAMISETAR PADRONIZADAS PARA O NUCA, REALIZADO PELO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005953 | 12/07/2023 | 365.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM BATERIA PARA O VEICULO RENALTU LOGAN PLACA RLU6E88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005954 | 12/07/2023 | 717.94 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E SOCIAL, PARA O VAICULO RENAULT LOGAN DE PLACA RLU-6E88 DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005955 | 12/07/2023 | 365.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM BATERIA PARA O VEICULO VOYAGE VW DE PLACA QFVE14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005967 | 12/07/2023 | 14.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005969 | 12/07/2023 | 370.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 12/07/2023 | 1017.00 | 00003338982739 | FRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBUQUERQUE CONFORME AUTOS 028.2023.000018/MP VIRTUAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 12/07/2023 | 630.00 | 00016301605470 | LUCAS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEITA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR FORMULA INFANTIL DO SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 12/07/2023 | 987.54 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE CABO ECG CINNAS DROK DO APARELHO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 12/07/2023 | 1019.90 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA OS EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 12/07/2023 | 2654.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REVELADORA DO RAIO-X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0005970 | 12/07/2023 | 3887.94 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0005971 | 12/07/2023 | 795.36 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUL HOSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0005973 | 12/07/2023 | 549.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0005974 | 12/07/2023 | 1324.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0005975 | 12/07/2023 | 1031.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/07/2023 | 62.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO CADEIRAS UTILIZADAS NO DIA 06/06/2023, PARA O EVENTO "INAUGURAÇÃO DO CENTOR DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005977 | 13/07/2023 | 831.60 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM BATERIA PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DO SAMU DE PLACA OGA-7442, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005979 | 13/07/2023 | 831.60 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM BATERIA PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DO SAMU DE PLACA QSF-1693, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/07/2023 | 1022.00 | 00009653026445 | CAUAN PATRICK DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E APOIO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 13/07/2023 | 1102.00 | 00094948674400 | FABIA XAVIER MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIGILANCIA NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/07/2023 | 895.00 | 00091818800497 | GISALMA GABRIEL INOCENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO SERVIÇO DE BORDADO DOS UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 13/07/2023 | 1050.00 | 10833520000139 | CIDALAB - COM DE ARTIGOS LABORAT E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 13/07/2023 | 286.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 13/07/2023 | 125.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CITADO A CIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇO REALIZADO NO DIA 03/07/2023, DURANTE OCORRENCIA DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 13/07/2023 | 68.00 | 00001141649403 | DEBORAH CUVELO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRÊNCIA DO SAMU NO DIA 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 13/07/2023 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS, EM PACIENTE EUCLIDES RUFINO ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 13/07/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ACESSO A INTERNET, NA COMPETENCIA JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 13/07/2023 | 3477.24 | 00005687296417 | LARISSA MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE GOIANA/GO, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONSEMS- O SUS QUE FALTA NO BRASIL, DO DIA 14 ATÉ 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 13/07/2023 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 13/07/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/07/2023 | 1300.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DECORAÇÃO DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV PARA O EVENTO " 10° CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", REALIZADO NO DIA 04/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 13/07/2023 | 300.00 | 00007429907458 | ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070066262429 | JOSILENE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006013 | 13/07/2023 | 365.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM BATERIA PARA O VEICULO RENAULT DE PLACA RLU6E88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006014 | 13/07/2023 | 717.94 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E SOCIAL, PARA O VEICULO RENAULT LOGAN DE PLACA RLU-6E88 DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 13/07/2023 | 795.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DO ESTATUTO DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 13/07/2023 | 10664.26 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, PARA AS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO JOSÉ MANOEL DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005988 | 13/07/2023 | 1663.20 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESNVOLVIMENTO E PESCA, EM BATERIA PARA A CAÇAMBA VW DE PLACA OGF-7345 DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 13/07/2023 | 91.56 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANJEMANTO, DO NUMERO 3383-1593, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005990 | 13/07/2023 | 840.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIDO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM COMPUTADOR PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005992 | 13/07/2023 | 1849.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 13/07/2023 | 187.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DAS PLACAS DO DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 13/07/2023 | 410.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS NO PSF DO ALTO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005995 | 13/07/2023 | 136.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005996 | 13/07/2023 | 200.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO O BAIANÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005997 | 13/07/2023 | 720.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO O BAIANÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005998 | 13/07/2023 | 219.09 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TAMPAS DAS GALERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005999 | 13/07/2023 | 154.14 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS PSF'S DA VIRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006000 | 13/07/2023 | 1091.43 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 13/07/2023 | 43.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3, DEVIDO A ATRASO DE PAGAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 13/07/2023 | 10.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, DEVIDO A ATRASO DE PAGAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 13/07/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 13/07/2023 | 66.00 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, OFERTADA A ALUNA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, LORRANY VIANA, PARTICIPANTE DA ETAPA NACIONAL DE BOCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005986 | 13/07/2023 | 840.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BATERIA PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE-3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006001 | 13/07/2023 | 693.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BATERIA PARA O ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 13/07/2023 | 141.17 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1725, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 13/07/2023 | 141.17 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1094, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 13/07/2023 | 1019.90 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA OS EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 13/07/2023 | 10.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4, DEVIDO A ATRASO DE PAGAMENTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 14/07/2023 | 1471.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 14/07/2023 | 295346.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13°SALÁRIO DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 14/07/2023 | 27077.96 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO PESSOAL EFETIVO PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 14/07/2023 | 39133.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 14/07/2023 | 1324.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO PESSOAL DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 14/07/2023 | 2966.58 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 14/07/2023 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 14/07/2023 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 14/07/2023 | 6047.23 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO, DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 14/07/2023 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 14/07/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006023 | 14/07/2023 | 390.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006028 | 14/07/2023 | 1849.68 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000482019 | 0006034 | 14/07/2023 | 136160.01 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PARA ABATE DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00072020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 14/07/2023 | 23055.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642023 | 0006029 | 14/07/2023 | 3874.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO FORNECIMNETO DE BUFFET COM PRATO A BASE DE CARNE VERMELHA, PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO "LIDER", REALIZADO DIA 04/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 14/07/2023 | 2042.00 | 08175591000140 | TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, ASSINATURA DO SKETCHUP PRO, COM VALIDADE DE UM ANO, INCLUINDO SERVIÇO DE SUPORTE TECNICOE MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 14/07/2023 | 25048.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO, DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/07/2023 | 301.50 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSOCIAÇÕES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 14/07/2023 | 302.67 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVITOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE MULUNGU/PB PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO FORA DA ESTRADA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/07/2023 | 32089.34 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/07/2023 | 8966.03 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 14/07/2023 | 968.95 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/07/2023 | 167.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 14/07/2023 | 21582.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/07/2023 | 200.00 | 00004224320401 | MARIA DA LUZ FRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/07/2023 | 5892.62 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/07/2023 | 5957.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/07/2023 | 6037.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DO SCFV - EST, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 14/07/2023 | 4555.08 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 14/07/2023 | 105.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/07/2023 | 5400.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MEDICINA E BIOMEDICINA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 14/07/2023 | 14434.72 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 14/07/2023 | 10757.59 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIAPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 14/07/2023 | 30431.24 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 14/07/2023 | 63147.35 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 14/07/2023 | 33893.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 14/07/2023 | 3311.28 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 14/07/2023 | 13414.93 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 14/07/2023 | 28645.10 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/07/2023 | 20541.65 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/07/2023 | 15748.59 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 14/07/2023 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006068 | 17/07/2023 | 139.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0006069 | 17/07/2023 | 234.85 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0006070 | 17/07/2023 | 518.07 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 17/07/2023 | 500.00 | 00011905822448 | ROSANGELA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES PARA A SUA MÃE GERCINA MARINHO DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 17/07/2023 | 157.23 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAEMNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM ESTERILIZAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006089 | 17/07/2023 | 201.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006090 | 17/07/2023 | 358.82 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006091 | 17/07/2023 | 1966.60 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 17/07/2023 | 101.91 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DAVI LUIZ LOPES DA SILVA PARA A SUA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO MÊS DE JUNHO/2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006078 | 17/07/2023 | 105.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0006082 | 17/07/2023 | 81.60 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATEIRIAS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006083 | 17/07/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006085 | 17/07/2023 | 2253.82 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006088 | 17/07/2023 | 106.70 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0006094 | 17/07/2023 | 640.00 | 43449716000183 | JOAO E MARIA ATELIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM TECIDOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006095 | 17/07/2023 | 450.00 | 43449716000183 | JOAO E MARIA ATELIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM KITS PARA ATENDER O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006079 | 17/07/2023 | 119.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006086 | 17/07/2023 | 174.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006071 | 17/07/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006075 | 17/07/2023 | 344.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006076 | 17/07/2023 | 265.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 17/07/2023 | 73.85 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0006074 | 17/07/2023 | 105.34 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER OS SETORES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 17/07/2023 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 17/07/2023 | 2500.00 | 00007848951472 | LIVONILDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL NO PROCESSO N°08008071220178150101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006067 | 17/07/2023 | 553.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0006080 | 17/07/2023 | 1188.52 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006084 | 17/07/2023 | 1650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃOE CULTURA, EM RECARGAS DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006087 | 17/07/2023 | 964.20 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006092 | 17/07/2023 | 9493.45 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006093 | 17/07/2023 | 3350.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332023 | 0006096 | 17/07/2023 | 7000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA EXECUÇÃO DO REPASSE METODOLOGICO JEPP - JOVENS EMPREEDORES PRIMEIROS PASSOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 18/07/2023 | 2140.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A FILARMONICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 18/07/2023 | 1950.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A BANDA DA EMEF PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 18/07/2023 | 1600.00 | 00010443254451 | GABRIELA NOBREGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/07/2023 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 18/07/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 18/07/2023 | 595.00 | 00004049203499 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA DE MATOS DA ESCOLA IRMÃ ANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006117 | 18/07/2023 | 3000.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 18/07/2023 | 99.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS, PARA O CASA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/07/2023 | 239.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006155 | 18/07/2023 | 292.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM AGUAS PARA AS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 18/07/2023 | 44000.00 | 16962851000155 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AEREA DE 125 KVA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/07/2023 | 1950.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A BANDA DA EMEF PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 18/07/2023 | 720.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA OS SETORES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 18/07/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 18/07/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006158 | 18/07/2023 | 23.73 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, EM MOUSES COM FIO PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0006103 | 18/07/2023 | 1602.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006131 | 18/07/2023 | 276.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEMUTRAN E PINTURAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/07/2023 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006121 | 18/07/2023 | 511.54 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006128 | 18/07/2023 | 1729.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0006099 | 18/07/2023 | 6570.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006106 | 18/07/2023 | 23.73 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, EM MOUSES COM FIO PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0006100 | 18/07/2023 | 702.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006118 | 18/07/2023 | 1984.06 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006120 | 18/07/2023 | 587.47 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA DO ESTADIO O BAIANÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0006101 | 18/07/2023 | 1152.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0006102 | 18/07/2023 | 738.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 18/07/2023 | 3915.80 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2023 A CIDADE DE SALVADOR/BA, DESTINADO A JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO MOURA RAMOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006107 | 18/07/2023 | 79.10 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 18/07/2023 | 485.68 | 70097530001742 | NEFARMA COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMETO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006123 | 18/07/2023 | 188.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006126 | 18/07/2023 | 366.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23375-7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 18/07/2023 | 750.00 | 37781695000104 | J. RIBEIRO CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNETE AS INSCRIÇÕES DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE A XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DE GARANTIAS DEDIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 18/07/2023 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 18/07/2023 | 262.08 | 00011087174465 | JANAINA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA ATÉ A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO SEU FILHO JONAS RAMOM PEREIRA MANCAMBIRA (AUXILIO TRANSPORTE)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 18/07/2023 | 320.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO SEMINARIO "PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DO SISTEMA UNICO DE SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 18/07/2023 | 550.00 | 24856626000162 | 23° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE JANAINA MOURA RAMOS E SURAMA MARINHO NA PARTICIPAÇÃO 23° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14, 15, 16 DE AGOSTO EM SALVADOR-BA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 18/07/2023 | 1020.00 | 00006603941465 | RAMAYA RANNY DE QUEIROGA FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM HOSPEDAGENS DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO, XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006104 | 18/07/2023 | 2144.65 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 18/07/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NO PREDIO DA VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 18/07/2023 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE JOSE LOPES DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006132 | 18/07/2023 | 12.22 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/07/2023 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGICOS PARA O PACIENTE JOVELINA LOPES DE ARAUJO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006134 | 18/07/2023 | 964.99 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006135 | 18/07/2023 | 600.77 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006136 | 18/07/2023 | 867.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006138 | 18/07/2023 | 1048.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006139 | 18/07/2023 | 320.35 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 18/07/2023 | 923.72 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 18/07/2023 | 909.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006142 | 18/07/2023 | 228.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006143 | 18/07/2023 | 723.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/07/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006145 | 18/07/2023 | 3426.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006146 | 18/07/2023 | 494.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ESTANTES DE AÇO PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006147 | 18/07/2023 | 741.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ESTANTES DE AÇO PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/07/2023 | 1230.44 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N74, PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 19/07/2023 | 885.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006161 | 19/07/2023 | 191.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006162 | 19/07/2023 | 2753.99 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006163 | 19/07/2023 | 1174.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0006164 | 19/07/2023 | 397.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006165 | 19/07/2023 | 503.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0006166 | 19/07/2023 | 873.43 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006167 | 19/07/2023 | 1045.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/07/2023 | 720.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTEÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD9379, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006169 | 19/07/2023 | 792.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 19/07/2023 | 52.00 | 00007040507498 | RENILSON GOMES APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO, EM DESPESA PAGA REFERENTE A REIFEÇÕES REALIZADA DURANTE A OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 19/07/2023 | 33.00 | 00003216452433 | ELIEZER FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO, EM DESPESA PAGA REFERENTE A REIFEÇÕES REALIZADA DURANTE A OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 19/07/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTE: JHONAS LORENZZO CORDEIRO DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 19/07/2023 | 130.00 | 00003423171723 | CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS FORMULA INFANTIL PARA O SEU FILHO CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA JUNIOR, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 19/07/2023 | 250.00 | 00090623444100 | ERIVELTON SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A ERIVELTON SILVA GOUVEIA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0006173 | 19/07/2023 | 789.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 19/07/2023 | 1000.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM TROFEUS DE ACRILICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 19/07/2023 | 1500.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE GAB. DO PREFEITO, EM SERVIÇOS DE LIVE STREAMING DO PROGRAMA FALA PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006175 | 19/07/2023 | 123.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 19/07/2023 | 10800.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO LAVANTAMENTO CADASTRAL COM PLANO COTADO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS: PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO CHICO PEEIRA E PARTE DO JARDIM CRUZEIRO, PAVIMENTAÇÃO DE PARTO DO BAIRRO MARIA DELGADO, GOUVEIAO, CENTRO E NOVA OLINDA, CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ARRUDA E LIVRAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006180 | 19/07/2023 | 608.10 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE HERMENEGILDO SOUTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006181 | 19/07/2023 | 733.30 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006182 | 19/07/2023 | 211.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF, HOSPITAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 19/07/2023 | 488.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO VEICULO CARRO-PIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006184 | 19/07/2023 | 195.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 19/07/2023 | 3.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006176 | 19/07/2023 | 3909.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006178 | 19/07/2023 | 345.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0006186 | 19/07/2023 | 2827.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0006187 | 19/07/2023 | 3618.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0006188 | 19/07/2023 | 2862.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 19/07/2023 | 12300.00 | 00070800330471 | JOSEILDO JOAN SANTOS SOUZA E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS ESTAGIARIOS DA EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006200 | 20/07/2023 | 1250.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4218, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/07/2023 | 1400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO "PRECISAMOS FALAR SOBRE VIOLENCIA NA ESCOLA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/07/2023 | 241.89 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIA 03, 05 E 07 DE JULHO RESOLVER PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/07/2023 | 161.26 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIA 03, 05 E 07 DE JULHO RESOLVER PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/07/2023 | 241.89 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 11, 13 E 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/07/2023 | 241.89 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 11, 13 E 14 JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/07/2023 | 161.26 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 12 E 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/07/2023 | 6048.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006257 | 20/07/2023 | 124.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/07/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/07/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/07/2023 | 45966.80 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE A JUNHO DE 2023. (OBS: VALOR TOTAL DE R$47.212,76, MENOS R$1.245,96, REFERENTE A VALOR PAGO A MAIS EM COMPETÊNCIA ANTERIOR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/07/2023 | 2347.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0006202 | 20/07/2023 | 846.55 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/07/2023 | 21296.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/07/2023 | 302.04 | 00001430223421 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PRA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/07/2023 | 6155.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DIVERSOS PREDIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/07/2023 | 554.16 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/07/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/07/2023 | 100.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 17 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/07/2023 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF CONSORCIO CDS SAO SARUE, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006199 | 20/07/2023 | 600.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-7345, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0006201 | 20/07/2023 | 2839.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/07/2023 | 151.02 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/07/2023 | 600.00 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO SCFV, NO PERIODO DE VINTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/07/2023 | 1786.00 | 49431722000190 | QUELIOMARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA DESIGN DE SOBRANCELHAS, REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/07/2023 | 1320.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADOR DE ATIVIDAS ESPORTIVAS, ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS ESCRITAS NO SCFV, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/07/2023 | 1300.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE, TRANÇAS E PENTEADOS, REALIZADOS NO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/07/2023 | 1786.00 | 00011904278426 | GLAUCIA GOMES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESEVOLVIMENTO HUMANO, EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE UNHAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/07/2023 | 1300.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COSTUREIRA, EXECUTADOS NO CRAS, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/07/2023 | 1200.00 | 00009886181419 | JUCIENE TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DE TEATRO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, EM JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006207 | 20/07/2023 | 366.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/07/2023 | 1000.00 | 37781695000104 | J. RIBEIRO CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNETE AS INSCRIÇÕES DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/07/2023 | 360.28 | 00010214995445 | MARIA AMANDA LAIS SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO PROCAD, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/07/2023 | 453.69 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICONO PROCAD, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/07/2023 | 690.00 | 01318312000100 | LAVOISIER PEREIRA PAIXAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/07/2023 | 6411.19 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DO HEMOGRAMA - MOTOR DOS REAGENTES DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0006204 | 20/07/2023 | 240.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006206 | 20/07/2023 | 800.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7617,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/07/2023 | 870.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PB E PICUÍ/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/07/2023 | 690.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONDUZINDO VEICULO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE/PE, CUITÉ/PB/ PICUÍ/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/07/2023 | 1060.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/07/2023 | 1100.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/07/2023 | 660.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/07/2023 | 510.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JUAZEIRINHO/PB E SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/07/2023 | 140.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/07/2023 | 101.10 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS DE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMTE A DIARIA PARA O SERVIDOR A CIMA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE GOIANIA-GO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA FACISA E NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0006229 | 20/07/2023 | 1332.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A FARMACIA BASICA, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/07/2023 | 22501.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONS. PUB. INTER SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATÁU E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/07/2023 | 8819.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/07/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ACESSO A INTERNET, NA COMPETENCIA JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/07/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/07/2023 | 2271.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DO CONSORCIO SAO SARUE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/07/2023 | 5871.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, EM OXIGENIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006247 | 20/07/2023 | 444.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0006248 | 20/07/2023 | 47.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0006249 | 20/07/2023 | 681.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006250 | 20/07/2023 | 1257.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/07/2023 | 1180.00 | 46054445000155 | PAULA CHIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE SINCRONIZAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB5170, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/07/2023 | 599.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/07/2023 | 9600.00 | 00011483770427 | VITO HUGO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006259 | 21/07/2023 | 642.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0006260 | 21/07/2023 | 990.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006261 | 21/07/2023 | 994.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006262 | 21/07/2023 | 2360.71 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 21/07/2023 | 1180.00 | 46054445000155 | PAULA CHIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE SINCRONIZAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB5170, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/07/2023 | 880.00 | 00009358178400 | ELVIS FELIPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/07/2023 | 500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE ANTONIO PADUA GOUVEIA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 21/07/2023 | 908.01 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/07/2023 | 483.75 | 00005435875412 | VALKIRIA LAURENTINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PATICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/07/2023 | 483.75 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A ASERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/07/2023 | 483.75 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A ASERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/07/2023 | 604.71 | 00070259026409 | ANDREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/07/2023 | 604.71 | 00004689298432 | GLAUCILEIDE OLIVEIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/07/2023 | 116.29 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA FILHA MARIANE DOS SANTOS LIMA, DURANTE 20 DIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, TENDO EM VISTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/07/2023 | 1180.00 | 46054445000155 | PAULA CHIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA MANUTENÇÃO DE SINCRONIZAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-5170, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 21/07/2023 | 2900.00 | 46054445000155 | PAULA CHIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, CONDENSADOR, CARGA DE GÁS E FREON DE LIMPEZA NO VEICULO VW-VOYAGE DE PLACA QFV-1414, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/07/2023 | 196.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CRAS E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/07/2023 | 1180.00 | 46054445000155 | PAULA CHIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA MANUTENÇÃO DE SINCRONIZAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-5170, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 21/07/2023 | 17000.00 | 50296167000110 | AURIZOMAR QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA RESTAURAÇÃO COMPLETA DA CABINE, CHASSI E DAS RODAS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNJ-1547, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/07/2023 | 1200.00 | 33671869000117 | HLV COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO PORTAL HELENO LIMA, CAMPANHA: JULHO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DE 2023, EM VEOCULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/07/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/07/2023 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006263 | 21/07/2023 | 5658.63 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006264 | 21/07/2023 | 831.60 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BATERIA PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE-3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006265 | 21/07/2023 | 831.60 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BATERIA PARA O ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 21/07/2023 | 483.75 | 00001844468488 | MARIA CECILIA NOBREGA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA CUSTERA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL/PB A SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006286 | 24/07/2023 | 1663.20 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BATERIA PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK9B82, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006287 | 24/07/2023 | 456.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006289 | 24/07/2023 | 320.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006291 | 24/07/2023 | 509.97 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 24/07/2023 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006293 | 24/07/2023 | 43.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006285 | 24/07/2023 | 87.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006288 | 24/07/2023 | 52.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006290 | 24/07/2023 | 63.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006292 | 24/07/2023 | 78.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006294 | 24/07/2023 | 122.55 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006295 | 24/07/2023 | 521.61 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006296 | 24/07/2023 | 277.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006297 | 24/07/2023 | 74.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006298 | 24/07/2023 | 159.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006299 | 24/07/2023 | 41.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006300 | 24/07/2023 | 213.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/07/2023 | 254.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006302 | 24/07/2023 | 105.50 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006303 | 24/07/2023 | 4192.28 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006304 | 24/07/2023 | 382.10 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006305 | 24/07/2023 | 1139.57 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006306 | 24/07/2023 | 1138.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006307 | 24/07/2023 | 235.85 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006308 | 24/07/2023 | 335.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 24/07/2023 | 67.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006310 | 24/07/2023 | 1484.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006311 | 24/07/2023 | 554.29 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006312 | 24/07/2023 | 213.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006313 | 24/07/2023 | 210.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006314 | 24/07/2023 | 190.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006315 | 24/07/2023 | 496.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006317 | 25/07/2023 | 139.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006322 | 25/07/2023 | 254.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006323 | 25/07/2023 | 1138.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006324 | 25/07/2023 | 335.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006325 | 25/07/2023 | 496.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006326 | 25/07/2023 | 554.29 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006329 | 25/07/2023 | 67.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 25/07/2023 | 400.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 25/07/2023 | 460.00 | 00008014814495 | VALDENICE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME DE SEU ESPOSO MANOEL APOLINARIO DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 25/07/2023 | 1100.00 | 00009921326490 | WILKER JOHN BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DETINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, ENTRE OS VALORES DESCRITOS NA PORTARIA 3.193, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTA, A SER FORNECIDOS PELOS MUNICIPIOS ADERIDOS AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 25/07/2023 | 2215.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSA-7597 E QSA-7617 1° PARCELA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 25/07/2023 | 609.47 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF, SAUDE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 25/07/2023 | 1658.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 25/07/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 25/07/2023 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM INFRAESTRUTURA PRESTADA A PACIENTES DESTE CIDADE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AREA DA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0006354 | 25/07/2023 | 2075.43 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0006356 | 25/07/2023 | 1152.70 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006357 | 25/07/2023 | 1470.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006359 | 25/07/2023 | 956.22 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0006360 | 25/07/2023 | 2759.40 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0006361 | 25/07/2023 | 1560.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 25/07/2023 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MTU7I14, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006368 | 25/07/2023 | 3640.15 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA NPW6142 TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO, DESTA CIDADE ATA AS LOCALIDADES DE LAGEDO DE TIMBAUBA, CAIANA E CARDEIRO, DURANTE O PERIDO DO MÊS DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 25/07/2023 | 16000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM ANALISADOR BIOQUIMICO SEEMI AUTOMATICO, PARA O LABORATORIO A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0006378 | 25/07/2023 | 2971.65 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS LABORATORIAIS PARA A O LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006380 | 25/07/2023 | 220.00 | 16626069000165 | FAMEB- FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MESA PARA ESCRITORIO PARA A SALA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006381 | 25/07/2023 | 220.00 | 16626069000165 | FAMEB- FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MESA PARA ESCRITORIO PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006370 | 25/07/2023 | 170.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006382 | 25/07/2023 | 220.00 | 16626069000165 | FAMEB- FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MESA PARA ESCRITORIO PARA A SALA DA DIRETORIA DO CAD UNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006383 | 25/07/2023 | 500.00 | 16626069000165 | FAMEB- FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, EM ESTAGIARIA A SERVIÇO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 25/07/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 25/07/2023 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, EM EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 25/07/2023 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 25/07/2023 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0006320 | 25/07/2023 | 15500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO N°00033/2023.(MÊS DE REFERENCIA JULHO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0006321 | 25/07/2023 | 5500.00 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMO ENGENHEIRO EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO BASICO, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 25/07/2023 | 1712.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PINTURA DO PSF DO ALTO SÃO JOSÉ, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 25/07/2023 | 1797.60 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO "O BAIANÃO", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 25/07/2023 | 1386.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 25/07/2023 | 1626.40 | 00005136664436 | JOSE CRISTOVAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO ESTADIO "O BAIANÃO", NO MÊS DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 25/07/2023 | 1883.20 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DA OBRA DE REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 25/07/2023 | 1386.00 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 25/07/2023 | 1712.00 | 00003961629404 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA DO PSF DO ALTO SAO JOSÉ, NO MES DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 25/07/2023 | 1386.00 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, NESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 25/07/2023 | 1386.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA NO ESTADIO "O BAIANÃO", NO PERIODO DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 25/07/2023 | 1452.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, NO MÊS DE JULHO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 25/07/2023 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 25/07/2023 | 5001.60 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESTADIO "O BAIANÃO". (LICITAÇÃO: 65/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 25/07/2023 | 1120.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CEO, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO: 65/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 25/07/2023 | 902.40 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO.(LICITAÇÃO: 65/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0006355 | 25/07/2023 | 10000.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA URBANA, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006364 | 25/07/2023 | 55.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. INFRAESETRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006369 | 25/07/2023 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006371 | 25/07/2023 | 3840.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA A PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006318 | 25/07/2023 | 2500.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006319 | 25/07/2023 | 4600.00 | 43382376000110 | AMS-ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA-AROLDO M.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISOA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 25/07/2023 | 3000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 25/07/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 25/07/2023 | 582.36 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 25/07/2023 | 3090.00 | 51508829000130 | SHEILA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIOS (FARDAMENTOS), DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA ANDRE JUCIEUX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0006362 | 25/07/2023 | 756.13 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006363 | 25/07/2023 | 402.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 25/07/2023 | 181.73 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA COMPRAR FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 25/07/2023 | 181.73 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA COMPRAR FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 25/07/2023 | 120.94 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONDUZINDO SERVIDORES MUNICIPAIS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 25/07/2023 | 2040.00 | 51508829000130 | SHEILA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIOS (FARDAMENTOS), DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MANOEL BELARMINIO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006394 | 27/07/2023 | 119.90 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LAMPADAS DE LED PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006396 | 27/07/2023 | 3865.10 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006386 | 27/07/2023 | 119.90 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELETRICO E CONST. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRESTRTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006387 | 27/07/2023 | 299.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA GALERIAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 27/07/2023 | 143.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PALANQUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006389 | 27/07/2023 | 476.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006390 | 27/07/2023 | 146.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006391 | 27/07/2023 | 336.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006392 | 27/07/2023 | 400.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006397 | 27/07/2023 | 242.80 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PNEU DIANTEIRO PARA O VEICULO MOTO BROS MNO2829, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 27/07/2023 | 1679.70 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ADESIVAGEM PARA VEICULO SAVEIRO PLACA SKX-3E14 DE USO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 27/07/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARECIA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE/PB.CONTRATO 01/2023. (REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006398 | 27/07/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DO MEIO AMBIENTE, EM RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 27/07/2023 | 100.00 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESARCIMENTO AO SERVIDOR CITADO A CIMA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 27/07/2023 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, ASSISTENCIA TECNICA RURAL, REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NO MES DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006395 | 27/07/2023 | 907.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 27/07/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSE MARINHO DE ALBUQUERQUE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 27/07/2023 | 101.10 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS DE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR CITADO A CIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB, ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 27/07/2023 | 128.00 | 00091040213472 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE JUNINA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006401 | 27/07/2023 | 744.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0006402 | 27/07/2023 | 1410.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006403 | 27/07/2023 | 330.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GÁS DE COZINHA PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 27/07/2023 | 1000.00 | 50716314000163 | MILQUEIAS COSTAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA (RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS) NOS PREDIOS ONDE FUNCINA AS UBS NA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 27/07/2023 | 823.30 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRIFUGA E HOMOGENIZADOR DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006411 | 27/07/2023 | 4884.30 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KIB-8283, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO, ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DE: PENDENCIA; POSSE; E DISTRITO DE BONSUCESS, PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006412 | 27/07/2023 | 4417.92 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO NOS ATENDIMENTOS E VISITAS NAS LOCALIDADES DE: PENDENCIA, POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO; DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 27/07/2023 | 2954.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BIOQUIMICA DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006414 | 27/07/2023 | 1306.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0006416 | 27/07/2023 | 210.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0006417 | 27/07/2023 | 1790.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006418 | 27/07/2023 | 4099.32 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006419 | 27/07/2023 | 4003.32 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006420 | 27/07/2023 | 4003.32 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 27/07/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 27/07/2023 | 7800.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE A CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARA O MENOR EDILSON JOÃO VICENTE DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0006423 | 27/07/2023 | 10315.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM IMPRESSORA LASER PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/07/2023 | 238.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, EM DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO COM PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MINISTRADAS PELOS PROFISSIONAIS DA CBAITYHY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00079007546449 | MARLI LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A MESMA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006438 | 28/07/2023 | 296.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006439 | 28/07/2023 | 333.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/07/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MÊS DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/07/2023 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, EM JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006443 | 28/07/2023 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC-9721, REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006445 | 28/07/2023 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA RLX-5A69, REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006454 | 28/07/2023 | 1460.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALORQUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CADEIRA EXECUTIVA E COLCHÃO DE SOLTEIRO, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006455 | 28/07/2023 | 750.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALORQUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CADEIRA EXECUTIVA, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006456 | 28/07/2023 | 3500.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALORQUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CADEIRA EXECUTIVA E COLCHÃO DE SOLTEIRO, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/07/2023 | 14655.04 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA CONTRATADO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006458 | 28/07/2023 | 150.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALORQUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CADEIRA EXECUTIVA, PARA A SALA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/07/2023 | 14147.52 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/07/2023 | 286.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA: QSD-9820, OGG-3642 E QSA-7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/07/2023 | 51567.10 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0006470 | 28/07/2023 | 3180.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/07/2023 | 63327.12 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/07/2023 | 46159.32 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/07/2023 | 30136.48 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/07/2023 | 23877.04 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/07/2023 | 46817.16 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 28/07/2023 | 29905.48 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/07/2023 | 20211.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEMAENTO, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/07/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAMU COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/07/2023 | 3168.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/07/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 28/07/2023 | 12832.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 28/07/2023 | 22930.05 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/07/2023 | 11796.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/07/2023 | 66882.12 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/07/2023 | 6622.56 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/07/2023 | 27822.84 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 28/07/2023 | 28760.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/07/2023 | 89425.88 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/07/2023 | 38829.06 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/07/2023 | 130536.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ESTATUTARIO DO PACS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/07/2023 | 1100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006425 | 28/07/2023 | 500.00 | 16626069000165 | FAMEB- FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/07/2023 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAGURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONCELHO TUTELAR, REALIZADO NOS DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/07/2023 | 8800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006482 | 28/07/2023 | 63.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/07/2023 | 13585.73 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/07/2023 | 16520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/07/2023 | 12542.91 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SCFV - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/07/2023 | 9384.94 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/07/2023 | 6200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOLA COMISSIONADOS DO CREAS, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/07/2023 | 11918.07 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO Do SALÁRIO DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/07/2023 | 7656.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA CONTRATATOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/07/2023 | 11000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/07/2023 | 2592.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REF MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/07/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/07/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/07/2023 | 614.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NO CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS: PÁ CARREGADEIRA, TRATOR, VEICULO DE PLACA OFK-8969 E PNEUS DA GRADE ARADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE DESENV. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006480 | 28/07/2023 | 300.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM CADEIRA EXECUTIVA PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/07/2023 | 15360.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023,DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/07/2023 | 1716.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/07/2023 | 19542.60 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/07/2023 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/07/2023 | 30492.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ SEC. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006478 | 28/07/2023 | 300.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOR REFERENTE OS MATEIRIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM CADEIRA EXECUTIVA PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESTA RESPECIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/07/2023 | 47259.96 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/07/2023 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/07/2023 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/07/2023 | 3000.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0006444 | 28/07/2023 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE, RAIS E SEFIP; REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0006465 | 28/07/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/07/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/PB, PARCELA 06/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/07/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA CLASSIFICAÇÃO, CARALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. PARCELA 06/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/07/2023 | 1002.10 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM MATERIAL PARA REPARO NAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/07/2023 | 53723.47 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/07/2023 | 41281.08 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/07/2023 | 8926.50 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/07/2023 | 554.16 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/07/2023 | 27000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006472 | 28/07/2023 | 4380.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO RANULT/DUSTER DE PLACA SKU-4F13, PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006473 | 28/07/2023 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA CROSS DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/07/2023 | 16520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/07/2023 | 79593.06 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/07/2023 | 21.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/07/2023 | 853.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS: MAQUINA PATROL, CEICULO DE PLACA OFZ-7196, MNO-2829 E QUJ-6573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006471 | 28/07/2023 | 2870.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA SKX-3E14,NO PERIODO DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001402022 | 0006496 | 28/07/2023 | 36568.60 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA TRASESSIA DO RIO SANTA TEREZA, INTERLIGANDO OS BAIRROS CHICO PEREIRA E MUTIRÃO, PELAS RUAS CLOVES ALVES DE MEDEIROS JUNIOR COM A RUA ANTONIO HERMENEGILDO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/07/2023 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/07/2023 | 3732.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/07/2023 | 54158.59 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/07/2023 | 10254.83 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/07/2023 | 1.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/07/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/07/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/07/2023 | 1.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/07/2023 | 8000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/07/2023 | 14548.04 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/07/2023 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/07/2023 | 6420.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD1A35, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD1A35, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/07/2023 | 9000.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO- IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS, PARA O FORNECIMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/07/2023 | 643668.12 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/07/2023 | 2713.26 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/07/2023 | 5933.15 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/07/2023 | 87054.05 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/07/2023 | 120.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA NQA4J44 E TROCA DO PNEU DO VEICULO DE PLLACA OGD1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006474 | 28/07/2023 | 595.49 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/07/2023 | 28933.45 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/07/2023 | 223756.74 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/07/2023 | 4400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/07/2023 | 3029.82 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/07/2023 | 29254.60 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/07/2023 | 54115.18 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALÁRIAL PESSOAL EFETIVO PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/07/2023 | 26560.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DO FUNDEB AGISTERIO 70%, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0006540 | 31/07/2023 | 322.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 31/07/2023 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 31/07/2023 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 31/07/2023 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS MOBILIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ENCONTRAM-SE EM OBRA DE REFORMA, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0006590 | 31/07/2023 | 2842.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA FQV-9B08, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: MALHADA VERMELHA/ CACHOEIRA DE MANOEL DO O/ ESPIRITO SANTO/ SEDE/ CACHOEIRA DE MANOEL DO O/ MALHADA VERMELHA, TURNO DA MANHÃ, PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0006591 | 31/07/2023 | 2262.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA FQV-9B08, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: BAE/ASSENTAMENTO/ ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES, TURNO TARDE, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0006592 | 31/07/2023 | 2262.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA FQV-9B08, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: BAE/ASSENTAMENTO/ ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES, TURNO TARDE, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 31/07/2023 | 2700.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW8272, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ROTA: BONSUCESSO/POSSE/SEDE/ POSSE BONSUCESSO, NO TURNO DA TARDE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0006594 | 31/07/2023 | 12328.26 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/ QUIXUDI/ VERDES/CAIANA/SEDE/SEDE/CAIANA/VERDES/QUIXUDI/ANA DE OLIVEIRA/CAROA, PERIODO NO MÊS DE JULHO, TURNOS DE MANHA E TARDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 31/07/2023 | 2.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 31/07/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 31/07/2023 | 33.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 31/07/2023 | 3.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 31/07/2023 | 11.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 31/07/2023 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 31/07/2023 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/07/2023 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 31/07/2023 | 621.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000602019 | 0006595 | 31/07/2023 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA CROSS DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 31/07/2023 | 80.00 | 13478611000191 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM APARTAMENTO INDIVIDUAL NA CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB, NO PERIODO DE 01 A 02 DE AGOSTO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II MODULO DO PACTO NOVO CARIRI/ PROGRAMA LIDER PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 31/07/2023 | 250.00 | 36716758000178 | FLOR DE MANDACARU POUSADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC.D E GABINETE DO PREFEITO, NA HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO GERALDO MOURA RAMOS, EM M APARTAMENTO INDIVIDUAL NA CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB, NO PERIODO DE 01 A 02 DE AGOSTO DE 2023, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DO II MODULO DO PACTO NOVO CARIRI/ PROGRAMA LIDER PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006541 | 31/07/2023 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES, CONVENIOS E CONTRATOS DE FORMA PRESENCIAL E A DISTANCIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 31/07/2023 | 1677.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SEEMPENHAPARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM TROFEUS E MEDALHAS PARA OS PARTICIPANTES DA 1° PROVA FORA DE ESTRADAS DE SOLEDADE E 6° ETAPA DO PARAIBANO FORA DE ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 31/07/2023 | 1125.00 | 34526828000108 | JG SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CARROS QUE IRÁ PARTICIPAR DA 1° PROVA FORA DE ESTRADAS DE SOLEDADE E 6° ETAPA DO PARAIBANO FORA DE ESTRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 31/07/2023 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 31/07/2023 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA, BODEGA AGROECOLOGOICA, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 31/07/2023 | 450.00 | 00002875300431 | MOACI COSTA MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, LOCALIZADO NA RUA JOAO MARINHO DE ARAUJO, PARA FUNCIONAMNENTO DE COLETA DE LEITE DE CABRA,PRODUZIDO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/07/2023 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 31/07/2023 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 31/07/2023 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 31/07/2023 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 31/07/2023 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 31/07/2023 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 31/07/2023 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 31/07/2023 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 31/07/2023 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 31/07/2023 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/07/2023 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 31/07/2023 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 31/07/2023 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 31/07/2023 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 31/07/2023 | 101.91 | 00006291656450 | MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO SEU FILHO KAIQUE GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA (AUXILIO TRANSPORTE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 31/07/2023 | 200.00 | 00087357488420 | EXPEDITO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006542 | 31/07/2023 | 139.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006543 | 31/07/2023 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0006544 | 31/07/2023 | 1653.60 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006545 | 31/07/2023 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 31/07/2023 | 200.00 | 45288366000146 | RV PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 31/07/2023 | 7762.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006548 | 31/07/2023 | 1573.03 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 31/07/2023 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 31/07/2023 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO/FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 31/07/2023 | 3900.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006552 | 31/07/2023 | 9065.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006553 | 31/07/2023 | 264.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006554 | 31/07/2023 | 1340.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006555 | 31/07/2023 | 2890.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 31/07/2023 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 31/07/2023 | 350.00 | 00090965205487 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENETE A AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA INACIO OURIQUES DE LIMA, N° 72, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 31/07/2023 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 31/07/2023 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 31/07/2023 | 13800.00 | 46054445000155 | PAULA CHIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA 7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/07/2023 | 400.00 | 00039389995787 | MESSIAS ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/07/2023 | 289.90 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006603 | 31/07/2023 | 1538.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006604 | 31/07/2023 | 1225.08 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006605 | 31/07/2023 | 905.34 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006608 | 31/07/2023 | 800.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7617,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0006618 | 01/08/2023 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE A JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0006619 | 01/08/2023 | 1316.84 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006620 | 01/08/2023 | 792.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 01/08/2023 | 57.50 | 00010212471465 | MARIANA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM OCORRENCIA NO SAMU NO DIA 17 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 01/08/2023 | 134.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM OCORRENCIA NO SAMU NO DIA 17 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 01/08/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA AS UBS DO CENTRO E DO CHICO PERREIRA, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 01/08/2023 | 504.99 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRENTIVO E PREVENTIVO DO EQUIPAMENTO PENTRA 60. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/08/2023 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ASSESSORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0006646 | 01/08/2023 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0006647 | 01/08/2023 | 1046.82 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/08/2023 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0006653 | 01/08/2023 | 3972.92 | 42890879000134 | KCL Costa Comercio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O LABORATORIO DE PROTESE DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0006654 | 01/08/2023 | 2421.51 | 42890879000134 | KCL Costa Comercio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS ODONTOLOGICO FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 01/08/2023 | 39.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/08/2023 | 250.00 | 00002719522457 | ANTONIO ROBERTO QUEIROZ FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA FORNECIDA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0006642 | 01/08/2023 | 590.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM COMPRA DE TECIDO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0006643 | 01/08/2023 | 833.47 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 01/08/2023 | 1400.00 | 50716314000163 | MILQUEIAS COSTAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LIMPEZA DO TERRENO E MANUTENÇÃO DO JARDIM DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/08/2023 | 994.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINAOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAL DE AVIAMENTO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO FIGURINO DA BMAQS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0006622 | 01/08/2023 | 14098.43 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO DIESEL B S-10, OLEO DIESEL BS-500, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS TRATOR DE PLACA OGG-4485/ RANDOM PATROL OGF-7345/ ENCHEDEIRA QSK-8969, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006651 | 01/08/2023 | 430.76 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM MATERIAL PARA O VEICULO RENAULT LOGAN DE PLACA RLU-6E88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0006617 | 01/08/2023 | 349.74 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, BEM COMO A EXEECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0006626 | 01/08/2023 | 9653.64 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL BS-500, PARA OS VEICULOS DE PLACAS DTD-6330/ OIJ-3D42, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 01/08/2023 | 770.00 | 00060153946415 | CARLOS ANTONIO ARAUJO VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM RECUPERAÇÃO EM FIBRA E PITNURA DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF-9B75, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 01/08/2023 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, REIS E SEFIP; REFERENTE A JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0006621 | 01/08/2023 | 3369.78 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLX-RA69, NO MES DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 01/08/2023 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006637 | 01/08/2023 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 01/08/2023 | 1586.85 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA MANUTENÇÃO (SERVIÇO DE SOLDA) NOS VEICULOS DA FROTA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 01/08/2023 | 2644.75 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS COMO MECANICO EM REPARAÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0006640 | 01/08/2023 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADAS NO MÊS DE JUlHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 01/08/2023 | 2400.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 01/08/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0006612 | 01/08/2023 | 2211.84 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE JUlHO DE 2023,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 01/08/2023 | 6625.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DE SOM E TENDAS, UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 01/08/2023 | 13.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0006624 | 01/08/2023 | 6405.92 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULO DE PLACA KLP-1679/PATROL/JCB INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006648 | 01/08/2023 | 435.79 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFZ-7196, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006650 | 01/08/2023 | 360.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA IRMÃ ANA E PSF DO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/08/2023 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0006613 | 01/08/2023 | 2867.40 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 01/08/2023 | 330.00 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVILOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE (03) TRÊS ABRAÇADEIRAS REFORÇADAS P/ ONIBUS DE PLACA RLY-8F80, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0006623 | 01/08/2023 | 24959.61 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-3988/ QSB-2C92/ QSB-2D42/ NQD-1035, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0006628 | 01/08/2023 | 4962.58 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFI-4218/ QSJ-3158/ QSJ-3158/ SKU-4F13, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 01/08/2023 | 2578.77 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM TECIDOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 01/08/2023 | 5740.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM TECIDOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 01/08/2023 | 3392.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM TECIDOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/08/2023 | 403.14 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, MONTEIRO/PB E NATANL/RN, CONDUZINDO SERVIDORES MUNICIPAIS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 02/08/2023 | 679.56 | 00000756993466 | JOSEFA ANDREA BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2023, NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 02/08/2023 | 120.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 02/08/2023 | 120.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 25 A 29 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 02/08/2023 | 545.19 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2023, NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 02/08/2023 | 161.26 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO RESOLVER PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 02/08/2023 | 150.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 02/08/2023 | 150.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 02/08/2023 | 150.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 24 A 26 JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 02/08/2023 | 180.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 31 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 02/08/2023 | 210.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 22, 24 A 29 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 02/08/2023 | 120.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 31 DE JULHO A 01, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 02/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF9B75, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/08/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0006661 | 02/08/2023 | 4807.32 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A MAQUINA PATROL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 02/08/2023 | 1250.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO SERVIÇO DEREBOQUE REFERENTE A 5 CINCO REIVULOSPARA ACIDADEDE CUBATI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 02/08/2023 | 248.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 02/08/2023 | 11.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 02/08/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 02/08/2023 | 604.71 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA CUSTEAR DEPESAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB, PARA PARTICIPAR DA II MODULO DO PACTO NOVO CARIRI/PROGRAMA LIDER PROMOVIDO PELO SEBRAE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0006663 | 02/08/2023 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, TRIBUTOS, GERAÇÃO DOS DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0006664 | 02/08/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006665 | 02/08/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 02/08/2023 | 453.69 | 00001430223421 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB, PRA PARTICIPAR DO PROGAMA DE LIDERANÇAS PROMOVIDO PELO SEBRAE, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 02/08/2023 | 80.63 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE JULHO 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 02/08/2023 | 55.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 02/08/2023 | 120.94 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0006659 | 02/08/2023 | 584.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006660 | 02/08/2023 | 3164.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712023 | 0006666 | 02/08/2023 | 29980.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 85 CURATIVOS EM REGIOES DIVERSAS COM TAMNHOS E DIMENSÕES VARIADAS, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0006667 | 02/08/2023 | 14833.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 223 EXAMES LAABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0006668 | 02/08/2023 | 750.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 30 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTOS DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS, REALIZADOS NO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 03/08/2023 | 3600.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 03/08/2023 | 7762.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006712 | 03/08/2023 | 128.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006713 | 03/08/2023 | 642.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0006714 | 03/08/2023 | 823.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 03/08/2023 | 18299.26 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 03/08/2023 | 781.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 03/08/2023 | 101.10 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTIIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 03/08/2023 | 400.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC. DE SAUDE, EM PROCEDIMENTO DE MANOMETRIA ESOFÁGICA, NO PACIENTE SOLON MARREIRO DA COSTA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/08/2023 | 1540.00 | 00005859548443 | JOSELIA MARIA DIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 03/08/2023 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 03/08/2023 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 03/08/2023 | 1584.00 | 27084689000136 | LAVADEIRA FLOR DO CARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE ROUPAS USADAS NA FUNDAÇÃO MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0006738 | 03/08/2023 | 712.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0006739 | 03/08/2023 | 222.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 03/08/2023 | 1963.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0006741 | 03/08/2023 | 10315.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM IMPRESSORA LASER PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA INACIO OURIQUES DE LIMA, N° 72, ONDE FUNCIONARÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 03/08/2023 | 1230.44 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N74, PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA INACIO OURIQUES DE LIMA, N° 72, ONDE FUNCIONARÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/08/2023 | 630.00 | 00016301605470 | LUCAS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEITA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR FORMULA INFANTIL DO SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006753 | 03/08/2023 | 14833.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 223 EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS, NO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 03/08/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0006695 | 03/08/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006702 | 03/08/2023 | 610.23 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 03/08/2023 | 425.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 10° (DECIMA) CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 03/08/2023 | 3750.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS PARTICIPANTES DA 1° PROVA FORA DE ESTRADAS DE SOLEDADE E 6° ETAPA DO PARAIBANO FORA DE ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 03/08/2023 | 336.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM AGUA POTAVEL A GRANEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006742 | 03/08/2023 | 1586.85 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA MANUTENÇÃO (SERVIÇO DE SOLDA) NOS VEICULOS DA FROTA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006743 | 03/08/2023 | 2644.75 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS COMO MECANICO EM REPARAÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006744 | 03/08/2023 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006745 | 03/08/2023 | 430.76 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO , EM MATERIAL PARA O VEICULO RENALT LOGAN DE PLACA RLU-6E88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0006696 | 03/08/2023 | 712.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DA GUARDA MUNICIPAL E SERVIDORES DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/08/2023 | 604.71 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0006724 | 03/08/2023 | 17700.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: JULHO 2023, FALA PREFEITO: MES DE JULHO; RADIO CARUÁ: 120 CHAMADAS ROTATIVAS; PORTAL HELENO LIMA - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL; PORTAL PARAIBA TODO DIA - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL; PORTAL POLITICAS E NEGOCIOS - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL E REVISTA TRIBUNA ONLINE; VEICULAÇÃO DE 2 PAGINAS - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0006725 | 03/08/2023 | 14900.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: JULHO 2023, AD VIDEO PRODUÇÕES - CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE 04 VIDEOS COM DEPOIMENTOS DO SECRETARIOS - LOCUÇÃO, TRILHA, DIREÇÃO IMAGENS PARA VIDEO SÃO JOÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0006726 | 03/08/2023 | 7853.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: JULHO 2023, SR PRODUÇÕES DE 04 AUDIOS: FESTIVAL DO QUEIJO - CADASTRO IMOBILIARIO - ORÇAMENTO DEMOCRATICO - CHAMADAS FESTA QUEIJO SETEMBRO; MULTIPLA COMUNCAÇÃO - MONITORAMENTO REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0006727 | 03/08/2023 | 2500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: JULHO 2023, CRIAÇÃO ARTE PARA ANUNCIO REVISTA, CRIAÇÃO ARTE ADESIVAGEM SAVEIRO - SEC DE PLANEJAMENTO; CRIAÇÃO ROTEIRO PARA VIDEO SÃO JOAO DA MINHA VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 03/08/2023 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO - ORÇAMENTO DEMOCRATICO, NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 03/08/2023 | 125.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DE SOM E TENDAS, UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, REALIZADO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 03/08/2023 | 18.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 03/08/2023 | 2500.00 | 00007848951472 | LIVONILDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO N. 0800807-12.2017.8.15.0191; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 03/08/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0006699 | 03/08/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006703 | 03/08/2023 | 1091.43 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006706 | 03/08/2023 | 667.94 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 03/08/2023 | 584.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 03/08/2023 | 209.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E NA ESCOLA LUCIA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006709 | 03/08/2023 | 895.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA RUA INACIO OURIQUES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006710 | 03/08/2023 | 269.10 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO ESTADIO O BAIANAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006711 | 03/08/2023 | 649.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA SALA DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0006694 | 03/08/2023 | 261.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 03/08/2023 | 552.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA POTAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0006700 | 03/08/2023 | 73.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006704 | 03/08/2023 | 6155.29 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006717 | 03/08/2023 | 912.66 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 03/08/2023 | 612.50 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ENCARDERNAÇÃO DE DOCUMNETOS DO CONSELHO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO E PLASTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO MATERIAL DIDATICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 03/08/2023 | 1814.13 | 00000756993466 | JOSEFA ANDREA BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME, NOS DIAS 06 A 09, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 03/08/2023 | 1451.28 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 03/08/2023 | 1160.00 | 00060153946415 | CARLOS ANTONIO ARAUJO VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA RECUPERAÇÃO EM FIBRA E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA RLZ4F05, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 03/08/2023 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE REPRESENTANTES DE TURMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DIA 25/07/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0006754 | 03/08/2023 | 44331.83 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFF-9175/MOK-9182/OGE-5430/OGD-1456/QFG-0793/OGC-4999/RLY-8F80/SLB-2E40/NQA-4944/RLV-IL26/RLZ-4F05, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 04/08/2023 | 735.00 | 34852027000124 | DARIO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CIRCUITO DA BASE SESC DEFUTSAL, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 04/08/2023 | 6006.34 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O VEICULO ONIVUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA SLB2E40, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 04/08/2023 | 1230.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA E TROCA DE PEÇAS NO ONIBUS LO 916, PLACA SLB2E40, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0006763 | 04/08/2023 | 2403.66 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LAMINA RETA PARA A MAQUINA PATROL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 04/08/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 04/08/2023 | 1500.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE GAB. DO PREFEITO, EM SERVIÇOS DE LIVE STREAMING DO PROGRAMA FALA PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0006757 | 04/08/2023 | 1031.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006758 | 04/08/2023 | 183.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0006759 | 04/08/2023 | 560.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM FILTRO SOLAR PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0006760 | 04/08/2023 | 283.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006761 | 04/08/2023 | 1218.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006762 | 04/08/2023 | 1421.38 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006764 | 04/08/2023 | 1340.64 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ELETRODOS AUTO ADESIVOS PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0006767 | 04/08/2023 | 22813.23 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFZ-7196 / OFZ-8474 / QFI-4158 / OGA-7442 / QSF-9379 / QSD-9820 / OGG-3642 / QSF-1693 / OCG-9721 / RUM-5D76 /, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/08/2023 | 2592.83 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAMU SPRINTER DE PLACA QSF-1693, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 04/08/2023 | 1020.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO NO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSF-1693, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 04/08/2023 | 897.76 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES, NA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DA BOMBA DE INFUSÃO ST 1000, DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0006772 | 04/08/2023 | 8912.60 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSA/7647 E QSA-7617,REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 04/08/2023 | 3377.85 | 08651475000150 | NEW CAR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM FRANQUIA PORTO SEGURO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7617. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 04/08/2023 | 2150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM BERACOM SEDAÇÃO EOTOEMISSÕES NO PACIENTE KETLY TOBIAS DE GOUVEIA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/08/2023 | 147.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE ABRIL E JULHO 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006780 | 07/08/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GÁS DE COZINHA PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006785 | 07/08/2023 | 440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GÁS DE COZINHA PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006786 | 07/08/2023 | 217.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 07/08/2023 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, EM EXAMES ANATOMOPATRIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEDRO DA COSTA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006788 | 07/08/2023 | 1735.65 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006789 | 07/08/2023 | 900.02 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 07/08/2023 | 55.00 | 00007665082424 | ARTUR DANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRÊNCIA DO SAMU NO DIA 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006791 | 07/08/2023 | 317.75 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006792 | 07/08/2023 | 201.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006793 | 07/08/2023 | 214.86 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 07/08/2023 | 1094.04 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 07/08/2023 | 74.00 | 00007654114400 | IZABELA MORGANA F.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006800 | 07/08/2023 | 827.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006801 | 07/08/2023 | 880.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GÁS DE COZINHA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 07/08/2023 | 869.70 | 00007117772417 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SUA FILHA JESSISLÂNIA THAYNÁ DOS SANTOS FERREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 07/08/2023 | 2320.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 07/08/2023 | 1725.80 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 07/08/2023 | 14695.85 | 00004160799469 | ANA CLAUDIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ, DURANTE OS MESES DE 1,2,3 e 4 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0006782 | 07/08/2023 | 11076.12 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006807 | 07/08/2023 | 963.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE, PARA A REFEIÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006783 | 07/08/2023 | 106.70 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006810 | 07/08/2023 | 54.50 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 07/08/2023 | 2570.25 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO, CADEIRAS DE FERRO,MESAS, TAMPOS, TOALHAS REDONDASBRANCAS, TOALHAS BROCADAS E TOALHAS QUADRADAS, PARAOORÇAMENTO DEMOCRATIVO, REALIZADONO DIA 28 DEJUHLO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/08/2023 | 700.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, COMO GARÇON NA CORBETURA DO EVENTO "ORÇAMENTO DEMOCRATICO", REALIZADO NODIA 28/07/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 07/08/2023 | 90.00 | 17018554000119 | VM PONTO - VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE 01 FONTES PARA RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 07/08/2023 | 1100.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 07/08/2023 | 1400.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, A ASSESSORIA NA PARTE DE E-SOCIAL NO TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, ENVIO E EMISSÃO DE DARFS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006808 | 07/08/2023 | 640.20 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O CAFÉ DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006809 | 07/08/2023 | 1169.32 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O CAFÉ DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/08/2023 | 2570.25 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICOS, CADEIRASDE FERRO, MESAS , TAMPOS, TOALHAS REDONDAS BRANCAS, TOALHAS BROCADAS E TOALHAS QUADRADAS, PARA O ORÇAMENTO DEMOCRATIVO, REALIZADO NODIA 28 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0006784 | 07/08/2023 | 19750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO, PARCELA 5/8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 5293,0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/08/2023 | 8.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006813 | 07/08/2023 | 204.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0006778 | 07/08/2023 | 3144.90 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0006779 | 07/08/2023 | 2535.68 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0006781 | 07/08/2023 | 44000.00 | 16962851000155 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AEREA DE 125 KVA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 07/08/2023 | 3640.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 07/08/2023 | 659.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTRA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006812 | 07/08/2023 | 156.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0006819 | 08/08/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUlHO DE 2023 DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006856 | 08/08/2023 | 508.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFB9B75, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006857 | 08/08/2023 | 751.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5E30, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006858 | 08/08/2023 | 1206.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDEZ DE PLACA MQB-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006859 | 08/08/2023 | 3073.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006860 | 08/08/2023 | 3490.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4J99, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 08/08/2023 | 9.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006818 | 08/08/2023 | 126.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 08/08/2023 | 198.37 | 00010557919495 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 08/08/2023 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGEUL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 08/08/2023 | 500.00 | 00009212235794 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MENSALIDADE EM CLINICA DE REABILITAÇÃO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 08/08/2023 | 200.00 | 00006276918466 | MARIA DA VITORIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 08/08/2023 | 400.00 | 00006163598458 | GILVANDRA GARCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA APESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE MANAUS-AM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0006848 | 08/08/2023 | 7160.59 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-1414/ JLZ-7958/ RLU-6E88/ RLV-4187/ RLZ-5H78, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006855 | 08/08/2023 | 280.17 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | AQUICIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 08/08/2023 | 178875.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO; (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO N°6472, DE 29/08/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0006854 | 08/08/2023 | 2301.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0006820 | 08/08/2023 | 198.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006821 | 08/08/2023 | 890.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006822 | 08/08/2023 | 792.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006823 | 08/08/2023 | 1064.75 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006824 | 08/08/2023 | 1987.05 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006825 | 08/08/2023 | 800.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0006826 | 08/08/2023 | 1654.92 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006827 | 08/08/2023 | 120.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006828 | 08/08/2023 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006829 | 08/08/2023 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006830 | 08/08/2023 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006831 | 08/08/2023 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 08/08/2023 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDRO DE AR 7M3, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 08/08/2023 | 2553.80 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 08/08/2023 | 254.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DO CAPS, FARMACIA E VIGILÂNCIA, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 08/08/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE LAURA MARIA CANDIDO BARBOSA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 08/08/2023 | 756.36 | 00005687296417 | LARISSA MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA QUE FALTA NO BRASIL, DO DIA 90 A 11 AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 08/08/2023 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SASUDE, EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE MARIA DAS VITORIAS ALVES DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/08/2023 | 80.00 | 00005687296417 | LARISSA MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIAMENTO NO VALOR REFERENTE A RECARGA DE CREDITOS DOS NUMEROS (83)99685-6845 E(83)996856892, QUE SÃO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 08/08/2023 | 30.00 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, COM POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006849 | 08/08/2023 | 363.93 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006850 | 08/08/2023 | 429.35 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006851 | 08/08/2023 | 183.94 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006852 | 08/08/2023 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006853 | 08/08/2023 | 282.50 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0006866 | 09/08/2023 | 1131.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006867 | 09/08/2023 | 241.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006868 | 09/08/2023 | 71.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006869 | 09/08/2023 | 136.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006871 | 09/08/2023 | 316.17 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006872 | 09/08/2023 | 825.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MESA P/ EXAME GINECOLOGICO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006873 | 09/08/2023 | 1573.03 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0006874 | 09/08/2023 | 385.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 09/08/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 09/08/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0006888 | 09/08/2023 | 10315.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM IMPRESSORA LASER PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0006891 | 09/08/2023 | 1094.04 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 09/08/2023 | 11028.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N°0800198520238150191, PARA COMPRA DE ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302023 | 0006892 | 09/08/2023 | 69300.00 | 23636836000182 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇO DE ARAGEM DE TERRA, REALIZADO COM TRATOR DE PNEUS, COM GRADE ARADORA COM 20 DISCOS, (INCLUSO OPERADOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL, POR PARTE DA CONTRATADA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 09/08/2023 | 80.63 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PLANO SAFRA ESTADUAL ATRAVES DA DO MDA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 09/08/2023 | 151.20 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PLANO SAFRA ESTADUAL ATRAVES DO MDA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 09/08/2023 | 151.02 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO PICUI/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PLANO SAFRA ESTADUAL ATRAVES DO MDA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 09/08/2023 | 125.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA LOCAÇÃO DE TENDA PARA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS NA FEIRA CENTRAL, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 09/08/2023 | 2743.09 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA COLETA DE LIXO(RESIDIOS SOLIDOS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 09/08/2023 | 15200.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA COLETA DE LIXO(RESIDIOS SOLIDOS) DESTE MUNICIPIO, REFERETNTE A 19 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 09/08/2023 | 2000.00 | 41475744000140 | ATUALIZE ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERETE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA COBERTURA E NARRAÇÃO DE NETO VALENTIM TVOFFROAD DA PRIMEIRA PROVA FORA DE ESTRADA DE SOLEDADE/PB, NO DIA 26 E 27 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 09/08/2023 | 2900.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA 1° PROVA FORA DE ESTRADAS DE SOLEDADE-PB E 6° ETAPADA DO PARAIBANO FORA DE ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 09/08/2023 | 69.90 | 34843209000139 | COPA FACIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, PARA O SITE QUE FARÁ O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006878 | 09/08/2023 | 105.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 09/08/2023 | 900.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM CAMISETAS PADRONIZADAS PARA O KARATÊ DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 09/08/2023 | 2676.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 09/08/2023 | 80.63 | 00005435875412 | VALKIRIA LAURENTINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JAÇANÃ/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ENTREGA EMERCIAL DE CRIANÇA, APLICANDO MEDICA DE PROTEÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 09/08/2023 | 80.63 | 00093603002415 | REGINALDO BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A JAÇANÃ/RN PARA ENTREGA EMERGENCIAL DE CRIANÇAS, APLICANDO MEDIDA DE PROTEÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 09/08/2023 | 80.63 | 00013641053498 | ALLIFE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A JAÇANÃ/RN, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA ENTREGA EMERGENCIAL DE CRIANÇAS, APLICANDO MEDIDA DE PROTEÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 09/08/2023 | 300.00 | 00005798261476 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 09/08/2023 | 1320.00 | 31118528000193 | FEDERAÇÃO DE KARATE DA ESTADO DA PARAIBA - FEKAPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA O CAMPEONATO DE KARATE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02/09/2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0006882 | 09/08/2023 | 240.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATEIRIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SWITH GIGABIT 8 PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/08/2023 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 09/08/2023 | 3.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 09/08/2023 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TAXA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 9866-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 09/08/2023 | 3500.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DTD-6330, REFERENTE A 7 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006886 | 09/08/2023 | 1169.32 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0006887 | 09/08/2023 | 640.20 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0006890 | 09/08/2023 | 1100.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 09/08/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 09/08/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 09/08/2023 | 1250.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE (REBOQUE) DE VEICULOS, TRANSPORTANDO DA CIDADE DE CUBATI-PB ATE A CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 09/08/2023 | 604.71 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 09/08/2023 | 100.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0006877 | 09/08/2023 | 517.17 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0006881 | 09/08/2023 | 4813.62 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0006889 | 09/08/2023 | 3640.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006919 | 10/08/2023 | 2200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃOE CULTURA, EM RECARGAS DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 10/08/2023 | 46.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O DEPOSITO, NA COMPETENCIA DE JULHO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 10/08/2023 | 150.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 07 E 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 10/08/2023 | 150.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07 A 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 10/08/2023 | 180.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS 07 A 12 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 10/08/2023 | 150.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 07 A 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 10/08/2023 | 1245.96 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 10/08/2023 | 569.78 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/08/2023 | 144360.57 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/08/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/08/2023 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFF9B75, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 10/08/2023 | 233.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/08/2023 | 302.67 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVITOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEJEL E SEDH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/08/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNTO A CONFED, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 10/08/2023 | 4500.00 | 07549161000188 | UNISEG COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOES PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006913 | 10/08/2023 | 2443.22 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006914 | 10/08/2023 | 358.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006915 | 10/08/2023 | 1902.99 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 10/08/2023 | 364.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006917 | 10/08/2023 | 293.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DA CAPELA DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006918 | 10/08/2023 | 353.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001342022 | 0006964 | 10/08/2023 | 75576.28 | 32522090000177 | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA 5° MEDIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO JARDIM CRUZEIRO, SOLEDADE-PB. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452023 | 0006939 | 10/08/2023 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REF MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/08/2023 | 18421.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DE RATEIOS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, (N° PROCESSO 08015574320198150191). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/08/2023 | 35654.76 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 56/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/08/2023 | 4.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TAXA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/08/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/08/2023 | 890.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, DESTINADO A JO´SE IVANILDO BARROS GOUVEIA, CONFORME N° DO PROCESSO ID - 081230000010209636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/08/2023 | 4931.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, DESTINADO A JO´SE FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO, CONFORME N° DO PROCESSO ID - 081230000010209571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/08/2023 | 2934.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO: 00019949320148150191 - ID 081230000010209474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/08/2023 | 440.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - 00019949320148150191 - ID 081230000010209490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/08/2023 | 880.00 | 00012900633460 | HELLEN SOFIA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO MENSAL A PESSOA FISICA CITADA A CIMA,EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 08000666420208150191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/08/2023 | 10060.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/08/2023 | 30365.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/08/2023 | 0.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/08/2023 | 253.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006920 | 10/08/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/08/2023 | 953.00 | 00005433343413 | GIRLENE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA CONFECÇÃODE ARRANJOS, PARA A CABEÇA DO CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ DE SOUTO, DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 10/08/2023 | 177.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 10/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CRAS, REF MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006912 | 10/08/2023 | 1018.67 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MATERIAL PARA A SEDE E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 10/08/2023 | 93.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A CASA DE LEITE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 10/08/2023 | 4872.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA. 5/6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 10/08/2023 | 726.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, NO MES DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0006909 | 10/08/2023 | 3275.75 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MATERIAIS PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 10/08/2023 | 1400.00 | 32404946000100 | CARLOS TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE PICUI/PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 12/07, 19/07, 25/07, 25/07 E 28/07 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0006911 | 10/08/2023 | 321.26 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALAR FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 10/08/2023 | 910.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 05/07 E 18/07 DE 2023, E A CIDADE DE CUITÉ/PB NO DIA 31/07 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 10/08/2023 | 2433.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, EM OXIGENIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, NO MES DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006924 | 10/08/2023 | 5002.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006925 | 10/08/2023 | 6087.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 10/08/2023 | 599.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM OXIGENIOS PARA O SAMU, NO MES DE JUNHO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0006927 | 10/08/2023 | 3900.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006929 | 10/08/2023 | 3164.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM DETECTOR FETAL E OSTOCOPIO, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 10/08/2023 | 1017.00 | 00003338982739 | FRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBUQUERQUE CONFORME AUTOS 028.2023.000018/MP VIRTUAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/08/2023 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES REALIZADO NA PACIENTE YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 10/08/2023 | 819.13 | 00004160799469 | ANA CLAUDIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ, DURANTE OS MESES DE 1,2,3 e 4 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 10/08/2023 | 165.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 10/08/2023 | 312.48 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAEMNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM ESTERILIZAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 10/08/2023 | 1171.42 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLT-5G25, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0006950 | 10/08/2023 | 39738.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JULNO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0006951 | 10/08/2023 | 78720.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0006952 | 10/08/2023 | 80760.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS 23H NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SOLEDADE/PB, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/08/2023 | 172.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0006975 | 11/08/2023 | 939.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÍDE, EM MATERIAIS PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0006980 | 11/08/2023 | 4890.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES, NA BANCADA COM EXPURGO HOSPITAL INOX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 11/08/2023 | 620.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,EM EXAMES DESTINADO AO PACIENTE JOSEFA AURICELIA FEREIRA DE SOUSA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 11/08/2023 | 620.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,EM EXAMES DESTINADO AO PACIENTE SONIA MARIA GOMES DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 11/08/2023 | 101.10 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS DE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR CITADO A CIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB, ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0006973 | 11/08/2023 | 1274.26 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O USO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 11/08/2023 | 100.00 | 00004760880461 | JOSEFA SILENE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 11/08/2023 | 2630.99 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, DESTINADO A JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO MOURA RAMOS E SURAMA GARCIA , SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 11/08/2023 | 220.91 | 00008784498412 | JOSEFA CARLA DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 11/08/2023 | 200.00 | 00001574440403 | FABIANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 11/08/2023 | 1814.76 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO 23° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, ASSUNTO DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 11/08/2023 | 150.00 | 00014060713406 | ROBERTA DE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTTINADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 11/08/2023 | 1814.76 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 23° ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS NORDESTE, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 11/08/2023 | 725.67 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO A MOTORISTA CIDADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 11/08/2023 | 927.24 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPARICA/BA, JOAO PESSOA/PB E POMBAL/PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 11/08/2023 | 3.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 11/08/2023 | 4000.00 | 24710400000159 | BARBOZA CAR AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA CATERPILLAR 24 VOLTS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 11/08/2023 | 161.26 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 11/08/2023 | 50.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO COMPONENTES DO CORAL ENCANTOS DA UFCG NO DIA 29 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 11/08/2023 | 725.67 | 00010226637476 | CHRISTYAN VITOR PONTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONDUZINDO ATLETAS DO FUTUO, NOS DIAS 04, 05, 06, 12, 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007011 | 14/08/2023 | 553.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007016 | 14/08/2023 | 964.20 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007021 | 14/08/2023 | 1206.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDEZ DE PLACA MQB-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007031 | 14/08/2023 | 190.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PRODUTOS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0007036 | 14/08/2023 | 322.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0007024 | 14/08/2023 | 19750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO. PARCELA 5/8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 14/08/2023 | 2439.24 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA CUSTEAR DEPESAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL E SENADORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007001 | 14/08/2023 | 356.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007002 | 14/08/2023 | 618.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007003 | 14/08/2023 | 1843.45 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007004 | 14/08/2023 | 38.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007010 | 14/08/2023 | 1125.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007018 | 14/08/2023 | 204.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007034 | 14/08/2023 | 99.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTURURA, PARA UTILIZAÇÃO NO SEINFRA E CEMITERIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 14/08/2023 | 150.00 | 00088614395434 | ALBANIZA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AS NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007008 | 14/08/2023 | 2940.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM NOTEBOOK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007009 | 14/08/2023 | 74.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007020 | 14/08/2023 | 280.17 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007033 | 14/08/2023 | 288.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007035 | 14/08/2023 | 125.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007005 | 14/08/2023 | 102.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 14/08/2023 | 2900.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM MINITRIO ELETRICO F-400 PARA A 1° PROVA FORA DE ESTRADAS DE SOLEDADE-PB E 6° ETAPADA DO PARAIBANO FORA DE ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 14/08/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NO MENOR: ABRAÃO BENJAMIN DEOCLECIANO OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/08/2023 | 2000.00 | 00008639440433 | JANE CELIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A MESMA CUSTEAR PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PAI HELENO SOUZA COSTA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 14/08/2023 | 220.00 | 00008473637402 | ABRAAO DEOCLESIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA DO SEU FILHO ABRAÃO BENJAMIN DEOCLECIANO OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 14/08/2023 | 1077.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSA-7647, 1° PARCELA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007006 | 14/08/2023 | 294.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001002023 | 0007007 | 14/08/2023 | 10545.00 | 48000136000128 | MR TECH INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007012 | 14/08/2023 | 630.00 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNI... | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LIQUIDIFICADOR PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007013 | 14/08/2023 | 764.30 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007014 | 14/08/2023 | 130.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 14/08/2023 | 344.76 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOI DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM DOSIMETROS FORNECIDOS NO SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, NOS PERIODOS DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007017 | 14/08/2023 | 267.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0007022 | 14/08/2023 | 1400.00 | 32404946000100 | CARLOS TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE PICUI/PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 12/07, 19/07, 25/07, 25/07 E 28/07 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0007023 | 14/08/2023 | 910.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 05/07 E 18/07 DE 2023, E A CIDADE DE CUITÉ/PB NO DIA 31/07 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007026 | 14/08/2023 | 353.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007027 | 14/08/2023 | 728.96 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007028 | 14/08/2023 | 1878.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007029 | 14/08/2023 | 149.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007030 | 14/08/2023 | 168.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007032 | 14/08/2023 | 294.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 15/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA FARMACIA BASICA, NA COMPETENCIA DE AGOSTO 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 15/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, NA COMPETENCIA DE AGOSTO 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 15/08/2023 | 52.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA: QSB-6170, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007048 | 15/08/2023 | 475.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0007049 | 15/08/2023 | 420.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CHAPEU COM PROTEÇÃO PARA PESCOÇO E FILTRO SOLAR PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007059 | 15/08/2023 | 712.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007060 | 15/08/2023 | 148.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007061 | 15/08/2023 | 738.53 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007062 | 15/08/2023 | 2608.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007063 | 15/08/2023 | 1108.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 15/08/2023 | 2320.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 15/08/2023 | 1725.80 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007050 | 15/08/2023 | 370.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007051 | 15/08/2023 | 296.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 15/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 15/08/2023 | 453.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CORDA POLIAMIDA TRANÇADA E TRAVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 15/08/2023 | 157.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS: OFZ7196, MAQUINA PATROL E TROCA DO PNEU DO VEICULO DE PLACA MNO2829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 15/08/2023 | 722.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, GRADE ARADORA TROCA DO PNEU DA GRADE ARADORA E DA MQUINA PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0007058 | 15/08/2023 | 1393.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 15/08/2023 | 806.28 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 15/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 15/08/2023 | 150.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA APLICAÇÃO DO TRATAMENTO TEMICO, ACUSTICO OU DE VIBRAÇÕES NAS JANELAS DA SALA ONDE FUNCIONA A JUNDA DO SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 15/08/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS NOS DIAS 14 A 18 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 15/08/2023 | 180.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 14 A 19 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 15/08/2023 | 150.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 14 E 18 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 15/08/2023 | 150.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS 14 A 18 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007052 | 15/08/2023 | 1758.12 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007053 | 15/08/2023 | 59.70 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0007057 | 15/08/2023 | 1405.48 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 16/08/2023 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 16/08/2023 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 16/08/2023 | 4660.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MEDICINA E BIOMEDICINA, REFERENTE O MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0007069 | 16/08/2023 | 163.20 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 16/08/2023 | 196.00 | 00007093271456 | JESSICA VASTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM FORMULA INFANTIL, PARA O SEU FILHO JHONATAN KALLEBE SILVA SOUZA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 16/08/2023 | 289.90 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 16/08/2023 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 17/08/2023 | 234.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACAS: QSD-9820 E MQB9614 E CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QFI4158, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 17/08/2023 | 615.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007082 | 17/08/2023 | 339.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007083 | 17/08/2023 | 926.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0007091 | 17/08/2023 | 103.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007092 | 17/08/2023 | 238.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007093 | 17/08/2023 | 710.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0007096 | 17/08/2023 | 608.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0007097 | 17/08/2023 | 1158.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0007098 | 17/08/2023 | 1706.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 17/08/2023 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, EM EXAMES HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ IVANILDO FERREIRA ROFINO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 17/08/2023 | 460.00 | 00002875800400 | POLIANA CAVALCANTI DE ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES,TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 17/08/2023 | 168.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORMULA INFANTIL PARA O SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 17/08/2023 | 396.00 | 00003560761484 | ROSALIO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES,TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 17/08/2023 | 163.00 | 00003423171723 | CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS FORMULA INFANTIL PARA O SEU FILHO CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA JUNIOR, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 17/08/2023 | 400.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007109 | 17/08/2023 | 189.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007110 | 17/08/2023 | 130.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007111 | 17/08/2023 | 194.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 17/08/2023 | 100.00 | 09010563000135 | INSTITUTO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PRETADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONSULTA PARA O PACIENTE FRANCISCO SEVERINO DE ARAUJO, TENDO EM VISTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007113 | 17/08/2023 | 192.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007115 | 17/08/2023 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUA MINERAL PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007116 | 17/08/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUA MINERAL PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007117 | 17/08/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUA MINERAL PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007118 | 17/08/2023 | 155.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007119 | 17/08/2023 | 198.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007120 | 17/08/2023 | 192.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007121 | 17/08/2023 | 194.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007122 | 17/08/2023 | 172.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007124 | 17/08/2023 | 105.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007126 | 17/08/2023 | 213.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007128 | 17/08/2023 | 172.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007129 | 17/08/2023 | 138.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007130 | 17/08/2023 | 159.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 17/08/2023 | 980.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DO ENCAMISAMENTO DO BLOCO DO MOTOR E SERVIÇO NO VIRABREQUIM NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-9379, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 17/08/2023 | 2700.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETAROA DE SAÚDE, EM 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROECOLUTIVO BOBATH, NO PACIENTE ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 17/08/2023 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ROBERTO CANDIDO DE ARRUDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 17/08/2023 | 135.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAPMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COFECÇÃO DE BANNER INFORMATIVO A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE KARATE DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 17/08/2023 | 2000.00 | 00070066468477 | JOSEMIR DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM KIT FUNERÁRIOS DO SEU ESPOSO JOSÉ JOSÉLIO SILVA ROCHA, FALECIDO NO DIA 10/04/2023 DE ACORDO COM DECLARAÇÃO DE ÓBITO EM ANEXO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 17/08/2023 | 1500.00 | 00072054257435 | ANA CLARA TEXEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM KIT FUNERÁRIOS DE SUA FILHA KAYLEE MARIANA TEIXEIRA, FALECIDA NO DIA 13/04/2023 DE ACORDO COM DECLARAÇÃO DE ÓBITO EM ANEXO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 17/08/2023 | 2000.00 | 00001962015432 | MARIA INÊS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM KIT FUNERÁRIOS DO SEU ESPOSO JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, FALECIDO NO DIA 21/04/2023 DE ACORDO COM DECLARAÇÃO DE ÓBITO EM ANEXO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 17/08/2023 | 1500.00 | 00007452882431 | MOISES NETO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM KIT FUNERÁRIOS DO SEU AVÔ ARTUR GALDINO DA SILVA, FALECIDO NO DIA 17/06/2023 DE ACORDO COM DECLARAÇÃO DE ÓBITO EM ANEXO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007123 | 17/08/2023 | 170.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007125 | 17/08/2023 | 127.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 17/08/2023 | 716.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NO CONSERTO DE PNEU DA GRADE ARADORA, CONSERTO DE PNEU DO TRATOR NEW HOLLAND E PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 17/08/2023 | 1578.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA MANUTENÇÃO DE 1 CILINDRO DA RETRO RANDON H-50 E E-90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 17/08/2023 | 7410.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE CILINDROS DA RETRO H-40, E-70, H-60, E-90, E-100 E E-110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 17/08/2023 | 310.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS: QSK89669, OFZ7197 E MAQUINA PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007087 | 17/08/2023 | 900.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GALERIAS E NA RUA JOAO MARINHO DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007088 | 17/08/2023 | 816.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SAMU E ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007127 | 17/08/2023 | 50.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. INFRAESETRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 17/08/2023 | 457.52 | 00001430223421 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, PRA PARTICIPAR DO PROGAMA DE LIDERANÇAS PROMOVIDO PELO SEBRAE, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 17/08/2023 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 17/08/2023 | 210.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA NQA4J44, RLY8F80 E OFG0H93 E TROCA DO PNEU DO VEICULO DE PLLACA RLY8F80, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 17/08/2023 | 350.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA NQA4J44, OGC4J99 E TROCA DO PNEU DO VEICULO DE PLLACA NQA4J44 E OFG0H93, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 17/08/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 17/08/2023 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA BURITY ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007131 | 17/08/2023 | 456.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007133 | 17/08/2023 | 289.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007136 | 17/08/2023 | 320.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007137 | 17/08/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA ADICIONADA DE SAIS (20 L) PARA ESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007138 | 17/08/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA ADICIONADA DE SAIS (20 L) PARA ESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007139 | 17/08/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA ADICIONADA DE SAIS (20 L) PARA ESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007140 | 17/08/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA ADICIONADA DE SAIS (20 L) PARA ESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 18/08/2023 | 58359.33 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDEB 30%, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 18/08/2023 | 1376.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - 00019949320148150191 - ID 081230000010236463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 18/08/2023 | 2296.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 18/08/2023 | 42302.32 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL, SAÚDE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 18/08/2023 | 2120.90 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL, CRIANÇA FELIZ, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 18/08/2023 | 44411.66 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL, OUTROS, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 18/08/2023 | 10116.64 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 18/08/2023 | 1584.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL, CONSELHO TUTELAR, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 18/08/2023 | 47688.77 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 18/08/2023 | 137.28 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL- CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001562022 | 0007141 | 18/08/2023 | 65946.21 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 18/08/2023 | 113.00 | 00005904612494 | REJANE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITDA ACIMA, PARA A MES SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO GABRIEL RUFINO DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 18/08/2023 | 890.00 | 00009358178400 | ELVIS FELIPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 18/08/2023 | 660.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 18/08/2023 | 1270.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 18/08/2023 | 770.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONDUZINDO VEICULO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE/PE, JOAO PESSOA/PB/ PICUÍ/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 18/08/2023 | 980.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 18/08/2023 | 600.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 18/08/2023 | 60.00 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR VIAJEM CONDUZINDO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 18/08/2023 | 770.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 18/08/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ACESSO A INTERNET, NA COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 18/08/2023 | 22501.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONS. PUB. INTER SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATÁU E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 18/08/2023 | 2271.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DO CONSORCIO SAO SARUE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 18/08/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 18/08/2023 | 42302.32 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL, SAUDE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007167 | 21/08/2023 | 264.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007168 | 21/08/2023 | 130.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007169 | 21/08/2023 | 71.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 21/08/2023 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 21/08/2023 | 9600.00 | 00011483770427 | VITO HUGO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 21/08/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, EM ESTAGIARIA A SERVIÇO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 21/08/2023 | 3000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 21/08/2023 | 152.29 | 00054961700444 | JAQUELINE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA A MESMA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0007183 | 21/08/2023 | 119.60 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATEIRAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/08/2023 | 2362.68 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CONFORME NUMERO DA GUIA 666666-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/08/2023 | 1797.60 | 00005136664436 | JOSE CRISTOVAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO ESTADIO "O BAIANÃO", NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 21/08/2023 | 1797.60 | 00003961629404 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SALA QUE FUNCIONARÁ O SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 21/08/2023 | 1386.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO O BAIANAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 21/08/2023 | 1386.00 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 21/08/2023 | 1386.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 21/08/2023 | 1883.20 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO O BAIANAO, MÊS DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 21/08/2023 | 1386.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA NO ESTADIO "O BAIANÃO", NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 21/08/2023 | 1386.00 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, NESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 21/08/2023 | 1797.60 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO "O BAIANÃO", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 21/08/2023 | 1797.60 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 21/08/2023 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0007185 | 21/08/2023 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0007186 | 21/08/2023 | 15500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE REFERENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0007187 | 21/08/2023 | 5500.00 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM APOIO TECNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 21/08/2023 | 78.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE S FORNECIMENTO DE POLIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 21/08/2023 | 557.86 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 14, 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00003450926438 | CRISTIANO DE ALCANTARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SHOW DA ASSOCIAAÇÃO DE SANTA LUZIA AZAGON RECORDANDO O SAO JOAO, REALIZADO NO DIA 22 DE JUHLO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007194 | 21/08/2023 | 48.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007196 | 21/08/2023 | 48.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 21/08/2023 | 1600.00 | 29251425000155 | A 4X4 EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CRONOMETRAGEM COMPUTADORIZADA COM SOFTWARE ESPECIFICO DOS TEMPOS DOS PILOTOS PARTICIPANTES DA 1° PROVA DE ESTRADA DE SOLEDADE-PB, VALIDA PELA 6 ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO FORA DA ESTRADA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 21/08/2023 | 7898.00 | 51021411000102 | SOLANGE DE OLIVEIRA ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANJEMANENTO, NA ACESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLATAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 22/08/2023 | 150.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 22/08/2023 | 180.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 21 E 26 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 22/08/2023 | 150.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 22/08/2023 | 121.96 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO INTEGRA PARAIBA 2023, NO DIA 16 DE AGOSTO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/08/2023 | 150.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 22/08/2023 | 406.55 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 22/08/2023 | 137.31 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1725, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 22/08/2023 | 137.31 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1094, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0007243 | 22/08/2023 | 3468.40 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA FQV-9B08, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: BAE/ASSENTAMENTO/ ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES, TURNO TARDE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0007246 | 22/08/2023 | 4263.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA FQV-9B08, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: MALHADA/CACHOEIRA DE MANOEL DO O/ ESPIRITO SANTO/ SEDE/ CACHOEIRA DE MANOEL DO O/ MALHADA VERMELHA/ TURNO MANHÃ, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0007247 | 22/08/2023 | 17556.06 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/ QUIXUDI/ VERDES/CAIANA/SEDE/SEDE/CAIANA/VERDES/QUIXUDI/ANA DE OLIVEIRA/CAROA, PERIODO NO MÊS DE AGOSTO, TURNOS DE MANHA E TARDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0007250 | 22/08/2023 | 3335.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW8272, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ROTA: BONSUCESSO/POSSE/SEDE/ POSSE BONSUCESSO, NO TURNO DA TARDE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 22/08/2023 | 1500.00 | 50716314000163 | MILQUEIAS COSTAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COLOCAÇÃO DE FORRO E GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO NA LOCALIDADE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007269 | 22/08/2023 | 2940.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA NQA-4J44, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007270 | 22/08/2023 | 2921.56 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA OGE5E30, QFF9B75 E OGD1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007271 | 22/08/2023 | 2921.56 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA OGE5E30, QFF9B75 E OGD1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007272 | 22/08/2023 | 4382.34 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA OGE5E30, QFF9B75 E OGD1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007273 | 22/08/2023 | 1960.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PNEU PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA RLY8F80, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 22/08/2023 | 806.28 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/08/2023 | 89.52 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANJEMANTO, DO NUMERO 3383-1593, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0007258 | 22/08/2023 | 299.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007260 | 22/08/2023 | 106.20 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007264 | 22/08/2023 | 37.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTNUIDADE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007259 | 22/08/2023 | 436.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007261 | 22/08/2023 | 220.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007263 | 22/08/2023 | 78.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007265 | 22/08/2023 | 1068.25 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007266 | 22/08/2023 | 578.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007267 | 22/08/2023 | 1975.55 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA O ESTADIO "O BAIANÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007268 | 22/08/2023 | 279.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DA CAPELA DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 22/08/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 22/08/2023 | 103.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 22/08/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007252 | 22/08/2023 | 4600.00 | 43382376000110 | AMS-ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA-AROLDO M.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISOA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007253 | 22/08/2023 | 2500.00 | 46816125000195 | HEAC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 22/08/2023 | 88.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/08/2023 | 758.50 | 00009289525410 | PABLO ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REF MES DE 15 DE MAIO DE 2023, PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR CITADO A CIMA QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 3.103 LITRO DE LEITE DE CABRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 22/08/2023 | 219.00 | 00009260237483 | JOSE IVANDRO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REF MES DE 15 DE MAIO DE 2023, PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR CITADO A CIMA QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 876 LITROS DE LEITE DE CABRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 22/08/2023 | 80.63 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 22/08/2023 | 150.00 | 00006702733410 | MARIA LUCIA MACEDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM OBEJTIVO DE SUBSIDIAR, FINANCEIRA E TECNICAMENTE, INICATIVAS QUE LHES GARATAM MEIOS, CAPACITADADE PRODUTIVA E DE GESTAO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES GERAIS DE SUBSITENCIA, ELEVAÇÃO DE PADRAO DA QUALIDADE DE VIDA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABIIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 22/08/2023 | 150.00 | 00008380380428 | ISABEL ANGÉLICA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA, PARA O MESMO SUPRIR DESEPSA COM AS NECESSIDDES BASICA DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/08/2023 | 200.00 | 00004179098458 | MARIA DO SOCORRO COSTA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AS NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 22/08/2023 | 500.00 | 00042152062434 | CARLOS JOSE DE SOUSA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AS NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTAÇÃP, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 22/08/2023 | 1300.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COSTUREIRA, EXECUTADOS NO CRAS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007254 | 22/08/2023 | 198.90 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007255 | 22/08/2023 | 201.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007256 | 22/08/2023 | 1942.81 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 22/08/2023 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, EM TONER PARA AS IMPRESSORAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007200 | 22/08/2023 | 339.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0007201 | 22/08/2023 | 584.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0007202 | 22/08/2023 | 511.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007203 | 22/08/2023 | 90.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007204 | 22/08/2023 | 1068.36 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007205 | 22/08/2023 | 231.35 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007206 | 22/08/2023 | 293.20 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007207 | 22/08/2023 | 470.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007208 | 22/08/2023 | 201.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 22/08/2023 | 930.00 | 46054445000155 | PAULA CHIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE ARREFECIMENTO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7170, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007210 | 22/08/2023 | 138.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007211 | 22/08/2023 | 176.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 22/08/2023 | 50.10 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM OCORRENCIA NO SAMU NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 22/08/2023 | 135.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM OCORRENCIA NO SAMU NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 22/08/2023 | 36.00 | 00008036257408 | ELIAS RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/08/2023 | 23.00 | 00010212471465 | MARIANA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM OCORRENCIA NO SAMU NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 22/08/2023 | 98.45 | 00009018102407 | ALESSANDRA E. NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM OCORRENCIA NO SAMU NO DIA 07/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 22/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE AGOSTO 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 22/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DO CAPS, NA COMPETENCIA DE AGOSTO 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 22/08/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM CITOLOGIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO VALERIO DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/08/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM CITOLOGIA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE ROSALIO AUGUSTO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 22/08/2023 | 10000.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM TRATAMENTO ORTOTICO DO PACIENTE HEITOR FERNANDES LOPES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 23/08/2023 | 70.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO EVENTO DE SAUDE DO TRABALHADOR, REALIZADO DO DIA 08/08/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0007283 | 23/08/2023 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-1693, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0007285 | 23/08/2023 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-7442, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0007287 | 23/08/2023 | 850.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QSI-4B58, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0007288 | 23/08/2023 | 2350.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7617, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007291 | 23/08/2023 | 1425.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0007292 | 23/08/2023 | 2100.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7617, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0007293 | 23/08/2023 | 1200.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7547, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0007294 | 23/08/2023 | 3735.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUT. DE EQUIP. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0007295 | 23/08/2023 | 3735.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUT. DE EQUIP. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 23/08/2023 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7547, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 23/08/2023 | 215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS E SERVIÇO DE PITO RODA NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7647, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 23/08/2023 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM INFRAESTRUTURA PRESTADA A PACIENTES DESTE CIDADE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AREA DA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0007299 | 23/08/2023 | 4927.68 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO NOS ATENDIMENTOS E VISITAS NAS LOCALIDADES DE: PENDENCIA, POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO; DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0007300 | 23/08/2023 | 5708.07 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DE LAGEDO DE TIMBAUBA, CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADAOS NA UBS DO CARDEIRO, PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 23/08/2023 | 8489.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0007302 | 23/08/2023 | 4032.60 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA NPW6142 TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO, ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DE: PENDENCIA, POSSE; E DISTRITO DE BONSUCESSO, PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 23/08/2023 | 1658.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0007316 | 23/08/2023 | 522.00 | 44037882000135 | THIAGO G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS USUARISO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 23/08/2023 | 1320.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADOR DE ATIVIDAS ESPORTIVAS, ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS ESCRITAS NO SCFV, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/08/2023 | 1300.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA- KARATE, PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 23/08/2023 | 1300.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA- KARATE, PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0007279 | 23/08/2023 | 1938.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JLZ7958, TRANSPORTANDO USUARIOS DO SCFV, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 23/08/2023 | 1500.00 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO SCFV, NO PERIODO DE VINTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 23/08/2023 | 190.00 | 00003894387408 | JOSEFA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, EM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 23/08/2023 | 150.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISSTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 23/08/2023 | 300.00 | 00005896147465 | VILANI DA CONCEIÇÃO DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0007308 | 23/08/2023 | 424.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM TECIDOS PARA O FIGURINO DA BMQS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 23/08/2023 | 1300.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE, TRANÇAS E PENTEADOS, REALIZADOS NO CRAS, NO MÊS DE AGOSO DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/08/2023 | 1786.00 | 49431722000190 | QUELIOMARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA DESIGN DE SOBRANCELHAS, REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0007325 | 23/08/2023 | 5606.50 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM KITS PARA ATENDER A DEMANDA DO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007326 | 23/08/2023 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ-5H78, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 23/08/2023 | 930.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA 02786928427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCEIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA A BANDA BMAQS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 23/08/2023 | 800.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCEIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA A BANDA BMAQS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007335 | 23/08/2023 | 1560.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PNEUS PARA VEICULO SPRINTER DE PLACA QFV1E14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0007312 | 23/08/2023 | 9918.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0007323 | 23/08/2023 | 84.90 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007324 | 23/08/2023 | 437.25 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 23/08/2023 | 750.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA APLICAÇÃO DE PELICULAS NAS PORTAS DE VIDRO DA SALA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0007282 | 23/08/2023 | 871.56 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CORREIA POLY PARA A MAQUINA PATROL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 23/08/2023 | 21790.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007317 | 23/08/2023 | 537.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007318 | 23/08/2023 | 472.51 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007319 | 23/08/2023 | 866.30 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007320 | 23/08/2023 | 104.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO- SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007321 | 23/08/2023 | 222.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007322 | 23/08/2023 | 181.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 23/08/2023 | 5637.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DIVERSOS PREDIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 23/08/2023 | 901.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/08/2023 | 741.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007274 | 23/08/2023 | 1671.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO DE PLACA QFF-9B75, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007275 | 23/08/2023 | 2816.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9B82, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 23/08/2023 | 440.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO AOS OCUPANTES DOS CARGOS DE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DAS TURMAS DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 23/08/2023 | 3459.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA OS PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007307 | 23/08/2023 | 3400.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00004411409470 | GIVANILSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW CATOLICO NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA FAMILIA, REALIZADO DIA 20/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 23/08/2023 | 450.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRETADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007327 | 23/08/2023 | 11282.61 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007328 | 23/08/2023 | 2010.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007329 | 23/08/2023 | 4343.59 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 23/08/2023 | 32400.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO N°961 DE 04/03/2020, EM JUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO, MODIFICANDO A LEI M°925/2022, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007336 | 23/08/2023 | 7730.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PALCA NQB-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007354 | 24/08/2023 | 223.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF° LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 24/08/2023 | 250.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS UTILIZADAS NO CINEMA DA TURMA DO 8° CEREJA, QUE FAZ PARTE DAS ATIVIDADES DO PROJETO JEPP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS), NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007363 | 24/08/2023 | 513.70 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF° LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 24/08/2023 | 250.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS UTILIZADAS NA PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO CONTRA AS DROGAS, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 24/08/2023 | 107.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS UTILIZADAS NA XII GINCANA CULTURA DO ESTUDANTE, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 24/08/2023 | 215.25 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DO 1° AO 5° ANO, COM O TEMA EDUCAÇÃO FINANCEIRA, NODIA 21 DE JULHO DE 2023, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0007367 | 24/08/2023 | 3965.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A XI GINCANA CULTURAL DO ESTUDANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0007368 | 24/08/2023 | 3696.72 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A XI GINCANA CULTURAL DO ESTUDANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 24/08/2023 | 197.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS PRESIDENTES E VICE PRESIDENTES DE CLASSE DO 1° AO 5º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0007370 | 24/08/2023 | 3392.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM TECIDOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0007371 | 24/08/2023 | 5740.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM TECIDOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA NARCIAL DA ESCOLA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007346 | 24/08/2023 | 712.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0007348 | 24/08/2023 | 283.30 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 24/08/2023 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 24/08/2023 | 344.00 | 49738231000196 | AVR PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA DIVULGAÇÃO DA AUDIENCIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL - ODE, EVENTO REALIZADO NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 24/08/2023 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007347 | 24/08/2023 | 224.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO CONTROLE FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 24/08/2023 | 471.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 24/08/2023 | 3000.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 24/08/2023 | 7560.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESTADIO O BAIANAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007355 | 24/08/2023 | 6827.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PULICA E PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0007357 | 24/08/2023 | 44.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PENDRIVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 24/08/2023 | 4507.00 | 09305509000117 | D MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, PARA A MANUTENÇÃO DO ESTADIO O BAIANÃO E ENTREGA A PARTCIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007351 | 24/08/2023 | 3520.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, CAÇAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGF7345, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N50, PARA FUNCIONAMNETO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JUlHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007338 | 24/08/2023 | 262.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007339 | 24/08/2023 | 4027.34 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007340 | 24/08/2023 | 1234.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0007341 | 24/08/2023 | 1310.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0007342 | 24/08/2023 | 1810.80 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0007343 | 24/08/2023 | 1524.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007344 | 24/08/2023 | 1031.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0007349 | 24/08/2023 | 1144.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007350 | 24/08/2023 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007375 | 25/08/2023 | 842.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0007376 | 25/08/2023 | 331.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007377 | 25/08/2023 | 926.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007378 | 25/08/2023 | 964.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007379 | 25/08/2023 | 316.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007380 | 25/08/2023 | 429.67 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007381 | 25/08/2023 | 751.34 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007382 | 25/08/2023 | 631.13 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 25/08/2023 | 1600.00 | 29251425000155 | A 4X4 EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NO SERIÇO DE CRONOMETRAGEM COMPUTADORIZADA COM SOFTWARE ESPECIFICO DOS TEMPOS DOS PILOTOS DA 6° ETAPA DO PARAIBANO FORA DE ESTRADAS E 1° PROVA DE SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 25/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO JUIZADO DA INFANCIA, REF MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007374 | 25/08/2023 | 610.23 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 25/08/2023 | 589.36 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE MES DE APURAÇÃO 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 25/08/2023 | 3.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 25/08/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 25/08/2023 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 25/08/2023 | 220.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0007385 | 25/08/2023 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 25/08/2023 | 2400.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO MECANICO DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0007387 | 25/08/2023 | 1586.85 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO (SERVIÇO DE SOLDA) NOS VEICULOS DA FROTA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0007388 | 25/08/2023 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE, RAIS E SEFIP; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0007390 | 25/08/2023 | 2644.75 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS COMO MECANICO EM REPARAÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 25/08/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARECIA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE/PB.CONTRATO 01/2023. (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0007383 | 25/08/2023 | 5284.17 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RURAIS DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/08/2023 | 1120.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO "MISS PARAIBA 2023", REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007412 | 28/08/2023 | 509.97 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/08/2023 | 13242.28 | 00070800330471 | JOSEILDO JOAN SANTOS SOUZA E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS ESTAGIARIOS DA EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/08/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/08/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO JORNAL DA CORREIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0007411 | 28/08/2023 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, REIS E SEFIP; REFERENTE A AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/08/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA CLASSIFICAÇÃO, CARALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. PARCELA 07/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/08/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. PARCELA 07/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/08/2023 | 274.80 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CARROS DA FROTA DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007419 | 28/08/2023 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA CROSS DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007420 | 28/08/2023 | 4380.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO RENAULT/DUSTER DE PLACA SKU-4F13, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000602019 | 0007417 | 28/08/2023 | 2870.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA SKX-3E14,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007422 | 28/08/2023 | 3200.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/08/2023 | 3.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007413 | 28/08/2023 | 45.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007414 | 28/08/2023 | 38.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0007418 | 28/08/2023 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK 8969, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0007394 | 28/08/2023 | 1193.04 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUL HOSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007395 | 28/08/2023 | 485.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0007396 | 28/08/2023 | 1397.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007397 | 28/08/2023 | 736.29 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0007398 | 28/08/2023 | 574.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007399 | 28/08/2023 | 1205.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007401 | 28/08/2023 | 2196.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007402 | 28/08/2023 | 130.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007403 | 28/08/2023 | 1380.41 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0007404 | 28/08/2023 | 910.45 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/08/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007406 | 28/08/2023 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC 9721, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007407 | 28/08/2023 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA RLX-5A69, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0007424 | 29/08/2023 | 297.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0007425 | 29/08/2023 | 3674.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007426 | 29/08/2023 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007427 | 29/08/2023 | 405.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0007428 | 29/08/2023 | 497.10 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUL HOSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/08/2023 | 233.00 | 00009043425494 | JOSELÚCIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/08/2023 | 630.00 | 00005344049102 | ELLYKARLA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA A MESMA PAGAR A FÓRMULA INFANTIL DE SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0007433 | 29/08/2023 | 18367.48 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSA/7647 E QSA-7617/QSA-7597,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0007434 | 29/08/2023 | 30968.40 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFZ-7196/OFZ-4158/OGA-7442/QSD-9379/QSD-9820/OGG-3642/QSB-6170/QSF-1693/OGC-9721/RUM-5D76,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/08/2023 | 1350.00 | 00008772744448 | GESSICA VIEIRA SARAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DE ACORDO COM OS VALORES DESCRITOS NA PORTARIA 300, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 29/08/2023 | 309.03 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAEMNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0007446 | 29/08/2023 | 136.00 | 41836567000180 | KANIA COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENH PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM RESPIRADOR PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0007438 | 29/08/2023 | 23140.48 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO DIESEL B S-10, OLEO DIESEL BS-500, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS TRATOR DE PLACA OGG-4485/ RANDOM PATROL OGF-7345/ ENCHEDEIRA QSK-8969, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0007440 | 29/08/2023 | 12200.70 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL BS-500, PARA OS VEICULOS DE PLACAS DTD-6330/ OIJ-3D42, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/08/2023 | 1500.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM CAMISETAS PADRONIZADAS PARA A BANDA BMAQS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0007439 | 29/08/2023 | 23522.60 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULO DE PLACA KLP-1679/PATROL/JCB INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0007437 | 29/08/2023 | 3326.73 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/08/2023 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/08/2023 | 604.71 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0007436 | 29/08/2023 | 3918.18 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLX-RA69, NO MES DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/08/2023 | 493.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - TOMADA DE PREÇOS, NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0007432 | 29/08/2023 | 6218.01 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFI-4188/QSJ-3158/SKU-4F13, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0007435 | 29/08/2023 | 32498.05 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-3988/QSB-ZC92/QSB-2D42/NQD-1035, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0007450 | 30/08/2023 | 316.83 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/08/2023 | 9000.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO- IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS, PARA O FORNECIMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0007456 | 30/08/2023 | 49369.73 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-3988/QSB-ZC92/QSB-2D42/NQD-1035, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0007458 | 30/08/2023 | 3276.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM REFEIÇÕES COM SUCO,DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/08/2023 | 603142.88 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/08/2023 | 2713.26 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/08/2023 | 77472.26 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/08/2023 | 26560.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/08/2023 | 23176.25 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/08/2023 | 44699.49 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO MDE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/08/2023 | 192910.69 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/08/2023 | 1518.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/08/2023 | 75008.21 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/08/2023 | 4400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/08/2023 | 25889.95 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/08/2023 | 50815.18 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALÁRIAL PESSOAL EFETIVO PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 30/08/2023 | 1500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0007451 | 30/08/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007452 | 30/08/2023 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES, CONVENIOS E CONTRATOS DE FORMA PRESENCIAL E A DISTANCIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0007494 | 30/08/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. PARCELA 07/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0007495 | 30/08/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA PREFEITURA MUNICPAL DE SOLEDADE-PB, PARCELA 07/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/08/2023 | 40480.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/08/2023 | 55205.85 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/08/2023 | 8926.50 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/08/2023 | 115.95 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAUQINAS DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0007463 | 30/08/2023 | 3960.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642023 | 0007468 | 30/08/2023 | 4768.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DO COFFE BREAK OFERECIDO AS AUTORIDADES LOCAIS E REGIONAIS, NO EVENTO DE ENTREGA DO COLEGIO ESTADUAL E DA REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO, REALIZADO NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/08/2023 | 72491.10 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/08/2023 | 16520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/08/2023 | 27000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007454 | 30/08/2023 | 960.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0007464 | 30/08/2023 | 2160.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0007492 | 30/08/2023 | 2870.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA SKX-3E14,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/08/2023 | 56786.89 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/08/2023 | 4100.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/08/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182021 | 0007525 | 30/08/2023 | 78183.42 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA 9° MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO, DESTE MUNICIPIO. | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/08/2023 | 614.89 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/08/2023 | 10353.04 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/08/2023 | 2.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 283145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/08/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/08/2023 | 5314.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/08/2023 | 0.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/08/2023 | 8000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/08/2023 | 12748.04 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/08/2023 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0007455 | 30/08/2023 | 13641.92 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-1414/ JLZ-7958/ RLU-6E88/ RLV-4187/ RLZ-5H78, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0007459 | 30/08/2023 | 1680.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JLZ7958, TRANSPORTANDO USUARIOS DO SCFV, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0007461 | 30/08/2023 | 1206.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/08/2023 | 642.00 | 35846213000113 | ALEX LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA IMPRESSAO, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/08/2023 | 11000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/08/2023 | 2592.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REF MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/08/2023 | 16520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AOGSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/08/2023 | 13470.62 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/08/2023 | 12542.91 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DO SCFV - EST, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/08/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/08/2023 | 5400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/08/2023 | 12958.43 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO Do SALÁRIO DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/08/2023 | 7689.96 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/08/2023 | 8360.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/08/2023 | 10218.44 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA CONTRATATOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0007460 | 30/08/2023 | 234.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DO MEIO AMBIENTE, EM REFEIÇÕES COM SUCO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/08/2023 | 360.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS NO EVENTO III SEMANA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/08/2023 | 402.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NA CONFECÇÃO DE QUADRO CONFECCIONADO EM VIDRO PARA O EVENTO CONCURSO DE FOTOGRAFIA COM O TEMA "OLHARES SOBRE A CAATINGA" NOS TAMANHOS 30X45, 20X30 E 15X21, REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/08/2023 | 49068.80 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/08/2023 | 29198.40 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/08/2023 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0007467 | 30/08/2023 | 1836.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642023 | 0007474 | 30/08/2023 | 11622.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NO FORNECIMENTO DO BUFFET - JANTAR E COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA 6° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO FORA DE ESTRADA E 1° PROVA DE SOLEDADE, OFERECIDO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/08/2023 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/08/2023 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/08/2023 | 448.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, TAMPOS E TOALHAS, UTILIZADOS NO EVENTO - PRIMEIRA PROVA FORA DE ESTRADA DE SOLEDADE E SEXTA ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO, REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0007466 | 30/08/2023 | 2088.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/08/2023 | 20484.85 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE AOGSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/08/2023 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/08/2023 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR TL 85E/ NEW HOLLAND), NO MES DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/08/2023 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, ASSISTENCIA TECNICA RURAL, REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/08/2023 | 3031.16 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/08/2023 | 15360.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0007447 | 30/08/2023 | 588.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/08/2023 | 1300.10 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD. PARA DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0007449 | 30/08/2023 | 252.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0007457 | 30/08/2023 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE A AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/08/2023 | 4000.00 | 46755149000181 | FRANCISCO MARCELO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM HOSPEDAGENS OFERECIDA AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, NO PERIODO DE 04/08/2023 A 04/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/08/2023 | 1584.00 | 27084689000136 | LAVADEIRA FLOR DO CARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE ROUPAS USADAS NA FUNDAÇÃO MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/08/2023 | 2270.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGA-7442, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007477 | 30/08/2023 | 252.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/08/2023 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, EM AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/08/2023 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO/FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0007481 | 30/08/2023 | 3180.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS, SENDO 4 DO CONSULTORIO DO CEO E 7 DOS CONSULTIORIOS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/08/2023 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/08/2023 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007484 | 30/08/2023 | 144.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0007485 | 30/08/2023 | 5031.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/08/2023 | 29.40 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, COM POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/08/2023 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ASSESSORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007490 | 30/08/2023 | 3816.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007491 | 30/08/2023 | 8416.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007493 | 30/08/2023 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC 9721, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0007526 | 30/08/2023 | 732.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007527 | 30/08/2023 | 262.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712023 | 0007529 | 30/08/2023 | 11070.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 31 CURATIVOS EM REGIÕES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMENSÕES VARIADAS REALIZADOS NO MÊS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007530 | 30/08/2023 | 16546.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 275 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS MÊS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0007532 | 30/08/2023 | 3500.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 140 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS, REALIZADOS NO MÊS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/08/2023 | 14156.56 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/08/2023 | 22515.22 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/08/2023 | 11427.90 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/08/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/08/2023 | 14781.76 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/08/2023 | 3168.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/08/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAMU COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/08/2023 | 27857.10 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/08/2023 | 21232.73 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEMAENTO, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/08/2023 | 49320.82 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/08/2023 | 29030.68 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/08/2023 | 6770.86 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/08/2023 | 44678.78 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/08/2023 | 22692.45 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/08/2023 | 11796.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS NASF, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/08/2023 | 74534.09 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 30/08/2023 | 132333.12 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/08/2023 | 30354.28 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/08/2023 | 87164.62 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/08/2023 | 44874.27 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/08/2023 | 63615.97 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/08/2023 | 47046.36 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/08/2023 | 28760.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/08/2023 | 1550.00 | 13966236000129 | EDVALDO ESTOFADOS - EDVALDO PEREIRA DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE CAPAS A SEREM UTILIZADAS NOS COLCHOES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00007867307494 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SUA MAE MARIA DAMIANA GARCIA DE FREITAS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 31/08/2023 | 689.54 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DE CONSERTO DO SENSOR DE DEDO DO OXIMETRO DE PULSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 31/08/2023 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 31/08/2023 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0007617 | 31/08/2023 | 1750.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 08/08/2023; 09/08/2023; 23/08/2023 E 24/08/2023 E TAMBEM ATE A CIDADE DE CUITÉ-PB NO DIA 28/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 31/08/2023 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 31/08/2023 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 31/08/2023 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0007627 | 31/08/2023 | 2800.00 | 32404946000100 | CARLOS TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE PICUI/PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 01/08, 02/08, 04/08, 08/08, 15/08, 22/08, 23/08, 24/08, 30/08 e 31/08 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007628 | 31/08/2023 | 176.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007624 | 31/08/2023 | 960.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGMANETO REFENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007580 | 31/08/2023 | 72.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007581 | 31/08/2023 | 195.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007582 | 31/08/2023 | 487.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/08/2023 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 31/08/2023 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 31/08/2023 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 31/08/2023 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 31/08/2023 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 31/08/2023 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 31/08/2023 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 31/08/2023 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 31/08/2023 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 31/08/2023 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 31/08/2023 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/08/2023 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 31/08/2023 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007614 | 31/08/2023 | 2940.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DETINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM NOTEBBOK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PRORGAMA CRIANÇA FELIZ, DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 31/08/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA conta 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 31/08/2023 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA conta 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 31/08/2023 | 127.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/08/2023 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 31/08/2023 | 2.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007583 | 31/08/2023 | 126.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007584 | 31/08/2023 | 1591.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007585 | 31/08/2023 | 131.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JUVINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007586 | 31/08/2023 | 165.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007587 | 31/08/2023 | 120.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 31/08/2023 | 220.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007589 | 31/08/2023 | 246.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 31/08/2023 | 1540.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 31/08/2023 | 88.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO ESTÁDIO O BAIANAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007592 | 31/08/2023 | 468.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFIRNA DI ESTÁDIO DE FUTEBOL O BAIANÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 31/08/2023 | 208.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO DA ESCOLA JUVINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007594 | 31/08/2023 | 124.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 31/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 31/08/2023 | 360.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, NO DIA 22/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 31/08/2023 | 280.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO - PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, REALIZADO NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 31/08/2023 | 336.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DR. TRAJANO NOBREGA COM A PARTICIPAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0007623 | 31/08/2023 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007596 | 31/08/2023 | 5112.45 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/09/2023 | 1556.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007634 | 01/09/2023 | 183.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 01/09/2023 | 150.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 1 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 01/09/2023 | 150.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 1 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 01/09/2023 | 150.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 1 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007640 | 01/09/2023 | 402.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 01/09/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 01/09/2023 | 100.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007631 | 01/09/2023 | 145.26 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007632 | 01/09/2023 | 1091.43 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0007642 | 01/09/2023 | 33976.08 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, LOCALIZADO NA RUA JOSE CHAGAS DE BRITO, N°04, CENTRO, SOLEDADE/PB, SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 01/09/2023 | 3.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 01/09/2023 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 01/09/2023 | 242.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/09/2023 | 200.00 | 00008972697486 | ELIANA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LAVAGEM DE TECIDOS USADOS PELO GRUPO MOSTRA SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 01/09/2023 | 950.00 | 00045059861449 | MARIA JOSE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIOS (FIGURINO DA BANDA) DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007650 | 01/09/2023 | 48.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007651 | 01/09/2023 | 99.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007637 | 01/09/2023 | 963.55 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE, PARA A REFEIÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007635 | 01/09/2023 | 1265.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O REPARO NA CERCA DO NOVO MATADOURO LOCALIZADO NO SITIO SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007629 | 01/09/2023 | 642.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007630 | 01/09/2023 | 2377.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007653 | 01/09/2023 | 170.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0007654 | 01/09/2023 | 597.17 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007655 | 01/09/2023 | 1240.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007656 | 01/09/2023 | 496.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0007657 | 01/09/2023 | 560.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM FILTRO SOLAR PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007658 | 01/09/2023 | 1652.85 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0007660 | 04/09/2023 | 198.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007661 | 04/09/2023 | 662.52 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007662 | 04/09/2023 | 212.52 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007666 | 04/09/2023 | 164.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007667 | 04/09/2023 | 130.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0007669 | 04/09/2023 | 3900.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0007670 | 04/09/2023 | 1271.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0007672 | 04/09/2023 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007665 | 04/09/2023 | 92.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 04/09/2023 | 30450.00 | 13578203000101 | FEELING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA AUXILIAR OS ALNOS E EDUCADORES DO SCFV NA INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS QUE NECESSITAM DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 04/09/2023 | 17000.00 | 13578203000101 | FEELING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA O CRAS, PARA AUXILIAR OS VISITADORES NAS VISITAS COM AS FAMILIAS E O PROCESSO DE FORMAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 04/09/2023 | 128.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 04/09/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007663 | 04/09/2023 | 45.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007673 | 04/09/2023 | 43.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 04/09/2023 | 2000.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE IMAGENS AEREAS, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS DE VARIOS SEGUIMENTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 04/09/2023 | 180.00 | 43253356000140 | PEDRO DA SILVA ARAUJO 60112050468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM BUCHAS DE LIMPEZA PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0007676 | 04/09/2023 | 1446.72 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0007677 | 04/09/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0007678 | 04/09/2023 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, TRIBUTOS, GERAÇÃO DOS DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 04/09/2023 | 180.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007664 | 04/09/2023 | 503.49 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0007671 | 04/09/2023 | 1903.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000372023 | 0007685 | 05/09/2023 | 3855.17 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007696 | 05/09/2023 | 73.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007684 | 05/09/2023 | 246.61 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL(ASSENTO PARA VASO SANITARIO FORNECIDO, PARA SER UTILIZADO NA UBS NOVA SOLEDADE, CENTRO E CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007692 | 05/09/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 05/09/2023 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007693 | 05/09/2023 | 370.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007694 | 05/09/2023 | 177.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 05/09/2023 | 266.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0007691 | 05/09/2023 | 10424.04 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642023 | 0007697 | 05/09/2023 | 5960.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO BUFFET, OFERECIDO A EQUIPE QUE PARTICIPARAM DO DIA DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 30/08/2023 NA FAZENDA PENDENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001602022 | 0007682 | 05/09/2023 | 265.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0007683 | 05/09/2023 | 408.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007686 | 05/09/2023 | 804.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007687 | 05/09/2023 | 1031.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007688 | 05/09/2023 | 889.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0007689 | 05/09/2023 | 9634.32 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 06/09/2023 | 1350.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA INSTALAÇÃO 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 06/09/2023 | 4500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM IODOTERAPIA DE 10MCI E CINTILOGRAFIA PESQUISA DE CORPO INTEIRO PÓS-DOSE, REALIZADA NO PACIENTE GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS, TENDO EM VISTA PESSOA EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 06/09/2023 | 450.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA HIGIENIZAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0007701 | 06/09/2023 | 441.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 06/09/2023 | 900.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAME DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE ANA MARIA APOLINARIO DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 06/09/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102022 | 0007704 | 06/09/2023 | 8466.90 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0007705 | 06/09/2023 | 1257.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MESA BIOMBO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0007706 | 06/09/2023 | 419.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MESA BIOMBO HOSPITALAR PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0007707 | 06/09/2023 | 874.48 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS EQUIPES DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 06/09/2023 | 268.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PREDIO DA VIGILÂNCIA E DA FARMÁCIA BASICA, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007709 | 06/09/2023 | 633.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007737 | 06/09/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GÁS DE COZINHA PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007738 | 06/09/2023 | 880.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GÁS DE COZINHA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 06/09/2023 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 06/09/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0007755 | 06/09/2023 | 265.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007757 | 06/09/2023 | 1031.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007758 | 06/09/2023 | 889.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0007759 | 06/09/2023 | 1460.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALORQUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CADEIRA EXECUTIVA E COLCHÃO DE SOLTEIRO, PARA A UNIDA MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA INACIO OURIQUES DE LIMA, N° 72, ONDE FUNCIONARÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N50, PARA FUNCIONAMNETO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 06/09/2023 | 1230.44 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N74, PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 06/09/2023 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0007782 | 06/09/2023 | 471.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 06/09/2023 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 06/09/2023 | 990.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNJ-1847, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 06/09/2023 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA, BODEGA AGROECOLOGOICA, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 06/09/2023 | 450.00 | 00002875300431 | MOACI COSTA MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, LOCALIZADO NA RUA JOAO MARINHO DE ARAUJO, PARA FUNCIONAMNENTO DE COLETA DE LEITE DE CABRA,PRODUZIDO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007724 | 06/09/2023 | 79.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0007733 | 06/09/2023 | 14900.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA COLETA DE LIXO(RESIDIOS SOLIDOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 06/09/2023 | 1500.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KKF-2G29, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS, PELO PERIODO DE TRES DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 06/09/2023 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 06/09/2023 | 1820.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETRIA DE ESPORTE E TURISMO, EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL REALIZAÇÃO DO TORNEIO, PARTIDA INCIAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, REALIZADO NO DIA 03/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 06/09/2023 | 400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0007725 | 06/09/2023 | 301.29 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0007726 | 06/09/2023 | 58.47 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007729 | 06/09/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007734 | 06/09/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007752 | 06/09/2023 | 266.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007753 | 06/09/2023 | 177.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007754 | 06/09/2023 | 370.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 06/09/2023 | 150.00 | 00003959259409 | MARIA SILVANETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 06/09/2023 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 06/09/2023 | 304.17 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007716 | 06/09/2023 | 583.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007717 | 06/09/2023 | 266.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007718 | 06/09/2023 | 338.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007719 | 06/09/2023 | 5028.70 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 06/09/2023 | 258.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 06/09/2023 | 590.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO ESTÁDIO O BAIANÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0007743 | 06/09/2023 | 4807.32 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LAMINA CURVA PARA A MAQUINA PATROL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 06/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007756 | 06/09/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 06/09/2023 | 7741.80 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO, NO PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 06/09/2023 | 2500.00 | 00007848951472 | LIVONILDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO N. 0800807-12.2017.8.15.0191; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 06/09/2023 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 06/09/2023 | 9130.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 06/09/2023 | 30422.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 06/09/2023 | 2.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 06/09/2023 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - TOMADA DE PREÇOS N0003/2023, NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO NO DIA 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007730 | 06/09/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007731 | 06/09/2023 | 550.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM RECARGAS DE GÁS PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0007741 | 06/09/2023 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 06/09/2023 | 1400.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, A ASSESSORIA NA PARTE DE E-SOCIAL NO TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, ENVIO E EMISSÃO DE DARFS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0007748 | 06/09/2023 | 19750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO. PARCELA 6/8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 06/09/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNTO A CONFED, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 06/09/2023 | 806.28 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 06/09/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 06/09/2023 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 06/09/2023 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007712 | 06/09/2023 | 289.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 06/09/2023 | 569.78 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007714 | 06/09/2023 | 5931.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 06/09/2023 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS COLARE DE PLACA OGC-4J99, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 06/09/2023 | 1400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA POTAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0007727 | 06/09/2023 | 714.85 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007732 | 06/09/2023 | 2200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃOE CULTURA, EM RECARGAS DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 06/09/2023 | 134158.56 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007751 | 06/09/2023 | 266.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 06/09/2023 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS MOBILIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ENCONTRAM-SE EM OBRA DE REFORMA, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 06/09/2023 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 06/09/2023 | 1600.00 | 00010443254451 | GABRIELA NOBREGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 06/09/2023 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO A QUAL ENCONTRA SE EM OBRA, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 06/09/2023 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007796 | 11/09/2023 | 747.50 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007797 | 11/09/2023 | 3712.30 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007798 | 11/09/2023 | 406.77 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007799 | 11/09/2023 | 156.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 11/09/2023 | 1000.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE CANTORIA NO SITIO MANOEL DE SOUSA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 11/09/2023 | 1000.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 11/09/2023 | 2200.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DA GINCANA DOS ANOS INICIAS E ESCOLA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0007822 | 11/09/2023 | 17700.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: AGOSTO 2023, RADIO CARUA - FALA PREFEITO DE 01/08 A 31/08; RADIO CARUA - 120 CHAMAS ROTATIVAS; PORTAL HELENO LIMA - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL; PORTAL PARAIBA TODO DIA - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL; PORTAL POLITICAS E NEGOCIOS- VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL E REVISTA TRIBUNA ONLINE - VEICULAÇÃO DE 02 PAGINAS - FESTIVAL DO QUEIJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0007823 | 11/09/2023 | 3500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: AGOSTO 2023, CRIAÇÃO DE ARTE PARA LEQUES, BENNER E REDES SOCIAIS AGOSTO LILAS E SETEMBRO AMARELO E CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA VIDEO SPORT, E REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0007826 | 11/09/2023 | 27749.40 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: AGOSTO 2023, SR PRODÇÕESDE 04 AUDIOS: 02 SPOTS PROGRAMAÇÃO DA 1° PROVA FORA DE ESTRADA, SOLVOZ REGIONAL; MULTIPLA COMUNICAÇÃO- MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS; AD VIDEO PRODUÇÕES- PRODUÇÃO, EDICAÇÃO, DIREITOS AUTORAIS PARA VINHETA E CAPTAÇÃO, EDIÇÃO IMAGENS AEREAS COM DRONE, LOCUÇÃO TRILAS PARA VIDEO SAUDE ODONTOLOGICA- GRAFIPEL - PRODUÇÃO DE LEQUES AGOSTO LILAS E SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 11/09/2023 | 1500.00 | 07549161000188 | UNISEG COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOES PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/09/2023 | 35835.09 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 57/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 11/09/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 11/09/2023 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007792 | 11/09/2023 | 905.67 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007793 | 11/09/2023 | 201.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007794 | 11/09/2023 | 515.10 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007832 | 11/09/2023 | 60.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 11/09/2023 | 203.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001052023 | 0007801 | 11/09/2023 | 110.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1E14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 11/09/2023 | 125.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO - SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS, REALIZADO DIA 22/08/2023, PELO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007795 | 11/09/2023 | 1927.87 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007802 | 11/09/2023 | 59.00 | 40223106000179 | DARLU IND TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ESPONJAS DE LIMPEZA PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001052023 | 0007803 | 11/09/2023 | 268.43 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O VEICULO POLO DE PLACA OGG-3642, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007804 | 11/09/2023 | 1320.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 11/09/2023 | 289.90 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007808 | 11/09/2023 | 120.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007809 | 11/09/2023 | 335.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007810 | 11/09/2023 | 201.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007812 | 11/09/2023 | 1817.05 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007815 | 11/09/2023 | 734.42 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0007816 | 11/09/2023 | 3543.92 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007817 | 11/09/2023 | 65.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007818 | 11/09/2023 | 130.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007819 | 11/09/2023 | 263.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007820 | 11/09/2023 | 198.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000842021 | 0007821 | 11/09/2023 | 78720.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS DO PROGAMA MAIS MEDICOS DE SOLEDADE/PB, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842021 | 0007824 | 11/09/2023 | 62952.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24H DO SAMU DURANTE A SEMANA, FINAL DE SEMANA E FERIADOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842021 | 0007825 | 11/09/2023 | 83400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24H DO HOSPITAL DURANTE A SEMANA, FINAL DE SEMANA E FERIADOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 11/09/2023 | 267.62 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR REF MES DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 11/09/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007837 | 12/09/2023 | 190.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 12/09/2023 | 3301.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM OXIGENIOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, NO MES DE AGOSTO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 12/09/2023 | 69.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM OXIGENIOS PARA O SAMU, NO MES DE AGOSTO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007840 | 12/09/2023 | 159.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 12/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9379, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 12/09/2023 | 56.00 | 00007654114400 | IZABELA MORGANA F.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 12/09/2023 | 840.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÍDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 12/09/2023 | 359.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSA-7597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 12/09/2023 | 3027.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023, BOMBEIRO 2023 E MULTAS E TAXAS DO VEICULO DE PLACA QSA-7617, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 12/09/2023 | 2215.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS QSA-7617 E QSA-7597, 2° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 12/09/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 001282022 | 0007842 | 12/09/2023 | 17590.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E APOIO A EVENTO E LOCAÇÃO DE TENDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 12/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 12/09/2023 | 138.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A CASA DE LEITE, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007833 | 12/09/2023 | 23.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007834 | 12/09/2023 | 216.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 12/09/2023 | 100.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 12/09/2023 | 1500.00 | 51684798000179 | 51.684.798 GUSTAVO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COREOGRAFO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 12/09/2023 | 20.63 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCORRRIDOS NO PAGAMENTO DA NF°001.968.486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/09/2023 | 9.88 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCORRRIDOS NO PAGAMENTO DA NF°001.968.185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 12/09/2023 | 61.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007841 | 12/09/2023 | 34.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTNUIDADE A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 12/09/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSUAL DO DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DAS PBLICAÇÕES NOS DIARIOS ELETRONICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 12/09/2023 | 445.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO NOS ANOS DE 2022 E 2023, DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QSJ-3158 PERTECENTE A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 12/09/2023 | 445.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO NOS ANOS DE 2022 E 2023, DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QSJ-3148 PERTECENTE A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 12/09/2023 | 222.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007835 | 12/09/2023 | 456.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 12/09/2023 | 363.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA NQE-3J88, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 13/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0007890 | 13/09/2023 | 2539.23 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 13/09/2023 | 5727.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007879 | 13/09/2023 | 873.32 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 13/09/2023 | 809.84 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS PARA AS MAQUINAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 13/09/2023 | 809.84 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS PARA AS MAQUINAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007889 | 13/09/2023 | 366.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 13/09/2023 | 7500.00 | 16538909000138 | PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DO SOFWARE "FONTE DE PREÇOS", PLATAFORMA UTILZADA PARA REALIZAR PESQUISAS DE MERCADO E FUNDAMENTAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS DE TODO O EXERCICIO FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452023 | 0007877 | 13/09/2023 | 9600.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REF MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 13/09/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 13/09/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 13/09/2023 | 7.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 13/09/2023 | 7.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007881 | 13/09/2023 | 887.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007882 | 13/09/2023 | 539.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 13/09/2023 | 397.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINURA DO PALANQUE PARA AS FESTIVIDADES DO 07 DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 13/09/2023 | 303.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007885 | 13/09/2023 | 4085.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007871 | 13/09/2023 | 235.84 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007874 | 13/09/2023 | 692.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007876 | 13/09/2023 | 579.88 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 13/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA RLU-6E88DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007872 | 13/09/2023 | 768.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA A LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007868 | 13/09/2023 | 450.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM AGUA MINERAL PARA A HIDRATAÇÃO DA COMISSÃO E ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEO AMADOR 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007873 | 13/09/2023 | 1264.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0007863 | 13/09/2023 | 2953.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0007864 | 13/09/2023 | 434.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007865 | 13/09/2023 | 370.71 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007866 | 13/09/2023 | 1573.03 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007867 | 13/09/2023 | 370.71 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 13/09/2023 | 166.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PREDIO DO CAPS, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007870 | 13/09/2023 | 162.63 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0007891 | 13/09/2023 | 1071.40 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0007892 | 13/09/2023 | 795.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0007893 | 13/09/2023 | 775.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007894 | 13/09/2023 | 1244.45 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 13/09/2023 | 880.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO SISTEM A DE AR E RECARGA DE GÁS DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGA-7442, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007896 | 13/09/2023 | 1222.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007897 | 13/09/2023 | 2980.07 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007898 | 13/09/2023 | 609.24 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007899 | 13/09/2023 | 1018.06 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0007904 | 14/09/2023 | 66.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 14/09/2023 | 1540.00 | 00005859548443 | JOSELIA MARIA DIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007906 | 14/09/2023 | 2346.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007907 | 14/09/2023 | 274.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007908 | 14/09/2023 | 440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GÁS DE COZINHA PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0007909 | 14/09/2023 | 759.75 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 14/09/2023 | 163.00 | 00003423171723 | CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS FORMULA INFANTIL PARA O SEU FILHO CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA JUNIOR, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0007918 | 14/09/2023 | 775.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENOS ALIMENTARES , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 14/09/2023 | 3301.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR EM OXIGENIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 14/09/2023 | 400.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0007922 | 14/09/2023 | 634.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00003450926438 | CRISTIANO DE ALCANTARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO EVENTO DO DIA DE CAMPO REALIZADO NA FAZENDA PENDENCIA, NO DA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 14/09/2023 | 1320.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM AULAS DE MUSICAS NO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 14/09/2023 | 1320.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBO, NO PERIODO DE 40 HORAS MENSAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0007915 | 14/09/2023 | 3463.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO TRANSPORTE DE USUARIOS SCFV PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS DO MUNICIPIO NA SEGUINTE ROTA: CHICO PEREIRA/MULTIRAO/SANTA TEREZA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO, COM VEICULO FECHADO COM CAPACIDADE MINIMA DE 21 PASSAGEIROS, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 14/09/2023 | 3.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 14/09/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 14/09/2023 | 809.84 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS PARA AS MAQUINAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007923 | 14/09/2023 | 366.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007913 | 14/09/2023 | 1140.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM AGUA PARA AS GINCANAS ESTUDANTIS DO FUNDAMENTAL I E SHOW DE TALENTOS DO FUNDAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007914 | 14/09/2023 | 1800.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM AGUA PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 14/09/2023 | 7928.80 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE (12) BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO III FESTIVAL DO QUEIJO QUE OCORRERA DE 22 A 24 DE SETEMBRO, SENDO 06 MASCULINOS E 06 FEMININOS, INCLUSOS NO VALOR DA LOCAÇÃO: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE SANEANTES BACTERICIDAS E PAPEL HIGIENICO EM TODOS OS DIAS DE EVENTO E UMA EQUIPE A DISPOSIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 15/09/2023 | 253.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESET COM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, EM UM MULTIFUNCIONAL EPSOL MODELO: L3250, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 15/09/2023 | 55.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FILTRO DE PLASTICO PARA A ESOCLA MUNICIPAL JANUÁRIO GONÇALVES DA SILVA, NO SITIO CAIÇARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 15/09/2023 | 225.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DOS VEICULOS DE PLACA OGE-5E30, OGC-4J99 E NQA-4J44 E SERVIÇO DE TESTE HIDROSTATICO E PITNURO EM EXTINTOR PORTATIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 15/09/2023 | 85.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO DO VEICULO MERCEDES DE PLACA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 15/09/2023 | 282.52 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O NÚMERO (83) 3383-1094, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 15/09/2023 | 1440.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRETADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LIMPEZA DE 24 AR CONDICIONADOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007954 | 15/09/2023 | 73.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 15/09/2023 | 9000.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA O EVENTO SOLVOZ REALIZADO NOS DIAS 16 AO DIA 20 DE SEMTEBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 15/09/2023 | 91.49 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANJEMANTO, DO NUMERO 3383-1593, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 15/09/2023 | 2550.00 | 24720235000116 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM CAPACETES PARA AS MOTOCICLETAS VIATURA A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 15/09/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 15/09/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0007947 | 15/09/2023 | 188.71 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 15/09/2023 | 960.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA VILA SOLEDADE - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007936 | 15/09/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007937 | 15/09/2023 | 206.82 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 15/09/2023 | 65.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA RECARGA DE EXTINTOR DO VEIUCLO VOYAGE DE PLACA QFV-1E14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 15/09/2023 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS, COM O TEMA: SOLEDADE TERRA DE MUITOS TALENTOS, QUE OCORRERAM NO DIA 05/09/2023 NO CLUBE RECREATIVO DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0007955 | 15/09/2023 | 3463.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS DO MUNICIPIO, NA ROTA CHICO PEREIRA/MUTIRAO/SANTA TEREZA/CENTRO, EM VEICULO FECHADO COM CAPACIDADE MINIMA DE 21 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO MAHÃ E TARDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 15/09/2023 | 152.29 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REUNIÃO DO FESSARGRI/PB, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 15/09/2023 | 612.75 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇS PRESTADOS, ESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TAMPOS E TOALHAS EM TECIDO, UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DE CAMPO, REALIZADO NA FAZENDO PENDENCIA DIA 30/08/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007943 | 15/09/2023 | 981.32 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE, PARA A REFEIÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA E PARA O LANCHE SERVDO AOS PARTICIPANTES DO III PEDAL ECOLOGICO, REALIZADO DIA 17/08/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0007930 | 15/09/2023 | 9749.99 | 00584060000107 | ELETROSPITALAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CAMARA CONSERVADORA DE VACINAS E TERMOLARES PARA A SALA DE VACINA DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007931 | 15/09/2023 | 871.96 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007932 | 15/09/2023 | 722.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007933 | 15/09/2023 | 496.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0007934 | 15/09/2023 | 497.10 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUL HOSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0007935 | 15/09/2023 | 1240.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 15/09/2023 | 1017.00 | 00003338982739 | FRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBUQUERQUE CONFORME AUTOS 028.2023.000018/MP VIRTUAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0007957 | 15/09/2023 | 593.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 15/09/2023 | 2772.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL CAPS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 15/09/2023 | 17456.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 15/09/2023 | 22968.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO PSF, DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 15/09/2023 | 11880.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL PSF CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 15/09/2023 | 7682.40 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 15/09/2023 | 17728.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 15/09/2023 | 28047.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO SAMU ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 15/09/2023 | 10400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL SAMU CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 15/09/2023 | 4430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL POLICLINICA ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 15/09/2023 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 15/09/2023 | 178819.12 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N° 963, DO PESSOAL CONTRATADO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 15/09/2023 | 183269.03 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, PARA O PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007973 | 18/09/2023 | 63.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007980 | 18/09/2023 | 475.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007982 | 18/09/2023 | 130.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007983 | 18/09/2023 | 280.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 18/09/2023 | 9600.00 | 00011483770427 | VITO HUGO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 18/09/2023 | 1300.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 18/09/2023 | 514.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PREDIO DO CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007992 | 18/09/2023 | 1184.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TAMBEM PARA O CAFÉ DA MANHA QUE SERA SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO III PEDAL ECOLOGICO, NO DIA 17/08/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007974 | 18/09/2023 | 370.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 18/09/2023 | 1260.00 | 51684798000179 | 51.684.798 GUSTAVO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COREOGRAFO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 18/09/2023 | 187.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO - SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS COM "SOLEDADE TERRA DE MUIOS TALENTOS", REALIZADO DIA 05/09/2023, PELO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 18/09/2023 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL SAMSUMG MODELO M-3375FD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0007978 | 18/09/2023 | 1068.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS DO MUNICIPIO, NAROTA PARA O CHICO PEREIRA/ CENTRO/SCFVV, SEGUNDA VIAGEM CHICO PEREIRA E ATIVIDADE EXTRA PARA GURJÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0007979 | 18/09/2023 | 3463.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS DO MUNICIPIO, NA ROTA DO CHICO PEREIRA/ MUTIRAO/ SANTA TEREZA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO E MUTIRAO, EM VEICULO FECHADO COM CAPACIDADE MINIMA DE 21 PASSAGEIROS, NO TURNO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007981 | 18/09/2023 | 105.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 18/09/2023 | 150.00 | 00071856590437 | NATHACHA VALENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007993 | 18/09/2023 | 712.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 18/09/2023 | 979.72 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRAUDAS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 18/09/2023 | 253.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESET COM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, EM UM MULTIFUNCIONAL EPSOL MODELO: L3250, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0007989 | 18/09/2023 | 553.70 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0007990 | 18/09/2023 | 5383.46 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 18/09/2023 | 253.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESET COM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, EM UM MULTIFUNCIONAL EPSOL MODELO: L3250, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0007994 | 18/09/2023 | 1457.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008035 | 19/09/2023 | 2995.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PALCA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/09/2023 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI4218, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 19/09/2023 | 6000.00 | 51065689000173 | L&5 CONTRUTORA E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO E INSTALAÇÃO DA MESA, MEDINDO 1,50 X 0,55 INSTALADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 19/09/2023 | 750.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DE 6 TENDAS PARA A COBERTURA DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SOLDADO E RECEPÇÃO DO COMANDANTE REGIONAL DA POLICIA MILITAR ARILSON VALERIO, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 19/09/2023 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DE SOM E COBERURA DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA COM O HASTEAMENTO DO PAVILHAO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 19/09/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 19/09/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 19/09/2023 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 19/09/2023 | 1320.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE, TRANÇAS E PENTEADOS, REALIZADOS NO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00009886181419 | JUCIENE TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DE TEATRO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, EM SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COSTUREIRA, EXECUTADOS NO CRAS, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 19/09/2023 | 1329.90 | 00005029233423 | RAQUEL CAVALCANTE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS JUNTO AO MDS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 19/09/2023 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM NO EVENTO SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS QUE ACONTECEU NO CLUBE RECREATIVO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/09/2023 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM NO EVENTO RELACIONADO AO AGOSTO LILAS, QUE ACONTECEU NO SCFV NO DIA 22/08/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 19/09/2023 | 1175.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA LOCAÇÃO DE SOM E TENDA PARA A REALIZAÇÃO DO 3° PEDAL ECOLOGICO, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, EM ESTAGIARIA A SERVIÇO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 19/09/2023 | 500.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, PARA SER UTILIZADAS COMO PONTO DE APOIO NA FAZENDA PENDENCIA PARA A RECEPÇÃO DA 1° PROVA DE SOLEDADE/PB E 6° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO FORA DE ESTRADA, REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 19/09/2023 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA SONORIZAÇÃO PARA LANÇAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 19/09/2023 | 550.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA LOCAÇÃO DE SOM E TENDA PARA O TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 19/09/2023 | 1000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE 2 TENDAS PARA A FEIRA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/09/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 19/09/2023 | 1000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE 4 TENDAS PARA A FEIRA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 05 AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 19/09/2023 | 950.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA CONFCÇÃO DE TROFEUS DA PREMIAÇÃO DA EXPOFEIRA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22/ 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 19/09/2023 | 1300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE 2 TENDAS E SOM PARA O DIA DE CAMPO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0008033 | 19/09/2023 | 7803.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 19/09/2023 | 1000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE 2 TENDAS PARA A FEIRA DE ANIMAIS NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 19/09/2023 | 515.00 | 00006996972477 | JOSEFA GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 19/09/2023 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 19/09/2023 | 400.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PNEUS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA OFZ8774, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 19/09/2023 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, EM EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ROBERTO CANDIDO DE ARRUDA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008009 | 19/09/2023 | 633.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008010 | 19/09/2023 | 314.30 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 19/09/2023 | 50.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ENCARDERNAÇÃO DAS LISTAS DO BOLSO FAMILIA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 19/09/2023 | 1000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE 2 TENDAS PARA O SAMU, TENDO EM VISTA A PROTEÇÃO SOLAR DE DUAS AMBULANCIA NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO DE 2023 A 09 DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008024 | 19/09/2023 | 1244.45 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008025 | 19/09/2023 | 198.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008026 | 19/09/2023 | 190.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0008027 | 19/09/2023 | 1240.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 19/09/2023 | 11970.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 6422 TENDO EM VISTA UMA ALTERAÇÃO NO VALOR DO PRODUTO FORNECIDO QUE NÃO ATENDIA AS ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O USO DO DEPENDENTE, REFERENTE A MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO, UMA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARA O MENOR EDILSON JOÃO VICENTE DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008039 | 20/09/2023 | 896.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM SCANNER INCLUSO COM DISPLAY LCD PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 20/09/2023 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTUCHO TONNER, DESTINADO A SECRETARIA SAUDE, PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 20/09/2023 | 1658.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008043 | 20/09/2023 | 5657.04 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DA VIRAÇÃO E ATENDIMENTO DOMICILIAR NA MESMA COMUNIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008047 | 20/09/2023 | 2963.35 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA AS UBS, LOCALIDADES DO CARDEIRO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 20/09/2023 | 1077.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS QSA-7647, 2° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0008066 | 20/09/2023 | 2390.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 20/09/2023 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001562022 | 0008069 | 20/09/2023 | 65969.86 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 20/09/2023 | 7000.00 | 00003655149425 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLAA DTD6D30, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE D'AGUA POTAVEL A SER COLOCADA EM CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 20/09/2023 | 30900.00 | 23655349000167 | PUMA MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA GRADE ARADORA NOVA, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 20/09/2023 | 4872.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA. 6/6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008050 | 20/09/2023 | 354.18 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E SOCIAL, PARA O VEICULO RENAULT LOGAN DE PLACA RLU-6E88 DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008051 | 20/09/2023 | 610.23 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 20/09/2023 | 300.00 | 00005798261476 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 20/09/2023 | 139.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CRAS E CREAS, REF MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/09/2023 | 550.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAPMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO DE 8M², A SER UTILIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARA A SALA "MOSTRA SOLEDADE", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 20/09/2023 | 783.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA A ORGANIZAÇÃO DA SALA "MOSTRA SOLEDADE" | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 20/09/2023 | 1.79 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCORRRIDOS NO PAGAMENTO DA NF°001.968.297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 20/09/2023 | 2061.08 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL-CRIANÇA FELIZ, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 20/09/2023 | 0.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 20/09/2023 | 1666.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2792-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 20/09/2023 | 938.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REF MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/09/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008052 | 20/09/2023 | 144.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DO ALTO SAO JOSE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008054 | 20/09/2023 | 819.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008055 | 20/09/2023 | 490.02 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008057 | 20/09/2023 | 395.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008058 | 20/09/2023 | 4701.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 20/09/2023 | 572.00 | 11522422000143 | E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA RETROESVACADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 20/09/2023 | 2048.00 | 11522422000143 | E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 20/09/2023 | 78.00 | 02605552000582 | HAGAMENON COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL SOLICITADO PARA A GARAGEM MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 20/09/2023 | 1007.85 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 20/09/2023 | 2550.00 | 24720235000116 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM CAPACETES PARA AS MOTOCICLETAS VIATURA A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 20/09/2023 | 1000.00 | 43569147000100 | AGACILDA LIMA 96394773468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE 05 VESTIDOS DETINADAS A JOVENS DA FESTA DO QUEIJO, FESTA INTEGRANTE DE COMEMORAÇÃO A FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/09/2023 | 2000.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NO SHOW DO CANTOR LUCAS GARCIA DE SOUZA MORAES NO FESTIVAL DO QUEIJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 20/09/2023 | 13100.00 | 00070800330471 | JOSEILDO JOAN SANTOS SOUZA E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS ESTAGIARIOS DA EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | FESTIVAL DO QUEIJO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001262023 | 0008046 | 20/09/2023 | 14400.00 | 35684633000140 | CLEYSON SILVA ESTENDIO 45402648 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL (CANTORIA DE VIOLA), NA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DO QUEIJO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 20/09/2023 | 48783.26 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | FESTIVAL DO QUEIJO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 21/09/2023 | 3000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL NOS FESTEJOS ALUSVIOS AO FESTIVAL DO QUEIJO, DA BANDA "EWERTON DINIZ", COM A DURAÇÃO DE 2 HORAS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | FESTIVAL DO QUEIJO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 21/09/2023 | 6000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL NOS FESTEJOS ALUSVIOS AO FESTIVAL DO QUEIJO, DA BANDA "IGOR LIMA", COM A DURAÇÃO DE 2 HORAS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 21/09/2023 | 1000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE DIVONE DO ACORDEON, NO SITIO MANOEL DE SOUSA, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 21/09/2023 | 375.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) TENDAS PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 21/09/2023 | 800.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DE DISCIPLINADORES PARA A GINCANA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 08/09/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0008088 | 21/09/2023 | 1889.65 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O CAFE DOS MOTOCICLISTAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0008089 | 21/09/2023 | 322.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 21/09/2023 | 5875.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DE DISCIPLINADORES PARA A GINCANA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 08/09/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008087 | 21/09/2023 | 291.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 21/09/2023 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÃO ELETRONICO N° 00034/2023, NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 21/09/2023 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - TOMADA DE PREÇOS N0004/2023, NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 21/09/2023 | 2000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 21/09/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 21/09/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0008085 | 21/09/2023 | 3971.57 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0008086 | 21/09/2023 | 1000.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 21/09/2023 | 500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE HELOISA DALFINO DE MORAES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 21/09/2023 | 216.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÍDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 22/09/2023 | 3317.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 22/09/2023 | 850.00 | 00016987269459 | JUCLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 22/09/2023 | 289.90 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008099 | 22/09/2023 | 2500.00 | 46816125000195 | HEAC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0008100 | 22/09/2023 | 4600.00 | 43382376000110 | AMS-ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA-AROLDO M.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISOA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 22/09/2023 | 21464.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 22/09/2023 | 5989.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DIVERSOS PREDIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 22/09/2023 | 4267.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA OS PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 22/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1E56 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 25/09/2023 | 305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PALCA SLB2E40, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 25/09/2023 | 3320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PALCA MOK9B82 EM VIRTUDE DAS VISTORIAS DO DETRAN E IMETRO REALIZADAS NO DIA 03/09/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 25/09/2023 | 2451.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4J99 EM VIRTUDE DAS VISTORIAS DO DETRAN E IMETRO REALIZADAS NO DIA 03/09/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 25/09/2023 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0H93 EM VIRTUDE DAS VISTORIAS DO DETRAN E IMETRO REALIZADAS NO DIA 03/09/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 25/09/2023 | 620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA RLY-8F80 EM VIRTUDE DAS VISTORIAS DO DETRAN E IMETRO REALIZADAS NO DIA 03/09/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 25/09/2023 | 2141.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5E30, EM VIRTUDE DAS VISTORIAS DO DETRAN E IMETRO REALIZADAS NO DIA 03/09/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 25/09/2023 | 2350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA NQA-4J44, EM VIRTUDE DAS VISTORIAS DO DETRAN E IMETRO REALIZADAS NO DIA 03/09/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 25/09/2023 | 3138.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF-9B75, EM VIRTUDE DAS VISTORIAS DO DETRAN E IMETRO REALIZADAS NO DIA 03/09/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 25/09/2023 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA QSB-2C92, EM VIRTUDE DAS VISTORIAS DO DETRAN E IMETRO REALIZADAS NO DIA 03/09/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 25/09/2023 | 645.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA RLZ-4F05, EM VIRTUDE DAS VISTORIAS DO DETRAN E IMETRO REALIZADAS NO DIA 03/09/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 25/09/2023 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA QSB-2D42, EM VIRTUDE DAS VISTORIAS DO DETRAN E IMETRO REALIZADAS NO DIA 03/09/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008122 | 25/09/2023 | 612.17 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RUAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008124 | 25/09/2023 | 295.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BATERIA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4218, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 25/09/2023 | 2000.00 | 00008878939455 | SUELIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SHOW MUSICAL DE FABIANO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO - FESTIVAL DE QUEJO DA CIDADE DE SOLEDADE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008141 | 25/09/2023 | 5602.53 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 25/09/2023 | 3811.50 | 46064086000117 | SEED ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA (PT/OT)PARA O FESTIVAL DO QUEIJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 25/09/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARECIA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE/PB.CONTRATO 01/2023. (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001862023 | 0008128 | 25/09/2023 | 7500.00 | 16538909000138 | PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DO SOFWARE "FONTE DE PREÇOS", PLATAFORMA UTILZADA PARA REALIZAR PESQUISAS DE MERCADO E FUNDAMENTAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS DE TODO O EXERCICIO FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 25/09/2023 | 800.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DE SOM E E 04 (QUATRO) TENDAS PARA O EVENTO DE "PROGRAMA SEGURANÇA NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0008149 | 25/09/2023 | 291.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 25/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DA PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008147 | 25/09/2023 | 534.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, PARA SER UTILIZADO NO ESTADIO O "BAIANÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652023 | 0008148 | 25/09/2023 | 960.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA VILA SOLEDADE - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 25/09/2023 | 620.66 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 25/09/2023 | 586.39 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE MES DE APURAÇÃO 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 25/09/2023 | 279.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008119 | 25/09/2023 | 2023.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0008120 | 25/09/2023 | 827.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008121 | 25/09/2023 | 270.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008123 | 25/09/2023 | 4793.16 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ATE AS UBS DO SITIO BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 25/09/2023 | 2215.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS QSA-7647, 3° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 25/09/2023 | 100.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - CARIMBOS REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0008137 | 25/09/2023 | 3971.57 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0008143 | 25/09/2023 | 299.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008144 | 25/09/2023 | 143.52 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0008145 | 25/09/2023 | 299.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008150 | 25/09/2023 | 150.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALORQUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CADEIRA EXECUTIVA, PARA A SALA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008151 | 25/09/2023 | 750.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALORQUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CADEIRA EXECUTIVA, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008125 | 25/09/2023 | 105.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 25/09/2023 | 280.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA "14° CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PARAIBA", REALIZADO NO DIA 28 E 29 DE SETEMBRO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 25/09/2023 | 93.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CONCELHO TUTELAR, REF MÊS AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000782023 | 0008130 | 25/09/2023 | 30900.00 | 23655349000167 | PUMA MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA GRADE ARADORA NOVA, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008146 | 25/09/2023 | 1231.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA A SEDE E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008156 | 26/09/2023 | 891.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 26/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE STEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 26/09/2023 | 360.28 | 00010214995445 | MARIA AMANDA LAIS SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA PARTICIPAR DA 14° CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PB, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 26/09/2023 | 645.04 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 26/09/2023 | 645.04 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008158 | 26/09/2023 | 216.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 26/09/2023 | 243.93 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A ASERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 14° CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PB, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008153 | 26/09/2023 | 201.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008154 | 26/09/2023 | 138.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008155 | 26/09/2023 | 138.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008157 | 26/09/2023 | 46.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008160 | 26/09/2023 | 42.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008161 | 26/09/2023 | 633.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008162 | 26/09/2023 | 193.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 26/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 26/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A VENCIMENTO DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 26/09/2023 | 1193.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS PREDIOS DAS UBS DO CHICO PEREIRA E CENTRO, NAS COMPETENCIA DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 26/09/2023 | 750.00 | 00009151877368 | AIDA MARIA MARTINS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA OFICINA DE ARTETERAPIA, REALIZADO NO EVENTO "SETEMBRO AMARELO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 26/09/2023 | 1350.00 | 00008772744448 | GESSICA VIEIRA SARAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA A PESSOA CITADA ACIMA, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 26/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, NAS COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 26/09/2023 | 121.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO PREDIO DO CEO, NAS COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 26/09/2023 | 164.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 26/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, NAS COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 26/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NAS COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 26/09/2023 | 207.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO PREDIO DO CEO, NAS COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 26/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO PREDIO DO CAPS, NAS COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 26/09/2023 | 115.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO PREDIO DO CEO, NAS COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 26/09/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 26/09/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 26/09/2023 | 977.92 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-GRP, REF MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 26/09/2023 | 143.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 26/09/2023 | 36.00 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO FESTIVAL DO QUEIJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 26/09/2023 | 1386.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 26/09/2023 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 26/09/2023 | 403.14 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 26/09/2023 | 120.02 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 26/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 26/09/2023 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, O PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 26/09/2023 | 95.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTINADA AO JUIZADO DA INFANCIA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008152 | 26/09/2023 | 269.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 26/09/2023 | 250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CAFE DOS MOTOCICLISTAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS NOS DIAS 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS NOS DIAS 18 DE SETEMBRO A 22 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS NOS DIAS 11 DE SETEMBRO A 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS NOS DIAS 04 DE SETEMBRO A 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 26/09/2023 | 200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 26/09/2023 | 200.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 26/09/2023 | 160.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04 A 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 26/09/2023 | 240.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 11 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 26/09/2023 | 200.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 26/09/2023 | 200.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04 A 06 E 08 A 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 26/09/2023 | 200.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 26/09/2023 | 200.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 26/09/2023 | 160.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04 A 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 26/09/2023 | 160.00 | 00010226637476 | CHRISTYAN VITOR PONTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO E A BANDA FANFARRA, NOS DIAS 08, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 26/09/2023 | 200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 26/09/2023 | 240.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 18 A 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 26/09/2023 | 200.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 26/09/2023 | 321.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA E SOLICITAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 26/09/2023 | 40.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO ATLETAS DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | FESTIVAL DO QUEIJO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001242023 | 0008214 | 26/09/2023 | 6000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL OS FESTEJOS ALUSIVOS AO FESTIVAL DO QUEIJO, DA BANDA "IGOR LIMA", COM DURAÇÃO DE 2 HORAS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | FESTIVAL DO QUEIJO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001252023 | 0008215 | 26/09/2023 | 3000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL OS FESTEJOS ALUSIVOS AO FESTIVAL DO QUEIJO, DA BANDA "EWERTON DINIZ", COM DURAÇÃO DE 2 HORAS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 26/09/2023 | 2500.00 | 00013558000480 | EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR NO CONCURSO DE VOZ SOLVOZ REGIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO CLUBE RECREATIVO DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00010559722427 | ANDERSON ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR DO CONCRUSO DE VOZ SOLVOZ REGIONAL, REALIZADA NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO CLUBE RECREATIVO DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 26/09/2023 | 1500.00 | 00009009913481 | THATIANA VITORIA DE SOUZA FREIRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NO CONCURSO DE VOZ SOLVOZ REGIONAL, REALIZADO NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO CLUBE RECREATIVO DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | FESTIVAL DO QUEIJO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 27/09/2023 | 7928.80 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE (12) BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO III FESTIVAL DO QUEIJO QUE OCORRERA DE 22 A 24 DE SETEMBRO, SENDO 06 MASCULINOS E 06 FEMININOS, INCLUSOS NO VALOR DA LOCAÇÃO: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE SANEANTES BACTERICIDAS E PAPEL HIGIENICO EM TODOS OS DIAS DE EVENTO E UMA EQUIPE A DISPOSIÇÃO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/09/2023 | 3000.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O PALCO PRINCIPAL DO EVENTO 3° FESTIVAL DO QUEIJO, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 27/09/2023 | 144.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES - FESTIVAL DO QUEIJO, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 27/09/2023 | 2040.00 | 44522982000157 | JOSE SIMÃO DO NASCIMENTO CUNHA 05908995460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM EQUIPE 4 DE BOMBEIROS CIVIS POR NOITE, DURANTE O EVENTO DO 3 FESTIVAL DO QUEIJO NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 27/09/2023 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, NO PERIODO DE 30/08 E 22/09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 27/09/2023 | 1800.00 | 17018554000119 | VM PONTO - VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, NO SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONAROS NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO; TREINAMENTO E CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO BANCO DE DADOS DESTE SISTEMA COM BACKUP SALVO NA NUVEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/09/2023 | 54.60 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 27/09/2023 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/09/2023 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008225 | 27/09/2023 | 843.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - VILA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008226 | 27/09/2023 | 1189.28 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - BOX DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008227 | 27/09/2023 | 4637.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008228 | 27/09/2023 | 267.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 27/09/2023 | 1797.60 | 00003961629404 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO "VILA SOLEDADE", NO MES DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 27/09/2023 | 1386.00 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SALA ONDA IRA FUNCIONAR O SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 27/09/2023 | 1386.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA NO ESTADIO "O BAIANÃO", NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 27/09/2023 | 1386.00 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO EM RUAS, NESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 27/09/2023 | 1386.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO O BAIANAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 27/09/2023 | 1797.60 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO "VILA SOLEDADE", MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 27/09/2023 | 1797.60 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 27/09/2023 | 1797.60 | 00005136664436 | JOSE CRISTOVAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO "VILA SOLEDADE", NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 27/09/2023 | 1797.60 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRA DE ALIMENTAÇÃO "VILA SOLEDADE", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008220 | 27/09/2023 | 1351.04 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PNEUS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSD-9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 27/09/2023 | 287.27 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR REF MÊS DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 27/09/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008246 | 27/09/2023 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 27/09/2023 | 360.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS EM CAMISETAS PADRONIZADAS PARA O MOSTRA SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 27/09/2023 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, ASSISTENCIA TECNICA RURAL, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 27/09/2023 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR TL 85E/ NEW HOLLAND), NO MES DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 27/09/2023 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 27/09/2023 | 2100.00 | 00010343552442 | PAZANY LINCON CORDEIRO ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM PLANTOES MEDICO VETERINARIO, NA COBERTURA DO EVENTO EXPOFEIRA DO FESTIVAL DE QUEIJO, REALIZADO NOSDIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 28/09/2023 | 767.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA SEREM UTILIZADAS NA EXPOFEIRA DURANTE O EVENTO DE FESTIVAL DO QUEIJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008295 | 28/09/2023 | 249.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008296 | 28/09/2023 | 609.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 28/09/2023 | 172.00 | 49738231000196 | AVR PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NO DIA 24/08/2023, SOBRE A 1° PROVA FORA DE ESTRADA DE SOLEDADE E 6° CAMPEONATO FORA DE ESTRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 28/09/2023 | 316.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, EM COLETES E CAMISA INFANTIL PARA O FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 28/09/2023 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 28/09/2023 | 2000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS FUNERARIOS DE YOLANDA DE SOUTO NOBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 28/09/2023 | 1500.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS FUNERARIOS DE ERMANDO PONCE LEON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0008284 | 28/09/2023 | 163.80 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008288 | 28/09/2023 | 97.86 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008289 | 28/09/2023 | 135.80 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008290 | 28/09/2023 | 146.79 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008294 | 28/09/2023 | 285.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008251 | 28/09/2023 | 162.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008252 | 28/09/2023 | 691.86 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008253 | 28/09/2023 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008254 | 28/09/2023 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008255 | 28/09/2023 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008257 | 28/09/2023 | 124.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008258 | 28/09/2023 | 276.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008259 | 28/09/2023 | 222.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0008260 | 28/09/2023 | 2055.29 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008261 | 28/09/2023 | 120.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008262 | 28/09/2023 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00004943771432 | MERIELE GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRUGIRCO PARA SUA MÃE MARIA DAMIANA GARCIA DE FREITAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008264 | 28/09/2023 | 112.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008265 | 28/09/2023 | 696.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008266 | 28/09/2023 | 150.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALORQUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CADEIRA EXECUTIVA, PARA A SALA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0008268 | 28/09/2023 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008271 | 28/09/2023 | 800.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008273 | 28/09/2023 | 1628.30 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 28/09/2023 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 28/09/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 28/09/2023 | 600.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM FORNECIMENTO DE DUAS COROAS DE FLORAS NATURAL PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO JOSÉ MENDES DA CRUZ NETO E MARIA SUELY DE MEDEIROS VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 28/09/2023 | 506.80 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E A CIDADE DE FORTALEZA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 28/09/2023 | 457.52 | 00007241734475 | JONATHA CAPITULINO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE FORTALEZA/CE,PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEFESA CIVIL, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 28/09/2023 | 457.52 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE FORTALEZA/CE,PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEFESA CIVIL, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 28/09/2023 | 609.81 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE FORTALEZA/CE,PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEFESA CIVIL, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008301 | 28/09/2023 | 60.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LIMPEZA DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 28/09/2023 | 3000.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 28/09/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, O CEMITERIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008299 | 28/09/2023 | 170.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LIMPEZA DO CENTRO ADMISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008300 | 28/09/2023 | 99.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LIMPEZA DO CENTRO ADMISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 28/09/2023 | 36.00 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO FESTIVAL DO QUEIJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0008278 | 28/09/2023 | 12132.88 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008280 | 28/09/2023 | 79.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PRODUTOS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008281 | 28/09/2023 | 187.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PRODUTOS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008283 | 28/09/2023 | 108.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O AGRIPINO NETO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 28/09/2023 | 640.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL GRAFICO PARA A 18° MISSA DO VAQUEIRO NO SITIO ARRUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 28/09/2023 | 1485.35 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA EVENTO ALUSIVO AO 3° FESTIVAL DO QUEIJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 28/09/2023 | 3000.00 | 49102319000117 | 49.102.319 JANAILTON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE TELÃO PARA O EVENTO SOLVOZ REGIONAL, REALIZADO NO DIA 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 28/09/2023 | 174.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 28/09/2023 | 105.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 29/09/2023 | 555.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO - CANTORIA REALIZADA NA COMUNIDADE DE MANOEL DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO DIA 09/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/09/2023 | 2025.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO - II EDIÇÃO DO SOLVOZ REGIONAL, REALIZADO NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 29/09/2023 | 1232.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TAMPOS, TOALHAS EM TECIDO E COBRE MANCHAS UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO - LANÇAMENTO DO SAO JOAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 29/09/2023 | 375.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO - DIALOGO SOBRE VIOLENCIAS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 29/09/2023 | 9000.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO- IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ALUGUEL DO PRÉDIO, PAVIMENTO DO 1° ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0008319 | 29/09/2023 | 3600.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW8272, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ROTA: BONSUCESSO/POSSE/SEDE/ POSSE BONSUCESSO, NO TURNO DA TARDE, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 29/09/2023 | 9000.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO- IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DO PREDIO, PAVIMENTO DO 1° ANDAR, LOCALIZADO A RUA GERSON OUTRIQUES DE LIMA, N°13, NO 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 29/09/2023 | 9000.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO SOLVOZ REGIONAL, REALIZADO NOS DIAS 16 AO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0008367 | 29/09/2023 | 34332.07 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-3988/QSB-ZC92/QSB-2D42/NQD-1035, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0008368 | 29/09/2023 | 5282.77 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFI-4218/ MON-2289/ QSI-3148/ QSI-3158/ SKU-4F13, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0008369 | 29/09/2023 | 3600.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS MUNDO NOVO/ BONSUCESSO/ POSSE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0008370 | 29/09/2023 | 7192.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS MALHADA VERMELHA/ CACHOEIRA DE MANOEL DO Ó/ ESPIRIO SANTO/ SEDE, NO TURNO DA MANHÃ E NA ROTA BAÊ/ ASSENTAMENTO/ ARCANJO/ CACHOEIRINHA DOS TORRES/ SEDE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008371 | 29/09/2023 | 3865.10 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | FESTIVAL DO QUEIJO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642023 | 0008376 | 29/09/2023 | 4291.20 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SETENTA E DUAS), OFERECIDAS AS AUTORIDADES, JORNALISTAS E INFLUENCIADORES DIGITAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DO TERCEIRO FESTIVAL DE QUEIJOS DA CIDADE DE SOLEDADE-PB, REALIZADO DIA 23/09/2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 29/09/2023 | 72487.75 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 29/09/2023 | 25640.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 29/09/2023 | 75307.61 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 29/09/2023 | 2713.26 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 29/09/2023 | 1518.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 29/09/2023 | 185703.52 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 29/09/2023 | 4400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 29/09/2023 | 42854.51 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO MDE, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 29/09/2023 | 23547.66 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 29/09/2023 | 50675.46 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALÁRIAL PESSOAL EFETIVO PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 29/09/2023 | 25698.66 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | FESTIVAL DO QUEIJO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 29/09/2023 | 2000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA PARA A EXPOFEIRA E VILA SOLEDADE DURANTE OS TRÊS DIAS DO FESTIVAL DO QUEIJO(22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | FESTIVAL DO QUEIJO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332023 | 0008450 | 29/09/2023 | 10000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO 3° FESTIVAL DE QUEIJOS DE SOLEDADE, REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | FESTIVAL DO QUEIJO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001252023 | 0008451 | 29/09/2023 | 2380.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL OS FESTEJOS ALUSIVOS AO FESTIVAL DO QUEIJO, DA BANDA "EWERTON DINIZ", COM DURAÇÃO DE 2 HORAS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | FESTIVAL DO QUEIJO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 29/09/2023 | 3000.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O PALCO PRINCIPAL DO EVENTO 3° FESTIVAL DO QUEIJO, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001252023 | 0008453 | 29/09/2023 | 620.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL OS FESTEJOS ALUSIVOS AO FESTIVAL DO QUEIJO, DA BANDA "EWERTON DINIZ", COM DURAÇÃO DE 2 HORAS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 29/09/2023 | 584272.36 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 29/09/2023 | 2000.00 | 14185357000104 | ANTONIO VICENTE DANTAS - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO "3° FESTIVAL DO QUEIJO 2023", REALIZAOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 29/09/2023 | 925.00 | 00053023056404 | JOSÉ WALDIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPUNGA, UTILIZADO PARA O EVENTO DO COLETIVO DE IMPRENSA COM OS JORNALISTAS E INFLUENCIADORES DIGITAIS DA PBTUR, DURANTE O III FESTIVAL DE QUEIJOS DE SOLEDADE/PB, REALIZADO NO DIA 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 29/09/2023 | 1387.95 | 46756908000120 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA 88586871400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 15KG DE QUEIJOS DE LEITE DE CABRA PARA USO NAS LEMBRANCINHAS DO III FESTIVAL DE QUEIJO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 29/09/2023 | 5130.00 | 46760894000119 | LEYLLA PAULINO DE MORAIS 10536407495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM TAXAS DE INSCRIÇÕES E ARBITRAGEM NAS CATEGORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL, DA COPA 3L SPORT DE BASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0008304 | 29/09/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA PREFEITURA MUNICPAL DE SOLEDADE-PB, PARCELA 08/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0008305 | 29/09/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPLA DE SOLEDADE, PARCELA 08/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0008306 | 29/09/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0008372 | 29/09/2023 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES, CONVENIOS E CONTRATOS DE FORMA PRESENCIAL E A DISTANCIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0008375 | 29/09/2023 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 29/09/2023 | 8926.50 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 29/09/2023 | 40313.34 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 29/09/2023 | 50165.21 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001262022 | 0008447 | 29/09/2023 | 7500.00 | 16538909000138 | PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DO SOFWARE "FONTE DE PREÇOS", PLATAFORMA UTILZADA PARA REALIZAR PESQUISAS DE MERCADO E FUNDAMENTAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS DE TODO O EXERCICIO FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0008366 | 29/09/2023 | 3954.63 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 29/09/2023 | 27000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 29/09/2023 | 16520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 29/09/2023 | 68549.25 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0008307 | 29/09/2023 | 5500.00 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM APOIO TECNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0008308 | 29/09/2023 | 15500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 29/09/2023 | 1800.00 | 43557504000110 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA "VILA SOLEDADE" NA PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃO PARA O EVENTO DO 3° FESTIVAL DE QUEIJO, REALIZADO NOS DIAS 22, 23, 24 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0008365 | 29/09/2023 | 24887.82 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E OLEO DIESEL B S-10 PARA OS VEICULO DE PLACA KLP-1679/PATROL/JCB INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 29/09/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 29/09/2023 | 3062.50 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 29/09/2023 | 55331.21 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001082023 | 0008446 | 29/09/2023 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 29/09/2023 | 7215.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 29/09/2023 | 2.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 29/09/2023 | 31.79 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE RECURSO, COMO A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS, O RECURSO FOI DEVOLVIDO EM CONTA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 29/09/2023 | 10457.69 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE MES DE APURAÇÃO 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 29/09/2023 | 1376.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000010372731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 29/09/2023 | 18421.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000010354172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 29/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000010372707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 29/09/2023 | 8000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 29/09/2023 | 12668.84 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 29/09/2023 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 29/09/2023 | 2.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 283145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 29/09/2023 | 36.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/09/2023 | 2772.00 | 00011761371401 | SAMARA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO COMO DESTISTA COM ATENDIMENTO NA UNIDADE DO PSF VI, BAIRRO SAO JOSÉ, EM SUBSTITUIÇÃO A SR. EVALENA DE LIMA CABRAL, PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 29/09/2023 | 253.43 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGA-7442, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 29/09/2023 | 150.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO RESERVATORIO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGA-7442, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM NS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, PATOS/PB E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 29/09/2023 | 830.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONDUZINDO VEICULO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE/PE E JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 29/09/2023 | 970.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 29/09/2023 | 920.00 | 00009358178400 | ELVIS FELIPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, PICUI/PB E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 29/09/2023 | 590.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, PATOS/PB E PICUI/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 29/09/2023 | 720.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0008348 | 29/09/2023 | 3180.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS, SENDO 4 DO CONSULTORIO DO CEO E 7 DOS CONSULTIORIOS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 29/09/2023 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, EM SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008350 | 29/09/2023 | 1702.30 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008352 | 29/09/2023 | 16546.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 275 EXAMES LABORAORIAIS DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0008353 | 29/09/2023 | 3500.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 140 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS, REALIZADOS NO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712023 | 0008354 | 29/09/2023 | 11070.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 31 CURATIVOS EM REGIÕES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMENSÕES VARIADAS, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001562022 | 0008355 | 29/09/2023 | 65969.86 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0008358 | 29/09/2023 | 24295.13 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFZ-7196/ OFZ-8474/ QFI-4158/ OGA-7442/ QSD-9820/ OGG-3642/ QSB-6170/ QSF-1693 E RUM-5D76, REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0008359 | 29/09/2023 | 14365.02 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSA-7647/ QSA-7617/ QSA-7597, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0008360 | 29/09/2023 | 4836.17 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLX-5A69, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 29/09/2023 | 28760.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 29/09/2023 | 28749.06 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SEMTEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 29/09/2023 | 7512.96 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 29/09/2023 | 38681.82 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 29/09/2023 | 38698.47 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 29/09/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAMU COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 29/09/2023 | 28878.82 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008390 | 29/09/2023 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC 9721, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000592019 | 0008391 | 29/09/2023 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA RLX-5A69, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 29/09/2023 | 1350.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA INSTALAÇÃO 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 29/09/2023 | 11796.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 29/09/2023 | 55417.85 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 29/09/2023 | 47083.32 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 29/09/2023 | 18159.92 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 29/09/2023 | 46577.26 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0008422 | 29/09/2023 | 3900.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 29/09/2023 | 14330.67 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 29/09/2023 | 11589.60 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 29/09/2023 | 131541.20 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 29/09/2023 | 21577.51 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEMAENTO, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 29/09/2023 | 51772.85 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 29/09/2023 | 9744.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 29/09/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 29/09/2023 | 3168.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 29/09/2023 | 7036.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 29/09/2023 | 20966.83 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/09/2023 | 23848.93 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 29/09/2023 | 859.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 09 BANNERS COM IMPRESSÃO DIGITAL BASTÕES PARA AS UBS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 29/09/2023 | 204.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008315 | 29/09/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 29/09/2023 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 29/09/2023 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 29/09/2023 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 29/09/2023 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 29/09/2023 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 29/09/2023 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 29/09/2023 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 29/09/2023 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 29/09/2023 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 29/09/2023 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 29/09/2023 | 662.00 | 49154580000160 | MARIA DAS GRACAS C BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E ENCARDENAÇÕES ESPIRAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 29/09/2023 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 29/09/2023 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 29/09/2023 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 29/09/2023 | 12542.91 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DO SCFV - EST, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 29/09/2023 | 11000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 29/09/2023 | 11918.07 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO Do SALÁRIO DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 29/09/2023 | 7615.16 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIO DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 29/09/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 29/09/2023 | 2592.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REF MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 29/09/2023 | 16520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 29/09/2023 | 11627.34 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 29/09/2023 | 7920.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SEETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 29/09/2023 | 9624.61 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA CONTRATATOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 29/09/2023 | 5400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 29/09/2023 | 1170.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FOLHAS DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONCELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/09/2023 | 6400.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ESPETACULO TEATRAL "SHOW DE ENCANTO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 29/09/2023 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 29/09/2023 | 9814.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008316 | 29/09/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DO MEIO AMBIENTE, EM RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0008362 | 29/09/2023 | 12886.39 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL BS-500, PARA OS VEICULOS DE PLACAS DTD-6330/ OIJ-3D42, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 29/09/2023 | 46833.60 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 29/09/2023 | 27463.92 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 29/09/2023 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0008363 | 29/09/2023 | 18776.22 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO DIESEL B S-10, OLEO DIESEL BS-500, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRAX EXTRA TURBO, PARA OS VEICULOS TRATOR DE PLACAS OGG-4485/ OGF-7345/ ENCHEDEIRA QSK-8969, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008374 | 29/09/2023 | 1380.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM PNEU PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 29/09/2023 | 20046.42 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 29/09/2023 | 17293.33 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 02/10/2023 | 1175.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA LOCAÇÃO DE SOM, TENDAS E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO III PEDAL ECOLOGICO, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0008471 | 02/10/2023 | 9528.42 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008469 | 02/10/2023 | 42.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0008477 | 02/10/2023 | 13334.07 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-1414/ JLZ-7958/ RLU-6E88/ RLV-4187/ RLZ-5H78, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008466 | 02/10/2023 | 64.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008476 | 02/10/2023 | 743.72 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008478 | 02/10/2023 | 276.10 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008479 | 02/10/2023 | 633.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0008481 | 02/10/2023 | 572.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008482 | 02/10/2023 | 130.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008483 | 02/10/2023 | 6200.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7617, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712023 | 0008484 | 02/10/2023 | 9640.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 27 CURATIVOS EM REGIÕES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMENSÕES VARIADAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008485 | 02/10/2023 | 5200.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0008487 | 02/10/2023 | 3900.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 02/10/2023 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 02/10/2023 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 02/10/2023 | 1540.00 | 00005859548443 | JOSELIA MARIA DIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0008491 | 02/10/2023 | 3275.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 131 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS,REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0008492 | 02/10/2023 | 2520.00 | 32404946000100 | CARLOS TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE PICUI/PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 04, 12, 13, 19, 20, 25, 27, 28 E 29 DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0008494 | 02/10/2023 | 12293.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 259 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOSNO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0008500 | 02/10/2023 | 62100.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO SAMU DO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0008501 | 02/10/2023 | 81570.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS 24H NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0008502 | 02/10/2023 | 78720.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS 24H DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0008504 | 02/10/2023 | 3900.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSEDIDADES DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 02/10/2023 | 3058.04 | 00075931389415 | LUIZ CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, EM DECORENCIA DO PROCESSO JUDICIAL N°0801290-2022.8.15.0191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 02/10/2023 | 1584.00 | 27084689000136 | LAVADEIRA FLOR DO CARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE ROUPAS USADAS NA FUNDAÇÃO MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652023 | 0008495 | 02/10/2023 | 150.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA VILA SOLEDADE - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652023 | 0008496 | 02/10/2023 | 5884.64 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 02/10/2023 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE SOM, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0008465 | 02/10/2023 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000972023 | 0008468 | 02/10/2023 | 2400.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO MECANICO DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 02/10/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0008464 | 02/10/2023 | 3143.45 | 46221464000129 | AC COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FREEZER PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 02/10/2023 | 5500.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFF-G0H93, LIMPEZA DE BIXO INJETOR, LIMPEZA DE SISTEMA DE INJEÇÃO E REPROGAMAÇÃO DA CENTRAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0008472 | 02/10/2023 | 9883.20 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/ QUIXUDI/ VERDES/CAIANA/SEDE/SEDE/CAIANA/VERDES/QUIXUDI/ANA DE OLIVEIRA/CAROA, PERIODO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TURNOS DA TARDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0008473 | 02/10/2023 | 5895.60 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/ QUIXUDI/ VERDES/CAIANA/SEDE/SEDE/CAIANA/VERDES/QUIXUDI/ANA DE OLIVEIRA/CAROA, PERIODO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TURNOS DA MANHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 02/10/2023 | 156.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA O "FESTIVAL DO QUEIJO", NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0008480 | 02/10/2023 | 44099.61 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFF-9175/ MOK-9182/ OGE-5430/ QFG-0793/ OGC-4999/ RLY-8E80/ SLB-2E40/ NQA-4944/ RFL-4F05, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0008486 | 02/10/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇO DE DIARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0008498 | 02/10/2023 | 4247.18 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008499 | 02/10/2023 | 595.49 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RUAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0008503 | 02/10/2023 | 7192.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS MALHADA VERMELHA/ CACHOEIRA DE MANOEL DO Ó/ ESPIRIO SANTO/ SEDE, NO TURNO DA MANHÃ E NA ROTA BAÊ/ ASSENTAMENTO/ ARCANJO/ CACHOEIRINHA DOS TORRES/ SEDE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008528 | 03/10/2023 | 704.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC4J99, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008529 | 03/10/2023 | 1561.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5E30, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008533 | 03/10/2023 | 597.09 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008534 | 03/10/2023 | 1079.31 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0008519 | 03/10/2023 | 14400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMBAMENTO EM TODOS OS BENS PERMANENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/PB, BEM COMO DE TODAS AS SECRETARIA, COM ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008521 | 03/10/2023 | 2644.75 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE, EMBUCHAMENTO DE BALNÇA, MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO E LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0008522 | 03/10/2023 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, TRIBUTOS, GERAÇÃO DOS DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0008523 | 03/10/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 03/10/2023 | 500.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0008550 | 03/10/2023 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 03/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIONADO NACIONAL DE GESTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DO SR PREFEITO GERALDO MOURA RAMOS, PARA PARTICIPAR DO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 03/10/2023 | 887.97 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008532 | 03/10/2023 | 98.83 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 03/10/2023 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃI DE PEÇAS COM RECARGA DO CARTUCHO TONER, EM UM MULTIFUNCIONAL SAMSUMG MODELO: SCX-4300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 03/10/2023 | 450.00 | 50716314000163 | MILQUEIAS COSTAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LIMPEZA (RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS) NO CENTRO ADMINISTRATIVO REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008514 | 03/10/2023 | 734.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF NOVA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 03/10/2023 | 533.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO BOX DA PREFEITURA NA VILA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008516 | 03/10/2023 | 179.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008517 | 03/10/2023 | 137.18 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA E DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008518 | 03/10/2023 | 580.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008526 | 03/10/2023 | 4418.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001072023 | 0008535 | 03/10/2023 | 10125.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DAS VIAS DE BAIRRO BELA VISTA, COM PLANO COTADO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO MERCADO PUBLICO E AREA DE INFLUENCIA A UMA DISTANCIA DE 200 METROS DOS LIMITES E LEVANTAMENTO PLANILATIMETRICO CADASTRAL COM PLANO COTADO PARA ELABORAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO O BAIANAO E AREA DE INFLUENCIA A UMA DISTANCIA DE 200 METROS DOS LIMITES INTERNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0008551 | 03/10/2023 | 12000.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO, NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 03/10/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 03/10/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 03/10/2023 | 375.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008509 | 03/10/2023 | 908.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 03/10/2023 | 1250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008511 | 03/10/2023 | 1615.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 03/10/2023 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ASSESSORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 03/10/2023 | 120.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DECORAÇÃO, PARA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, VOLTADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 03/10/2023 | 700.00 | 00005344049102 | ELLYKARLA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA A MESMA PAGAR A FÓRMULA INFANTIL DE SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008536 | 03/10/2023 | 125.00 | 05905525000190 | BIOSUL PRODTOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM TESTES BETA HCG E PSA PARA A POLINICA, DESTE MUINICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008537 | 03/10/2023 | 1438.51 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0008540 | 03/10/2023 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0008541 | 03/10/2023 | 313.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0008542 | 03/10/2023 | 10202.82 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 03/10/2023 | 1960.00 | 50716314000163 | MILQUEIAS COSTAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA (RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS) NA AREA EXTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0008545 | 03/10/2023 | 24295.13 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFZ-7196/ OFZ-8474/ QFI-4158/ OGA-7442/ QSD-9820/ OGG-3642/ QSB-6170/ QSF-1693 E RUM-5D76, REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0008546 | 03/10/2023 | 14365.02 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSA-7647/ QSA-7617/ QSA-7597, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008549 | 03/10/2023 | 250.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 03/10/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 03/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIONADO NACIONAL DE GESTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 03/10/2023 | 367.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA RLV-4I87 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008539 | 03/10/2023 | 79.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 04/10/2023 | 130.00 | 00061495476472 | ARINALDO FERNANDO DA COSTA COUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA MONTAGEM DE UM ARAMARIO INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 04/10/2023 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 04/10/2023 | 960.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008572 | 04/10/2023 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O VEICULO CAÇAMBA VW DE PLACA OGF-7345, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 04/10/2023 | 4380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG4485, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0008574 | 04/10/2023 | 9404.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 04/10/2023 | 450.00 | 00002875300431 | MOACI COSTA MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, LOCALIZADO NA RUA JOAO MARINHO DE ARAUJO, PARA FUNCIONAMNENTO DE COLETA DE LEITE DE CABRA,PRODUZIDO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 04/10/2023 | 804.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023, BOMBEIRO 2023 E MULTAS E TAXAS DO VEICULO DE PLACA QSA-7647, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008555 | 04/10/2023 | 576.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008563 | 04/10/2023 | 1110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008564 | 04/10/2023 | 4159.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008565 | 04/10/2023 | 5006.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008566 | 04/10/2023 | 186.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0008567 | 04/10/2023 | 795.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPIALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008568 | 04/10/2023 | 650.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO SPRINTER/VAN DE PLACA RVM-5D76, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001052023 | 0008569 | 04/10/2023 | 1064.14 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O VEICULO POLO DE PLACA OGG-3642, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012023 | 0008554 | 04/10/2023 | 12000.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO, NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 04/10/2023 | 10400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA, EM 2 PNEUS PARA O VEICULO PATROL DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 04/10/2023 | 1732.50 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O USO PESSOAL DOS ELETRICISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008560 | 04/10/2023 | 995.04 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0008561 | 04/10/2023 | 1251.62 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 04/10/2023 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 04/10/2023 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008576 | 04/10/2023 | 1586.85 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SOLDAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008570 | 04/10/2023 | 2089.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008571 | 04/10/2023 | 376.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM QUEIJOS PARA A COMPETIÇÃO GULA E GULINHA DO QUEIJO REALIZADA DURANTE O EVENTO 3° FESTIVAL DO QUEIJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 04/10/2023 | 144.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES - FESTIVAL DO QUEIJO, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 04/10/2023 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 04/10/2023 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 05/10/2023 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS MOBILIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ENCONTRAM-SE EM OBRA DE REFORMA, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 05/10/2023 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 05/10/2023 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 05/10/2023 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 05/10/2023 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008608 | 05/10/2023 | 1207.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0H93, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008611 | 05/10/2023 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQA1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 05/10/2023 | 384.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA POTAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008613 | 05/10/2023 | 710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008615 | 05/10/2023 | 798.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA RLZ4F05, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008616 | 05/10/2023 | 252.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO E ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008640 | 05/10/2023 | 459.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO E ESCOLAS MUNICIPAIS URBNAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 05/10/2023 | 7000.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A LIVE STREAMING, TRANSMISSÕES AO VIVO PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA GESTÃO MUNICIPAL DE SOLEDADE -PB, DO EVENTO CONCURSO SOLVOZ REGIONAL 2023, REALIZADO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 05/10/2023 | 96.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM AGUA POTAVEL A GRANEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0008641 | 05/10/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 05/10/2023 | 508.50 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 05/10/2023 | 610.46 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVITOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEJEL E PARTICIPAR DA 6ª FEIRA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CRIATIVOS E COLABORATIVOS 2023 JUNTO AO SEBRAE-PB, NO DIAS 06,07, 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 05/10/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0008628 | 05/10/2023 | 712.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DA GUARDA MUNICIPAL E SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 05/10/2023 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM COPOS DESCARTAVEIS PARA O USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008639 | 05/10/2023 | 49.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA A LIMPEZA DA BASE GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0008634 | 05/10/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008620 | 05/10/2023 | 19750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL PARA O MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, PARCELA 7/8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 05/10/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 05/10/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 31388-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 05/10/2023 | 168.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORMULA INFANTIL PARA O SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 05/10/2023 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 05/10/2023 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 05/10/2023 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 05/10/2023 | 1230.44 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N74, PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N50, PARA FUNCIONAMNETO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS I, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA INACIO OURIQUES DE LIMA, N° 72, ONDE FUNCIONARÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 05/10/2023 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 05/10/2023 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0008603 | 05/10/2023 | 1385.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0008604 | 05/10/2023 | 669.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0008605 | 05/10/2023 | 823.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0008606 | 05/10/2023 | 475.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 05/10/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008609 | 05/10/2023 | 4027.34 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0008610 | 05/10/2023 | 441.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0008623 | 05/10/2023 | 1512.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 05/10/2023 | 289.90 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0008625 | 05/10/2023 | 712.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008626 | 05/10/2023 | 709.95 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008627 | 05/10/2023 | 871.96 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102022 | 0008630 | 05/10/2023 | 2193.10 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 05/10/2023 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA, BODEGA AGROECOLOGOICA, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008618 | 05/10/2023 | 199.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGMANETO REFENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DO ESTADIO O BAIANÃO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 05/10/2023 | 2550.00 | 00010960909451 | TIAGO LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA ARBITRAGEM DE 14 (QUATORZE) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, REALIZADOS NO PERIODO DE 05/09 A 01/10 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 05/10/2023 | 2380.00 | 00070259802425 | MATEUS LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA ARBITRAGEM DE 14 (QUATORZE) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, REALIZADOS NO PERIODO DE 05/09 A 01/10 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 05/10/2023 | 2550.00 | 00003623871419 | DEUSALINO COUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA ARBITRAGEM DE 14 (QUATORZE) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, REALIZADOS NO PERIODO DE 05/09 A 01/10 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 05/10/2023 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0008631 | 05/10/2023 | 296.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0008632 | 05/10/2023 | 370.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 05/10/2023 | 2000.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA O EVENTO ESTAÇÃO CRIANÇA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 05/10/2023 | 2652.99 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, EM BRINQUEDOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0008643 | 05/10/2023 | 532.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008659 | 06/10/2023 | 699.80 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008660 | 06/10/2023 | 239.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 06/10/2023 | 365.54 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO PRESTADOR CITADO A CIMA,REFERENTE A GASTOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO COM A EQUIPE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 06/10/2023 | 283.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 06/10/2023 | 2652.99 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DE DIAS DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 06/10/2023 | 6657.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FEFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BRINDES PARA O EVENTO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 06/10/2023 | 1000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE 2 TENDAS PARA O SAMU, TENDO EM VISTA A PROTEÇÃO SOLAR DE DUAS AMBULANCIA NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO DE 2023 A 09 DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 06/10/2023 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA NO SENHOR ALMIR PEREIRA DUARTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0008651 | 06/10/2023 | 468.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008652 | 06/10/2023 | 880.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008653 | 06/10/2023 | 4067.32 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 06/10/2023 | 4000.00 | 46755149000181 | FRANCISCO MARCELO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM HOSPEDAGENS OFERECIDA AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, NO PERIODO DE 04/09/2023 A 04/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0008663 | 06/10/2023 | 1126.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE SETEMBR DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 06/10/2023 | 1000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE 2 TENDAS PARA O SAMU, TENDO EM VISTA A PROTEÇÃO SOLAR DE DUAS AMBULANCIA NO PERIODO DE 10/09/2023 ATE 10/10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008671 | 06/10/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GÁS DE COZINHA PARA USO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 06/10/2023 | 869.70 | 00007117772417 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SUA FILHA JESSISLÂNIA THAYNÁ DOS SANTOS FERREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 06/10/2023 | 759.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 06/10/2023 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 06/10/2023 | 4.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 06/10/2023 | 2.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 06/10/2023 | 700.00 | 00005112238461 | GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA RESPONSABILIDADE TECNICA DO PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE VAI OCORRER NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008658 | 06/10/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, EM RECARGA DE GÁS PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0008672 | 06/10/2023 | 22753.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: SETEMBRO 2023; SR PRODUÇÕES DE 04 AUDIOS - SOCIALIZANDO - 3° PEDAL ECOLOGICO- 7 DE STEMBRO- CAMPEONATO FUTEBOL; MULTIPLA COMUNICAÇÃO - MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS; AD VIDEO PRODUÇÕES - PRODUÇÃO, EDIÇÃO, DIREITOS AUTIORAIS PARA 3 VIDEOS; AD VIDEO PRODUÇÕES - CAPTAÇÃO, EDICAÇÃO DE IMAGENS, TRILA, LOCUÇÃO PARA VT ANIVERSARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0008674 | 06/10/2023 | 14200.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: SETEMBRO 2023; RADIO CARUA - FALA PREFEITO; RADIO CARUA - 120 CHAMADAS ROTATIVAS; PORTAL HELENO LIMA - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL; PORTAL PARAIBA TODO DIA - VEIUCALÇAO DE BANNER INSTITUCIONAL; PORTAL POLITICAS E NEGOCIOS - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL E PORTAL PARAIBA EM DEBATE - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0008676 | 06/10/2023 | 1900.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: SETEMBRO 2023; CRIAÇÃO DE LOGO; CRIAÇÃO DE BANNER; CRIAÇÃO DE ROTEIRO VIDEO E CRIAÇÃO DE ARTE PROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001302023 | 0008650 | 06/10/2023 | 773.50 | 02144891000185 | AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANJEMENTO, EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO ORÇAMENTO ELETRONICO DE BENS E SERVIÇOS USADOS NA MANTENÇÃO DE VEICULOS E VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0008655 | 06/10/2023 | 1184.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING E IMPRESSAO, PARA 30 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 06/10/2023 | 1400.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA NA PARTE DE E-SOCIAL NO TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, ENVIO E EMISSAO DOS DARFS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0008657 | 06/10/2023 | 2574.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE 30 IMPRESSORAS, SENDO 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008661 | 06/10/2023 | 6099.19 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008662 | 06/10/2023 | 2200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 06/10/2023 | 977.50 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA PARA O EVENTO FESTIVAL DE TALENTOS DA ESCOLA BURITY E ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO, DESTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 06/10/2023 | 210.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES - FESTIVAL DO QUEIJO, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 06/10/2023 | 600.00 | 00007263319454 | MARLIA HELEN FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO JURADA NO EVENTO CONCURSO DE VOZ "II SOLVOZ REGIONAL", REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 06/10/2023 | 600.00 | 00070525435409 | MARCOS VINICIUS GUERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO JURADO NO EVENO DE CONCURSO DE VOZ "II SOLVOZ REGIONAL", REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 06/10/2023 | 600.00 | 00075221748487 | JOELMA LUIZ SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO JURADO NO EVENTO CONCURSO DE VOZ "II SOLVOZ REGIONAL", REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 06/10/2023 | 798.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL GRÁFICO PARA SOLVOZ REGIONAL DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332023 | 0008696 | 09/10/2023 | 17500.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA ESTRUTURA PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO 3° FESTIVAL DE QUEIJOS DE SOLEDADE, REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0008707 | 09/10/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇO DE DIARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008719 | 09/10/2023 | 363.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O AGRIPINO NETO E ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0008717 | 09/10/2023 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 09/10/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 09/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008694 | 09/10/2023 | 51.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0008714 | 09/10/2023 | 1301.67 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0008716 | 09/10/2023 | 201.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0008688 | 09/10/2023 | 4836.17 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS RLX-5A69, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 09/10/2023 | 1584.00 | 27084689000136 | LAVADEIRA FLOR DO CARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE ROUPAS USADAS NA FUNDAÇÃO MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008691 | 09/10/2023 | 1842.15 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001562022 | 0008695 | 09/10/2023 | 3187.16 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPREMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A JANILEIDE DOS SANTOS, PARA O SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 09/10/2023 | 454.85 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA O DIA D DE MULTIVACINAÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008699 | 09/10/2023 | 628.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008700 | 09/10/2023 | 3423.98 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0008701 | 09/10/2023 | 879.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0008702 | 09/10/2023 | 1536.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0008703 | 09/10/2023 | 948.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0008704 | 09/10/2023 | 492.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008705 | 09/10/2023 | 2134.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008706 | 09/10/2023 | 232.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0008708 | 09/10/2023 | 157.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008709 | 09/10/2023 | 136.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0008710 | 09/10/2023 | 1324.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0008711 | 09/10/2023 | 268.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0008712 | 09/10/2023 | 1111.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008715 | 09/10/2023 | 7024.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008718 | 09/10/2023 | 967.83 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O USO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0008720 | 09/10/2023 | 2757.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O USO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 09/10/2023 | 195.87 | 00007372654424 | CELIA MARIA CAITANO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 09/10/2023 | 600.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DECORAÇÃO DO EVENTO ESTAÇÃO CRIANÇA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/10/2023 NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008693 | 09/10/2023 | 74.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0008698 | 09/10/2023 | 278.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 09/10/2023 | 301.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO PROJETO "RODA DE CONVERSA", ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO COM ALUNOS DO 9° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, QUE OCORREU NO DIA 26/09/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 09/10/2023 | 350.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE INFORMATICA BASICA PARA A 3° IDADE E SISTEMA DE ENERGIAS RENOVAVEIS OFERTADO PELO IFPB, QUE OCORREU DA 03/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 09/10/2023 | 140.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DA ENTREGA DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DESTA SECRETARIA, QUE OCORREU NO DIA 19/09/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 09/10/2023 | 350.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO PROJETO SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS, REFERENTE A SETEMBRO - ALUSAO AOS 138 ANOS DE SOLEDADE, QUE OCORREU NO DIA 05/09/2023, NO CLUBE RECREATIVO DE SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 10/10/2023 | 150.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISSTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 10/10/2023 | 52.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO CONSERTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1E14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008750 | 10/10/2023 | 106.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008751 | 10/10/2023 | 224.61 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 10/10/2023 | 423.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NO CONSERTO E TROCA E PNEUS DOS VEICULOS CAÇAMBA WV DE PLACA OGF-7345, SAVEIRO DE PLACA QSK-8969, CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485, TRATOR E MOTO DE PLACA MNK-0411, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008725 | 10/10/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008726 | 10/10/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008727 | 10/10/2023 | 1573.03 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008728 | 10/10/2023 | 178.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008729 | 10/10/2023 | 503.34 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008730 | 10/10/2023 | 468.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0008731 | 10/10/2023 | 398.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008732 | 10/10/2023 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008733 | 10/10/2023 | 4970.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008734 | 10/10/2023 | 3000.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008735 | 10/10/2023 | 159.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008736 | 10/10/2023 | 2131.80 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALAR FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008737 | 10/10/2023 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008739 | 10/10/2023 | 550.09 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 10/10/2023 | 321.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NAS COMPETENCIAS DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 10/10/2023 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 10/10/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 10/10/2023 | 41.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS, MOTO BROS DE PLACA MNO-2829 E SAVEIRO DE PLACA SKX-3E14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008753 | 10/10/2023 | 45.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000602022 | 0008793 | 10/10/2023 | 22431.00 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA 2° MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO NOVA OLINDA, SOLEDADE/PB. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 10/10/2023 | 36059.71 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 58/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008749 | 10/10/2023 | 210.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM AGUA MINERAL PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 10/10/2023 | 7293.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 10/10/2023 | 30470.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 10/10/2023 | 9.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 10/10/2023 | 2061.08 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL-CRIANÇA FELIZ, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 10/10/2023 | 26.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 10531-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/10/2023 | 5.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 10/10/2023 | 7.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO REF PIS/PASEP, REF PA 03/2023, DEBITADO NA CONTA 2789-8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 10/10/2023 | 7.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 10/10/2023 | 6.67 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUTOS, REFERENTE AO 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 10/10/2023 | 8642.92 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA CONTRIBUINTES INDIVIDUIAIS, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/10/2023 | 656.85 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO ENVIO DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 10/10/2023 | 9895.24 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PATRONAL GILRAT, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 10/10/2023 | 752.03 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, PATRONAL GILRAT, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 10/10/2023 | 86502.71 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 10/10/2023 | 6574.19 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, PATRONAL EMPREGADO/AVULSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 10/10/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 10/10/2023 | 2500.00 | 00007848951472 | LIVONILDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO N. 0800807-12.2017.8.15.0191; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 10/10/2023 | 13353.37 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, REFERENTE A ATRASO NA ENTREGA DE DCTF NO MES 03/2023, E ALVARÁ NOS MESES 02/2023, 03/2023, 04/2023 E 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0008740 | 10/10/2023 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, REIS E SEFIP; REFERENTE A SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0008752 | 10/10/2023 | 540.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 10/10/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNTO A CONFED, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 10/10/2023 | 1500.00 | 07549161000188 | UNISEG COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOES PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008792 | 10/10/2023 | 19750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO. PARCELA 7/8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008748 | 10/10/2023 | 105.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEC. GABINETE DO PREFEEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 10/10/2023 | 690.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS ONIBUS IVECO OGD-1E56, ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0H93, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5E30, ONIBUS IVECO RLY-8F80 E ONIBUS VW DE PLACA NQA-4J44, DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/10/2023 | 569.78 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 30, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008754 | 10/10/2023 | 456.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 10/10/2023 | 134250.27 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 10/10/2023 | 44032.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, INSS FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 10/10/2023 | 600.00 | 00009260237483 | JOSE IVANDRO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA CITADA A CIMA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "III FESTUVAL DO QUEIJO E II EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE SOLEDADE-PB", REALIZADA NO DIA 22, 23, E 24 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 10/10/2023 | 700.00 | 00011735476498 | PEDRO FABIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA CITADA A CIMA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "III FESTUVAL DO QUEIJO E II EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE SOLEDADE-PB", REALIZADA NO DIA 22, 23, E 24 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 10/10/2023 | 400.00 | 00004515659405 | JOÃO BATISTA TOMÉ DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA CITADA A CIMA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "III FESTUVAL DO QUEIJO E II EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE SOLEDADE-PB", REALIZADA NO DIA 22, 23, E 24 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 10/10/2023 | 400.00 | 00003491584442 | FRANCISCO AILTON NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA CITADA A CIMA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "III FESTUVAL DO QUEIJO E II EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE SOLEDADE-PB", REALIZADA NO DIA 22, 23, E 24 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 10/10/2023 | 900.00 | 00017138278403 | HIAGO JOSÉ QUEIROZ MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA CITADA A CIMA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "III FESTUVAL DO QUEIJO E II EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE SOLEDADE-PB", REALIZADA NO DIA 22, 23, E 24 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 10/10/2023 | 200.00 | 00006257638313 | FRANCISCA KAMILA DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA CITADA A CIMA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "III FESTUVAL DO QUEIJO E II EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE SOLEDADE-PB", REALIZADA NO DIA 22, 23, E 24 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 10/10/2023 | 200.00 | 00021417539534 | FERNANDO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA CITADA A CIMA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "III FESTUVAL DO QUEIJO E II EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE SOLEDADE-PB", REALIZADA NO DIA 22, 23, E 24 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 10/10/2023 | 200.00 | 00071135120463 | JOSE ALEIXO MARTINS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA CITADA A CIMA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "III FESTUVAL DO QUEIJO E II EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE SOLEDADE-PB", REALIZADA NO DIA 22, 23, E 24 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00003251460471 | MARIA DAS VITORIAS P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA CITADA A CIMA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "III FESTUVAL DO QUEIJO E II EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE SOLEDADE-PB", REALIZADA NO DIA 22, 23, E 24 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00015175542419 | MARTINS CAETANO DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA CITADA A CIMA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "III FESTUVAL DO QUEIJO E II EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE SOLEDADE-PB", REALIZADA NO DIA 22, 23, E 24 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 10/10/2023 | 100.00 | 00003882678445 | MARIA SUZANA GONÇALVEZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA CITADA A CIMA, REFERENTE A PREMIAÇÃO AO SEU FILHO PARA NO CONCURSO "GULINHA DO QUEIJO" REALIZADO NO "III FESTIVAL DO QUEIJO", NOS DIAS 22,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008805 | 11/10/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA MINEIRAIS (20 L) PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008806 | 11/10/2023 | 4020.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O AGRIPINO NETO E ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008807 | 11/10/2023 | 105.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEC. GABINETE DO PREFEEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 11/10/2023 | 508.50 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 11/10/2023 | 240.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008812 | 11/10/2023 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM AGUA ADICIONADA DE SAIS (20 L) PARA O CONSUMO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008813 | 11/10/2023 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM AGUA ADICIONADA DE SAIS (20 L) PARA O CONSUMO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008815 | 11/10/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 11/10/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0008799 | 11/10/2023 | 3612.93 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0008800 | 11/10/2023 | 726.36 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 11/10/2023 | 50.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE AR 7M3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0008802 | 11/10/2023 | 259.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008804 | 11/10/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AGUA ADICIONADA MINERIAS FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0008809 | 11/10/2023 | 945.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008811 | 11/10/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS FORNECIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 11/10/2023 | 1000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA SER UTILIZADAS NA FEIRA DE ANIMAIS NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 11/10/2023 | 900.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADAS NA EXPOFEIRA, DURANTE O FESTIVAL DE QUEIJO, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 11/10/2023 | 250.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM DO EVENTO "ESTAÇÃO CRIANÇA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 11/10/2023 | 1425.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE 3 TENDAS, 1 BANHEIRO QUIMICO E 40 DISCIPLINADORES,PARA O EVENTO "ESTAÇÃO CRIANÇA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 11/10/2023 | 150.00 | 00070065917405 | RAIANE LOURENÇO BARBOSA | VALOR PAGO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENCITIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 16/10/2023 | 434.00 | 21232561000196 | ENSEADA HOTEIS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AOS SERVIDORES JANAINA MARIA BARROS DE ARAÚJO E GERALDO MOURA RAMOS, PARA PARTICIPAÇÃO DO "23° ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNABUCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008838 | 16/10/2023 | 503.18 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 16/10/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS, PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1E14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 16/10/2023 | 5900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM 2 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 16/10/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008835 | 16/10/2023 | 1078.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS MATA BURROS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 16/10/2023 | 149.25 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BEZERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE DE 1 DE AGOSTO DE 2023 ATE 30 DE SETEMBRO DE 2023, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR ABEL ANTUNES BEZERRA JUNIOR, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 597 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 16/10/2023 | 520.75 | 00009289525410 | PABLO ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE DE 1 DE AGOSTO DE 2023 ATE 30 DE SETEMBRO DE 2023, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR PABLO ALBUQUERQUE DE ARAUJO, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 2.083 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 16/10/2023 | 125.50 | 00009260237483 | JOSE IVANDRO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE DE 1 DE AGOSTO DE 2023 ATE 30 DE SETEMBRO DE 2023, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR JOSE PAULO IVANDRO DE SOUSA, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 502 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 16/10/2023 | 28.00 | 00003491584442 | FRANCISCO AILTON NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE DE 1 DE AGOSTO DE 2023 ATE 30 DE SETEMBRO DE 2023, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR FRANCISCO AILTON NASCIMENTO DE ARRUDA, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 112 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 16/10/2023 | 7748.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DOS IAS 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 16/10/2023 | 6134.61 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 16/10/2023 | 4853.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008821 | 16/10/2023 | 255.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARE DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 16/10/2023 | 697.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 16/10/2023 | 229.84 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM DOSIMETROS FORNECIDOS NO SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DURANTE O PERIODO DE JULHO/2023, AGOSTO/2023 E SETEMBRO/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 16/10/2023 | 900.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, LIMPEZA O SISTEMA E MAO DE OBRA, NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 16/10/2023 | 344.76 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM DOSIMETROS FORNECIDOS NO SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2023, MAIO/2023 E JUNHO/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0008833 | 16/10/2023 | 1870.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0008834 | 16/10/2023 | 367.22 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNI... | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VENTILADOR DE COLUNA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 16/10/2023 | 355.01 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR REF MÊS DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 16/10/2023 | 180.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM BERACOM SEDAÇÃO EOTOEMISSÕES NO PACIENTE MARIA DA PENHA SILVA ROCHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 16/10/2023 | 80.00 | 00005687296417 | LARISSA MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIAMENTO NO VALOR REFERENTE A RECARGA DE CREDITOS DOS NUMEROS (83)99685-6845 E(83)996856892, QUE SÃO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 16/10/2023 | 66.00 | 00007654114400 | IZABELA MORGANA F.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 16/10/2023 | 105.05 | 00003434423451 | ELIANE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 24/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 16/10/2023 | 31.00 | 00060285818449 | MARIA DO CARMO ARANHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 05/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 16/10/2023 | 110.00 | 00008391838447 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 16/10/2023 | 94.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CITADO A CIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇO REALIZADO NO DIA 04/10/2023, DURANTE OCORRENCIA DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 16/10/2023 | 30.00 | 00010212471465 | MARIANA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM OCORRENCIA NO SAMU NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 16/10/2023 | 400.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 16/10/2023 | 116.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 16/10/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008827 | 16/10/2023 | 2725.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA EVENIDA JOSÉ FARIAS DE RAUJO E NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008828 | 16/10/2023 | 2049.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA READEQUAÇÃO DA GALERIA DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008829 | 16/10/2023 | 254.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DO NOVA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008830 | 16/10/2023 | 233.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DO CARDEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008831 | 16/10/2023 | 901.60 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL SAO SEBASTIÃO E NA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 16/10/2023 | 1800.00 | 17018554000119 | VM PONTO - VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, NO SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONAROS NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO; TREINAMENTO E CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO BANCO DE DADOS DESTE SISTEMA COM BACKUP SALVO NA NUVEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 16/10/2023 | 60.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SEVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO REGISTRO DA ATA DE POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, BAIRRO SAO JOSE, CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0008817 | 16/10/2023 | 644.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008818 | 16/10/2023 | 500.17 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RUAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008819 | 16/10/2023 | 2865.98 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 16/10/2023 | 1400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DA FEIRA DE EMPREEDEDORISMO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY E ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008849 | 16/10/2023 | 56.35 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM REFLETOR DE LED 100W BIVOLT PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 16/10/2023 | 1329.62 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRALDAS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 16/10/2023 | 5500.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFF-G0H93, LIMPEZA DE BIXO INJETOR, LIMPEZA DE SISTEMA DE INJEÇÃO E REPROGAMAÇÃO DA CENTRAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 16/10/2023 | 10000.00 | 11988359000135 | ULT-UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA REALIZAÇÃO DO V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARIRI NA CIDADE DE SOLEDADE COM A APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO DE PAZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0008875 | 17/10/2023 | 316.83 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0008877 | 17/10/2023 | 1205.65 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0008878 | 17/10/2023 | 2260.48 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0008880 | 17/10/2023 | 3606.50 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RURAIS DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0008882 | 17/10/2023 | 2585.73 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RURAIS DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 17/10/2023 | 419.03 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BOMBITA DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 17/10/2023 | 228.56 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VALVULA PRINCIPAL DO RETORNO DO MOTOR PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 17/10/2023 | 6843.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA OS PREDIOS DO MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 17/10/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 17/10/2023 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 17/10/2023 | 2800.00 | 17370102000100 | NALDO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFF9B75, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 17/10/2023 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 17/10/2023 | 7077.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 17/10/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 17/10/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0008888 | 17/10/2023 | 1009.17 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO PATROL, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0008890 | 17/10/2023 | 2403.66 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LAMINA CURVA PARA O VEICULO PATROL, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 17/10/2023 | 847.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS, DOLBO DE PLACA OFZ7196, SSAVEIRO DE PLACA SKX3E14 E MAQUNA PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 17/10/2023 | 150.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 17/10/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 17/10/2023 | 574.60 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONIORAÇÃO DOS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO TIPO RAIOS-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA - NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 17/10/2023 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO/FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 17/10/2023 | 5434.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 17/10/2023 | 1100.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008870 | 17/10/2023 | 610.14 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 17/10/2023 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7647, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 17/10/2023 | 420.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: FORD RANGER DE PLACA QSA 7617, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 9379 E POLO DE PLACA OGG 3642, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 17/10/2023 | 163.00 | 00003423171723 | CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS FORMULA INFANTIL PARA O SEU FILHO CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA JUNIOR, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 17/10/2023 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES, REALIZADA NO PACIENTE JOSE XAVIER MEDEIROS, TENDO EM VISTA PESSOA EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 17/10/2023 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES, REALIZADA NO PACIENTE LUCIENE LOUREÇO GONZAGA, TENDO EM VISTA PESSOA EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 17/10/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES, REALIZADA NO PACIENTE ANA CLAUDIA MARINHO SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 17/10/2023 | 3676.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0008889 | 17/10/2023 | 1540.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 20/09/2023; 27/09/2023; 04/10/2023 E TAMBEM ATE A CIDADE DE CUITÉ-PB NO DIA 11/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, EM ESTAGIARIA A SERVIÇO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 17/10/2023 | 649.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NO CONSERTO E TROCA E PNEUS DOS VEICULOS CAÇAMBA WV DE PLACA OGF-7345, SAVEIRO DE PLACA QSK-8969, TRATOR, PA CARREGADEIRA E MOTO DE PLACA MNK-0411, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 17/10/2023 | 52.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO CONSERTO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ-5H78, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 17/10/2023 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CARTUCHO TONER PARA A IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 18/10/2023 | 120.94 | 00008369386407 | RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA BVA-IMUNIZAR È CUIDAR: QUEM AMA VACINA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 18/10/2023 | 81.31 | 00070118615483 | THAÍS COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA BVA-IMUNIZAR É CUIDAR: QUEM AMA VACINA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 18/10/2023 | 81.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A CASA DE LEITE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 18/10/2023 | 300.00 | 00060153946415 | CARLOS ANTONIO ARAUJO VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA RECUPERAÇÃO NO PARALAMA E NO CAPÔ DO VEICULO DE PLACA OGG-4485, RECUPERADO EM FIBRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 18/10/2023 | 127.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 18/10/2023 | 1017.00 | 00003338982739 | FRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBUQUERQUE CONFORME AUTOS 028.2023.000018/MP VIRTUAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 18/10/2023 | 979.72 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001562022 | 0008912 | 18/10/2023 | 42853.73 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 18/10/2023 | 2000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 18/10/2023 | 508.50 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 19/10/2023 | 84.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 19/10/2023 | 660.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANJAMENTO, NA RECARDA DE EXTINTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 19/10/2023 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 19/10/2023 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DO CEMITERIO, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 19/10/2023 | 596.16 | 02605552000582 | HAGAMENON COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492022 | 0008926 | 19/10/2023 | 1186.38 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM BOTAS DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NO CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 19/10/2023 | 596.16 | 02605552000582 | HAGAMENON COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008932 | 19/10/2023 | 96.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008934 | 19/10/2023 | 2470.90 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008935 | 19/10/2023 | 1640.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0008920 | 19/10/2023 | 419.03 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BOMBITA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0008921 | 19/10/2023 | 228.56 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VALVULA PRINCIPAL DO RETORNO DO MOTOR PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008936 | 19/10/2023 | 6163.61 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0008939 | 19/10/2023 | 3427.60 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CABO SELETOR VOLARE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4J99 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 19/10/2023 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 19/10/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 19/10/2023 | 1000.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O DOADO PARA A 18° MISSA DO VAQUEIRO NO SITIO ARRUDA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 19/10/2023 | 1250.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARIRI, REALIZAOD NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0008914 | 19/10/2023 | 4853.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0008915 | 19/10/2023 | 697.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 19/10/2023 | 900.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA E MAO DE OBRA, NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 19/10/2023 | 101.96 | 00085877347500 | LARISSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESTADOR CITADO A CIMA,PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO ESTADUAL DA BAV - IMUNIZAR É CUIDAR: QUEM AMA CUIDA" REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 19/10/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES, REALIZADA NO PACIENTE JOSE PEDRO DA COSTA, TENDO EM VISTA PESSOA EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0008928 | 19/10/2023 | 256000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEM AMAROK , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0008933 | 19/10/2023 | 642.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0008943 | 19/10/2023 | 144.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 19/10/2023 | 1250.00 | 26683289000184 | V A TOMAZOLI ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM KIT DE BOCHA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0008940 | 19/10/2023 | 1836.59 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO DE PLACA MNJ1847, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0008941 | 19/10/2023 | 751.06 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO DE PLACA OGF7345, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 19/10/2023 | 900.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADAS NA EXPOFEIRA, DURANTE O FESTIVAL DE QUEIJO, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 19/10/2023 | 900.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA EXPOFEIRA, DURANTE O FESTIVAL DO QUEIJO, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 19/10/2023 | 150.00 | 00014325959467 | ERICA LIBERATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 19/10/2023 | 130.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CONCELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 19/10/2023 | 1320.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 40 HORAS MENSAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008931 | 19/10/2023 | 3463.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS DO MUNICIPIO, NA ROTA DO CHICO PEREIRA/ MUTIRAO/ SANTA TEREZA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO E MUTIRAO, EM VEICULO FECHADO COM CAPACIDADE MINIMA DE 21 PASSAGEIROS, NO TURNO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 19/10/2023 | 490.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COBERTURA FOTOGRAFICA REFERENTE AO EVENTO ESTAÇÃO CRIANÇA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO CALÇADÃO JOSE MANOEL DE ARAUJO NO DIA 11/10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 19/10/2023 | 1320.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM AULAS DE KARATÊ E MUSICA NO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 19/10/2023 | 1300.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE, TRANÇAS E PENTEADOS, REALIZADOS NO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 20/10/2023 | 240.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA CONFECÇÃO DE TORTA PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO NA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 20/10/2023 | 832.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS E UNHAS, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2023, NO CRAS, DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008958 | 20/10/2023 | 3463.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS DO MUNICIPIO, NA ROTA DO CHICO PEREIRA/ MUTIRAO/ SANTA TEREZA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO E MUTIRAO, EM VEICULO FECHADO COM CAPACIDADE MINIMA DE 21 PASSAGEIROS, NO TURNO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/10/2023 | 799.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FEFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BRINDES PARA O EVENTO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0008965 | 20/10/2023 | 6134.61 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0008952 | 20/10/2023 | 1767.60 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008953 | 20/10/2023 | 68.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008959 | 20/10/2023 | 4251.15 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIDADE DO CARDEIRO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008960 | 20/10/2023 | 5657.04 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NA UBS DA COMUNIDADE CIRAÇÃO E ATENDIMENTO DOMICILIAR NA MESMA COMUNIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102022 | 0008963 | 20/10/2023 | 313.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 20/10/2023 | 3980.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PET SCAN PARA A PACIENTE DANIEL MACIEL PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA CITADA SE ENCOTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 20/10/2023 | 1088.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS QSA-7647, 4° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 20/10/2023 | 600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,EM EXAMES DESTINADO AO PACIENTE KETILY TOBIAS DE GOUVEIA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 20/10/2023 | 8300.00 | 00011483770427 | VITO HUGO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SEVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA DE AERTURA DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL A SER REALIZADA DIA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0008957 | 20/10/2023 | 13585.45 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PEÇAS PARA O VEICULO PATROL DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 20/10/2023 | 2824.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 20/10/2023 | 2.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 7320-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/10/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 20/10/2023 | 1204.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 0812300000106110560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 20/10/2023 | 865.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000010610446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 20/10/2023 | 2613.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000010611990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 20/10/2023 | 2000.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE FINANCIAS, REFERENTE REINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE AR ACONDICIONADO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 20/10/2023 | 2692.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BATALHÃO DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 20/10/2023 | 250.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, NA LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE CABO DO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 23/10/2023 | 200.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008993 | 23/10/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, EM RECARGA DE GÁS PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 23/10/2023 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 23/10/2023 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008990 | 23/10/2023 | 39.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM VASSOURAS DE NYLON PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008992 | 23/10/2023 | 108.20 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009016 | 23/10/2023 | 2500.00 | 46816125000195 | HEAC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0009017 | 23/10/2023 | 4600.00 | 43382376000110 | AMS-ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA-AROLDO M.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISOA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 23/10/2023 | 90.00 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0008988 | 23/10/2023 | 189.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CONDICIONADOR CAPILAR INFANTIL PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0008994 | 23/10/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇO DE DIARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008997 | 23/10/2023 | 440.97 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RUAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 23/10/2023 | 301.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO "RODA DE CONVERSA" ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO COM ALUNOS DO 9° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REALIZADO NOS DIAS 26 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 23/10/2023 | 350.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS REFERENTE A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CRUSOS DE INFORMATICA BASICA PARA A 3° IDADE E SISTEMA DE ENERGIAS RENOVAVEIS OFERTADO PELO IFPB, REALIZADO NO DIA 03/10/2023 NO IFPB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0008980 | 23/10/2023 | 938.95 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 23/10/2023 | 1050.00 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇÃO DE 35 CAMISAS PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SOLEADE-PB, VOLTADO PARA OS PROFISSIOANAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008982 | 23/10/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GÁS DE COZINHA PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008983 | 23/10/2023 | 90.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008984 | 23/10/2023 | 287.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 23/10/2023 | 2500.00 | 50106698000100 | NASCIMENTO & BURITI SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIZANGELA DA CUNHA SERAFIM, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009012 | 23/10/2023 | 136.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009013 | 23/10/2023 | 440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GÁS DE COZINHA PARA AS UNDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009014 | 23/10/2023 | 301.82 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009015 | 23/10/2023 | 1584.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009018 | 23/10/2023 | 13816.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0008985 | 23/10/2023 | 130.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0008986 | 23/10/2023 | 201.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 23/10/2023 | 217.00 | 21232561000196 | ENSEADA HOTEIS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AOS SERVIDORES JANAINA MARIA BARROS DE ARAÚJO E GERALDO MOURA RAMOS, PARA PARTICIPAÇÃO DO "23° ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS" QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNABUCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 23/10/2023 | 350.00 | 00018340925407 | NATANIEL VALENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008995 | 23/10/2023 | 78.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008996 | 23/10/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008998 | 23/10/2023 | 12.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0008999 | 23/10/2023 | 42.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 23/10/2023 | 490.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COBERTURA FOTOGRAFICA REFERENTE AO EVENTO ESTAÇÃO CRIANÇA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO CALÇADÃO JOSE MANOEL DE ARAUJO NO DIA 11/10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 23/10/2023 | 390.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS-FIEL CASA DAS BALANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO REPARO DO MOTOR DO LIQUIDIFICADOR DO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 23/10/2023 | 350.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COBERTURA FOTOGRAFICA REFERENTE AO PROJETO SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS, REFERENTE A SETEMBRO, ALUSÃO AOS 138 ANOS DE SOLEDADE, REALIZADO NO DIA 05/09/2023 NO CLUBE RECREATIVO DE SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 23/10/2023 | 1260.00 | 00009886181419 | JUCIENE TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DE TEATRO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, EM SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 23/10/2023 | 1300.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COSTUREIRA, EXECUTADOS NO CRAS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 23/10/2023 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DECORAÇÃO PARA ABERTURA DA SEMANA DO BEBÊ QUE ACONTECERÁ DIA 24/10/2023 E ENCERRAMENTO DIA 31/10/2023 NO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009019 | 24/10/2023 | 244.65 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRESUNTO E MUSSARELA PARA A ABERTURA DA SEMANA DO BEBÊ NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009027 | 24/10/2023 | 2566.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O EVENTO ESTAÇÃO CRIANÇA REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 E O V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARIRI REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 24/10/2023 | 1372.56 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 23° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, DO DIA 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023, ASSUNTO DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 24/10/2023 | 483.78 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DIAS 1,2,13,20,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 24/10/2023 | 200.00 | 00013702049495 | RANIERES MARIA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CITADA ACIMA PARA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 24/10/2023 | 150.00 | 00014627243456 | MARIA ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABIIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009028 | 24/10/2023 | 1259.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0009029 | 24/10/2023 | 2414.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. MEIO AMBIENTE, PARA A UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0009020 | 24/10/2023 | 1497.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS LONGERINA COM 3 LUGARES, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0009021 | 24/10/2023 | 3158.40 | 42890879000134 | KCL Costa Comercio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS ODONTOLOGICO FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0009022 | 24/10/2023 | 706.12 | 42890879000134 | KCL Costa Comercio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS ODONTOLOGICO FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0009023 | 24/10/2023 | 993.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0009024 | 24/10/2023 | 827.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0009025 | 24/10/2023 | 4465.12 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ATE AS UBS DO SITIO BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 24/10/2023 | 1000.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MOTOR PARA PORTAO PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 24/10/2023 | 930.00 | 00009358178400 | ELVIS FELIPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PICUI-PB E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO NA DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 24/10/2023 | 630.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO NA DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 24/10/2023 | 590.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PB TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 24/10/2023 | 1310.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, PICUI/PB E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 24/10/2023 | 970.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 24/10/2023 | 970.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 24/10/2023 | 750.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONDUZINDO VEICULO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE/PE E CUITE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 24/10/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ACESSO A INTERNET, NA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 24/10/2023 | 22501.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONS. PUB. INTER SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REF MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 24/10/2023 | 22501.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONS. PUB. INTER SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REF MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 24/10/2023 | 2921.00 | 00084118539420 | ÂNGELA MARIA QUEIROZ COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, SEGUNDO PORTARIA DO MINIESTERIO DA SAUDE N°844, DE JU DE JULHO DE 2023, NA QUAL DISPOE SOBRE AS AÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 24/10/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 24/10/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA FARMACIA BASICA, NAS COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 24/10/2023 | 120.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ESPECIFICADO EM MEMORANDO ANEXADO A ESTE DOCUMENTO NOS DIAS 07,09 E 16 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 24/10/2023 | 80.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ESPECIFICADO EM MEMORANDO ANEXADO A ESTE DOCUMENTO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 24/10/2023 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA OS PREDIO QUE SERVE COMO DEPOSITO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001212023 | 0009055 | 24/10/2023 | 72000.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EXCLUSIVO AO SISTEMA SIGEMEC-EDUCAÇÃO-MODULO PROJETO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 101 A 150 ALUNOS NOVOS NO EXERCICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 24/10/2023 | 960.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02 A 07, 09 A 13, 16 A 20, 23 A 27, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 E 01,03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 24/10/2023 | 240.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 16 A 21 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 24/10/2023 | 200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 24/10/2023 | 520.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02 A 06 DE OUTUBRO, 09 A 11 E 13 DE OUTUBRO, 31 DE OUTUBRO, 01 E 03 DE NOVEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 24/10/2023 | 960.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02 A 06, 09 A 14, 16 A 20, 23 A 27, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023 E 01,03 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 24/10/2023 | 960.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS NOS DIAS 02 A 06 DE OUTUBRO, 09 A 11 E 13 DE OUTUBRO, 16 A 20 DE OUTUBRO, 23 A 28 DE OUTUBRO, 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 E 03 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000602022 | 0009032 | 24/10/2023 | 7359.61 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA 1° MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 24/10/2023 | 264.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009026 | 24/10/2023 | 750.88 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 24/10/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARECIA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE/PB.CONTRATO 01/2023. (REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 24/10/2023 | 120.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR REF A PASSAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023, CONSIDERENADO QUE A SERVIDORA ESTAVA A SERVIÇO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 24/10/2023 | 1829.43 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2023,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 24/10/2023 | 1016.35 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS DIAS 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 25/10/2023 | 352.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, NA COBERTURA FOTOGRAFICAS DE TRES EVENTOS OFERECIDOS PELA SALA DO EMPREENDEDOR: PALESTRAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE; WORKSHOP DE MARKETING DIGITAL E CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA, NAS DATAS DE 08, 10 E 25 DE AGOSTO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 25/10/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARECIA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE/PB.CONTRATO 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 25/10/2023 | 590.59 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE MES DE APURAÇÃO 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 25/10/2023 | 300.00 | 50411767000181 | FORUM REGIONAL DE TURISMO DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA REALIZAÇÃO DA 1 CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DO CARIRI PARAIBANO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 25/10/2023 | 81.31 | 00091111943400 | ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA SUMÉ-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, ASSSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 25/10/2023 | 152.29 | 00000756993466 | JOSEFA ANDREA BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA SUMÉ-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0009068 | 25/10/2023 | 2210.06 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM RADIADOR PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 25/10/2023 | 168.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORMULA INFANTIL PARA O SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0009070 | 25/10/2023 | 474.05 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 25/10/2023 | 500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE RITA DE CASSIA DINIZ CHAGAS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 25/10/2023 | 2215.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS QSA-7617 E QSA-7597, 4° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 25/10/2023 | 121.96 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A ASERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA RESGATE DE ADOLESCENTE LEVADA PELA IRMÃ MAIS VELHA SEM CONSENTIMENTO DOS PAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 25/10/2023 | 121.96 | 00013641053498 | ALLIFE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A SANTQA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA RESGATE DE ADOLESCENTE LEVADA PELA IRMÃ MAIS VELHA SEM CONSENTIMENTO DOS PAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 25/10/2023 | 200.00 | 00020706758404 | MARIA DE FÁTIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTIAND A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 26/10/2023 | 1260.00 | 51684798000179 | 51.684.798 GUSTAVO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COREOGRAFO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 26/10/2023 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009111 | 26/10/2023 | 296.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009112 | 26/10/2023 | 28.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009113 | 26/10/2023 | 38.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009114 | 26/10/2023 | 475.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A ABERTURA SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009115 | 26/10/2023 | 92.30 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009116 | 26/10/2023 | 5.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009117 | 26/10/2023 | 370.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009118 | 26/10/2023 | 261.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009108 | 26/10/2023 | 234.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RESPONSABILIDADES DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 26/10/2023 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, ASSISTENCIA TECNICA RURAL, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR TL 85E/ NEW HOLLAND), NO MES DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009089 | 26/10/2023 | 164.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA CONSUMIDOS NO DIA DO EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009090 | 26/10/2023 | 889.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009091 | 26/10/2023 | 138.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009092 | 26/10/2023 | 138.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009093 | 26/10/2023 | 138.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0009094 | 26/10/2023 | 780.00 | 05905525000190 | BIOSUL PRODTOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM TESTES BETA HCG E PSA PARA A POLINICA, DESTE MUINICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009095 | 26/10/2023 | 66.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009096 | 26/10/2023 | 186.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009097 | 26/10/2023 | 183.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009098 | 26/10/2023 | 181.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009099 | 26/10/2023 | 475.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009100 | 26/10/2023 | 1385.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009101 | 26/10/2023 | 823.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 26/10/2023 | 282.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009084 | 26/10/2023 | 237.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009103 | 26/10/2023 | 76.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009104 | 26/10/2023 | 289.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009105 | 26/10/2023 | 402.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009106 | 26/10/2023 | 402.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0009109 | 26/10/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPLA DE SOLEDADE, PARCELA 09/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0009110 | 26/10/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/PB, PARCELA 09/11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 26/10/2023 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009107 | 26/10/2023 | 712.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DA GUARDA MUNICIPAL E SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 27/10/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, NO PERIODO DE 12/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 27/10/2023 | 299.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0009126 | 27/10/2023 | 42012.49 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURIT (ADMINISTRATIVOS), NESTE MUNICIPIO. | 00052021 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0009127 | 27/10/2023 | 1186.38 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM BOTAS DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NO CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001392022 | 0009128 | 27/10/2023 | 67585.04 | 32522090000177 | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇAO EM PARELELEPIPEDO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO SAO JOSE SOLEDADEPB CR107377188 | 00422023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 27/10/2023 | 140.00 | 00005265391436 | EVERTON MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA RECUPERAÇÃO DE PARABRISA DO ONIBUS DE PLACA QSB-2C92, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009125 | 27/10/2023 | 2030.07 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 27/10/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 27/10/2023 | 8.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 27/10/2023 | 255.48 | 00001648247407 | LEANDRO BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 30/10/2023 | 81.31 | 00070541127411 | MAKSON LUCAS TOME DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEERNTE A DIARIA DO SERVIDOR CITADO A CIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO OS USUÁRIOS DO SCFV PARA O 1° TORNEIO DA AMIZADE INFANTIL DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO NO ESTADIO AMIGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 30/10/2023 | 7000.00 | 00003655149425 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLAA DTD6D30, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE D'AGUA POTAVEL A SER COLOCADA EM CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0009166 | 30/10/2023 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK 8969, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 30/10/2023 | 289.90 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 30/10/2023 | 1006.80 | 08995631004006 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTES FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0009146 | 30/10/2023 | 5914.62 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NA UBS DA COMUNIDADE VIRAÇÃO E ATENDIMENTO DOMICILIAR NA MESMA COMUNIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 30/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE REGSITRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO DO ESTABELECIMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 30/10/2023 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ASSESSORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0009155 | 30/10/2023 | 159.60 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO PARA DOCUMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000592019 | 0009161 | 30/10/2023 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA OGC-9721, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000592019 | 0009162 | 30/10/2023 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 RLX 5A69, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 30/10/2023 | 100.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO A REINAUGURAÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009164 | 30/10/2023 | 59000.00 | 04969191000155 | NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTERSIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 30/10/2023 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009149 | 30/10/2023 | 189.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CONDICIONADOR CAPILAR INFANTIL PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009156 | 30/10/2023 | 3008.85 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 30/10/2023 | 13213.42 | 00070800330471 | JOSEILDO JOAN SANTOS SOUZA E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS ESTAGIARIOS DA EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009165 | 30/10/2023 | 77.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RUAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 30/10/2023 | 120.00 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS(PREGOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0009140 | 30/10/2023 | 2870.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA SKX-3E14,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0009141 | 30/10/2023 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009143 | 30/10/2023 | 42.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0009147 | 30/10/2023 | 831.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0009150 | 30/10/2023 | 15500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0009151 | 30/10/2023 | 5500.00 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM APOIO TECNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 30/10/2023 | 1797.60 | 00005136664436 | JOSE CRISTOVAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO "VILA SOLEDADE", NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 30/10/2023 | 1797.60 | 00003961629404 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO "VILA SOLEDADE", NO MES DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0009159 | 30/10/2023 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0009160 | 30/10/2023 | 3182.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/10/2023 | 2.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 30/10/2023 | 162.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 30/10/2023 | 6611.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452023 | 0009148 | 30/10/2023 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REF MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 30/10/2023 | 3000.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0009138 | 30/10/2023 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES, CONVENIOS E CONTRATOS DE FORMA PRESENCIAL E A DISTANCIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009142 | 30/10/2023 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLACROSS DE PLACA RLT-5G25, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 30/10/2023 | 435.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - TOMADA DE PREÇOS N0001/2023, NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO NO DIA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000602019 | 0009167 | 30/10/2023 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO RENAULT/DUSTER DE PLACA SKU-4F13, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 31/10/2023 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE SOM, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 31/10/2023 | 27000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 31/10/2023 | 67693.95 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 31/10/2023 | 16520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 31/10/2023 | 7429.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001002022 | 0009309 | 31/10/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0009341 | 31/10/2023 | 3574.50 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 31/10/2023 | 58.00 | 02605552000582 | HAGAMENON COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O PORTAO DE ENTRADA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 31/10/2023 | 105.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SEVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO/MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009202 | 31/10/2023 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS RPESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CULTURA, NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 31/10/2023 | 3000.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0009204 | 31/10/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0009227 | 31/10/2023 | 650.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM ARMARIO EM AÇO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 31/10/2023 | 48759.56 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 31/10/2023 | 8926.50 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 31/10/2023 | 38480.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 31/10/2023 | 33.95 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000972023 | 0009318 | 31/10/2023 | 2400.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO MECANICO DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0009320 | 31/10/2023 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SOLEDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0009321 | 31/10/2023 | 2644.75 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE, EMBUCHAMENTO DE BALANÇA, MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO E LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0009322 | 31/10/2023 | 1586.85 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SOLDAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0009323 | 31/10/2023 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 31/10/2023 | 18421.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000010550974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 31/10/2023 | 10546.72 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 31/10/2023 | 12668.84 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 31/10/2023 | 8000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 31/10/2023 | 19.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7920-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 31/10/2023 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7920-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 31/10/2023 | 2.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 283145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 31/10/2023 | 1797.60 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO "VILA SOLEDADE", MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 31/10/2023 | 1386.00 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO EM RUAS, NESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 31/10/2023 | 1386.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/10/2023 | 1797.60 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 31/10/2023 | 1386.00 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA ONDE FUNCIONA O SAMU, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 31/10/2023 | 1386.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 31/10/2023 | 1797.50 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO "VILA SOLEDADE", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 31/10/2023 | 1386.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001082023 | 0009194 | 31/10/2023 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 31/10/2023 | 950.00 | 51065689000173 | L&5 CONTRUTORA E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO: PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, PSF UNIDADE DO BAIRRO SAO JOSE, PSF UNIDADE DO BAIRRO SANTA TEREZA E ALOCAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO NO MASTRO DA PRAÇA PADRE IBIAPINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 31/10/2023 | 55750.11 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/10/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 31/10/2023 | 2991.94 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012023 | 0009310 | 31/10/2023 | 12000.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA DTD-6330, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0009343 | 31/10/2023 | 25347.05 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E OLEO DIESEL B S-10 PARA OS VEICULO DE PLACA MNO-2829, KLP-1679/ PATROL JCB/ OGB-6476 INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0009348 | 31/10/2023 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 31/10/2023 | 300.80 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812023 | 0009367 | 31/10/2023 | 5840.23 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 31/10/2023 | 9000.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO- IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DO PREDIO, PAVIMENTO DO 1° ANDAR, LOCALIZADO A RUA GERSON OUTRIQUES DE LIMA, N°13, NO 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0009199 | 31/10/2023 | 5600.82 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/ QUIXUDI/ VERDES/CAIANA/SEDE/SEDE/CAIANA/VERDES/QUIXUDI/ANA DE OLIVEIRA/CAROA, PERIODO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TURNOS DA MANHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0009208 | 31/10/2023 | 9389.04 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/ QUIXUDI/ VERDES/CAIANA/SEDE/SEDE/CAIANA/VERDES/QUIXUDI/ANA DE OLIVEIRA/CAROA, PERIODO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TURNOS DA TARDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0009209 | 31/10/2023 | 3420.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS MUNDO NOVO/ BONSUCESSO/ POSSE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 31/10/2023 | 1116.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DAS CATEGORIAS SUB 7, SUB 9, SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17 DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO, NA 3° E 4° ETAPA, BEM COMO A TAXA DE ARBITRAGEM DE 43 PARTIDAS NAS DUAS ETAPAS CITADAS DO II CIRCUITO VERDE E AMARELO DE FUTSAL, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 31/10/2023 | 2713.26 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 31/10/2023 | 573473.75 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 31/10/2023 | 23742.26 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0009247 | 31/10/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇO DE DIARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 31/10/2023 | 25698.66 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 31/10/2023 | 4400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 31/10/2023 | 1208.53 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 31/10/2023 | 42544.53 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO MDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 31/10/2023 | 189582.57 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70 CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 31/10/2023 | 72566.95 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 31/10/2023 | 23547.66 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 31/10/2023 | 50675.46 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALÁRIAL PESSOAL EFETIVO PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 31/10/2023 | 1518.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 31/10/2023 | 75421.91 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0009319 | 31/10/2023 | 6722.20 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS MALHADA VERMELHA/ CACHOEIRA DE MANOEL DO Ó/ ESPIRIO SANTO/ SEDE, NO TURNO DA MANHÃ E NA ROTA BAÊ/ ASSENTAMENTO/ ARCANJO/ CACHOEIRINHA DOS TORRES/ SEDE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0009335 | 31/10/2023 | 34256.81 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-3988/ QSB-2C92- QSB-2D42, NQD-1035, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0009345 | 31/10/2023 | 5606.26 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFI-4218/ MON-2289/ QSI-3148/ QSI-3158/ SKU-4F13, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0009363 | 31/10/2023 | 1300.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4C18, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0009364 | 31/10/2023 | 1917.44 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O ONIBUS DE PLACA RLV-1I26, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 31/10/2023 | 11920.00 | 41264252000105 | SILVANA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS E PRAÇAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009168 | 31/10/2023 | 880.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0009170 | 31/10/2023 | 465.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 31/10/2023 | 2000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PRETADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE: LUZIENE CARDOSO BATISTA (CPF:936030104-34), TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 31/10/2023 | 365.88 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLINICO E INCLUSÃO DO TESTE RAPIDO DE HANSENIASE NA ATENÇÃO PRIMARIA, SAIDA NO DIA 30 CHEGADA DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192023 | 0009198 | 31/10/2023 | 36600.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA CONSTRUÇÃO DE 12 PONTOS DE OXIGENIOS, 12 PONTOS DE AR MEDICINAL E 300 METROS DE TUBO DE COBRE 15MM CLASSE A, INCLUINDO 1 PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO, 1 MANIFOLD 4X4 PARA OXIGENIO, 1 MANIFOLD 4X4 PARA AR MEDICINAL, TESTE DE EXTAQUEIDADE E ART, PARA A INTALAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 31/10/2023 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, EM OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0009210 | 31/10/2023 | 3180.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS, SENDO 04 DO CEO E 07 CONSULTORIOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/10/2023 | 60199.61 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0009212 | 31/10/2023 | 78.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 31/10/2023 | 29313.32 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0009214 | 31/10/2023 | 647.82 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0009215 | 31/10/2023 | 717.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0009216 | 31/10/2023 | 38.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0009217 | 31/10/2023 | 231.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 31/10/2023 | 43519.32 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0009219 | 31/10/2023 | 775.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0009220 | 31/10/2023 | 969.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 31/10/2023 | 25893.82 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0009222 | 31/10/2023 | 304.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0009223 | 31/10/2023 | 382.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0009224 | 31/10/2023 | 3823.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 31/10/2023 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 31/10/2023 | 6622.56 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 31/10/2023 | 300.80 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM JANELA DE VIDRO PAARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/10/2023 | 31503.16 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009230 | 31/10/2023 | 405.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM NEGATOSCOPIO PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 31/10/2023 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ASSESSORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 31/10/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/10/2023 | 18102.33 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 31/10/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO SAMU, REF AO MES DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/10/2023 | 129781.20 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 31/10/2023 | 28760.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 31/10/2023 | 43803.51 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 31/10/2023 | 16583.82 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 31/10/2023 | 48543.57 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 31/10/2023 | 3168.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 31/10/2023 | 7036.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 31/10/2023 | 40100.24 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 31/10/2023 | 9744.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 31/10/2023 | 11629.20 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 31/10/2023 | 25260.29 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 31/10/2023 | 21450.32 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 31/10/2023 | 11796.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS NASF, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 31/10/2023 | 23470.99 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEMAENTO, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 31/10/2023 | 70998.55 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, PARA O PESSOAL EFETIVO REF MES DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 31/10/2023 | 57784.68 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N° 963, DO PESSOAL CONTRATADO REF MES DE OUTUBRODESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 31/10/2023 | 4.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 31/10/2023 | 658.80 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM COZINHA COMPACTA PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 31/10/2023 | 780.00 | 00003294977409 | ELIAS PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA HIGIENIZAÇÃO DOS COLCHOES POR FUNCIONARIOS DA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 31/10/2023 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 31/10/2023 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 31/10/2023 | 1540.00 | 00005859548443 | JOSELIA MARIA DIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 31/10/2023 | 1658.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 31/10/2023 | 2000.00 | 52600255000199 | 52.600.255 RITA DE CASSIA DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0009317 | 31/10/2023 | 560.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM FILTRO SOLAR PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001002022 | 0009325 | 31/10/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 31/10/2023 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0009327 | 31/10/2023 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0009328 | 31/10/2023 | 3900.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0009329 | 31/10/2023 | 2170.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 05/10, 31/10 E 01/11 DE 2023, E PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB NOS DIAS 17/10, 20/10 E 30/10 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 31/10/2023 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO/FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712023 | 0009331 | 31/10/2023 | 9270.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE 26 CURATIVOS EM REGIÕES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMENSÕES VARIADAS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0009332 | 31/10/2023 | 2075.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE 83 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTOS DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009333 | 31/10/2023 | 12775.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE 265 EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB NO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0009336 | 31/10/2023 | 39312.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO SAMU, NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0009337 | 31/10/2023 | 85560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0009338 | 31/10/2023 | 78720.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0009339 | 31/10/2023 | 4282.82 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS RLX-5A69, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 31/10/2023 | 1584.00 | 27084689000136 | LAVADEIRA FLOR DO CARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE ROUPAS USADAS NA FUNDAÇÃO MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009349 | 31/10/2023 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0009358 | 31/10/2023 | 1600.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4B58, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0009359 | 31/10/2023 | 1200.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0009360 | 31/10/2023 | 2940.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-9379, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009361 | 31/10/2023 | 1100.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER SAMU DE PLACA QSF-1693, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0009362 | 31/10/2023 | 1100.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 31/10/2023 | 2648.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO CAPS, REF PISO DA ENFERMAGEM, REF MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 31/10/2023 | 7682.40 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL POLICLINICA MUNICIPAL, REF MES DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 31/10/2023 | 2772.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REF PISO DA ENFERMAGEM, REF MES DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 31/10/2023 | 11487.54 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL PSF CONTRATADOS, REF MES DE OUTUBRO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 31/10/2023 | 16401.66 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PISO DA ENFERMAGEM, REF MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 31/10/2023 | 8010.50 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL POLICLINICA ESTATUTARIO,REF OUTUBRO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 31/10/2023 | 34368.75 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR CONTRATADOS,REF OUTUBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 31/10/2023 | 30511.72 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO PSF, DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL ESTATUTARIO,REF MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0009380 | 31/10/2023 | 4282.82 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS RLX-5A69, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 31/10/2023 | 38382.14 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO SAMU ESTATUTARIO,REF MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 31/10/2023 | 25167.95 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 31/10/2023 | 17360.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 31/10/2023 | 20230.72 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO SALARIO, DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 31/10/2023 | 200.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENETO RURAL E PESCA, EM SERVIÇO DE REBOQUE DO TANQUE DE LEITE DO SITIO ARRUDA PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0009342 | 31/10/2023 | 18056.22 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO DIESEL B S-10, OLEO DIESEL BS-500, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRAX EXTRA TURBO, PARA OS VEICULOS TRATOR DE PLACAS TL85E/ OGG-4485, ENCHEDEIRA/ QSK-8969, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 31/10/2023 | 2000.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇO DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO, LIMPEZA MONTAGEM E USINAGEM DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 31/10/2023 | 270.25 | 00014753661407 | LEONARDO ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AO INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERNETE AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE A PRODUÇÃO DE LEITEIRA DO PRODUTOR LEONARDO ARAUJO FARIAS, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 1.081 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 31/10/2023 | 203.00 | 00014753661407 | LEONARDO ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AO INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERNETE AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, REFERENTE A PRODUÇÃO DE LEITEIRA DO PRODUTOR LEONARDO ARAUJO FARIAS, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 812 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 31/10/2023 | 213.50 | 00009260237483 | JOSE IVANDRO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE DE 1 DE OUTUBRO DE 2023 ATE 31 DE OUTUBRO DE 2023, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR JOSE PAULO IVANDRO DE SOUSA, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 854 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 31/10/2023 | 149.00 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BEZERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE DE 1 DE OUTUBRO DE 2023 ATE 31 DE OUTUBRO DE 2023, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR ABEL ANTUNES BEZERRA JUNIOR, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 596 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 31/10/2023 | 482.75 | 00009289525410 | PABLO ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE DE 1 DE OUTUBRO DE 2023 ATE 31 DE OUTUBRO DE 2023, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR PABLO ALBUQUERQUE DE ARAUJO, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 1931 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0009357 | 31/10/2023 | 2000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009231 | 31/10/2023 | 619.65 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE, PARA A REFEIÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 31/10/2023 | 46267.74 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 31/10/2023 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 31/10/2023 | 29082.88 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0009306 | 31/10/2023 | 14500.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0009315 | 31/10/2023 | 10035.96 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE OUTUBO DE 2023, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0009344 | 31/10/2023 | 14621.05 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL BS-500, PARA OS VEICULOS DE PLACAS DTD-6330/ OIJ-3D42, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 31/10/2023 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 31/10/2023 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 31/10/2023 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 31/10/2023 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 31/10/2023 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 31/10/2023 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 31/10/2023 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 31/10/2023 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 31/10/2023 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 31/10/2023 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 31/10/2023 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 31/10/2023 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 31/10/2023 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 31/10/2023 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 31/10/2023 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 31/10/2023 | 12542.91 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSAOL DO SCFV ESTATURARIO, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/10/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAD UNICO COMISSINADOS, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 31/10/2023 | 5400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 31/10/2023 | 11918.07 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO Do SALÁRIO DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 31/10/2023 | 7615.16 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIO DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 31/10/2023 | 11264.90 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 31/10/2023 | 14120.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 31/10/2023 | 9843.36 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA CONTRATATOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 31/10/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 31/10/2023 | 2592.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REF MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 31/10/2023 | 7920.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 31/10/2023 | 11000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 31/10/2023 | 105.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 01/11/2023 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SCFV, REF MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009399 | 01/11/2023 | 610.23 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 01/11/2023 | 3740.00 | 00003623871419 | DEUSALINO COUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA ARBITRAGEM 22 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, REALIZADOS NO PERIODOS DE 03/10 A 12/11 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 01/11/2023 | 3740.00 | 00010960909451 | TIAGO LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA ARBITRAGEM DE 22 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 223, REALIZADOS NO PERIODO DE 03/10 A 12/11 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 01/11/2023 | 3740.00 | 00070259802425 | MATEUS LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA ARBITRAGEM DE 22 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, REALIZADOS NO PERIODO DE 03/10 A 12/11 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 01/11/2023 | 915.18 | 00009031887404 | VILMA MOREIRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO AO SERVIDOR, EM EVENTO "1° SEMINARIO ESTADUAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA PARAIBA - SANEAR" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E TAMBEM EM UMA VISITA TECNICA NA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CABEDELO-PB, PARA UM TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0009401 | 01/11/2023 | 706.89 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/11/2023 | 3220.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM 5 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES DE PLACA MNJ-1847, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0009390 | 01/11/2023 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0009392 | 01/11/2023 | 262.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0009393 | 01/11/2023 | 597.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0009395 | 01/11/2023 | 645.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 01/11/2023 | 619.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA POTAVEL A GRANEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/11/2023 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAG BURITY, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H AS 17H E NO SABADO DE 7H AS 11H, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0009397 | 01/11/2023 | 1916.84 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 01/11/2023 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009403 | 01/11/2023 | 363.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ESTA SECRETARIA E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009404 | 01/11/2023 | 354.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF-9B75, DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009405 | 01/11/2023 | 2701.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BOMBA D-AGUA E RADIADOR PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF-9B75, DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009406 | 01/11/2023 | 3537.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM KIT DE AMBRAGEM E AMORTECEDOR TRASEIRO PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5E30, DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009407 | 01/11/2023 | 3759.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1E56, DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009408 | 01/11/2023 | 1093.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BOMBA D'AGUA E RETENTOR DA RODA DIANTERIRA PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0H93, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009409 | 01/11/2023 | 354.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4J99, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009410 | 01/11/2023 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE-3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 01/11/2023 | 4380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PNEUS PARA O ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA RLZ-4F05, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0009412 | 01/11/2023 | 1904.70 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BOMBA DE COMBUSTIVEL PARAO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0009413 | 01/11/2023 | 1261.26 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BOMBA D'AGUA E FILTRO DE AR PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE-3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009414 | 01/11/2023 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E SEDMENTADOR PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 01/11/2023 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, E MONTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSEAGEM DE PLACA QSB-2D42, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 01/11/2023 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, E RODIZIO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSEAGEM DE PLACA QSB-2C92, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0009419 | 01/11/2023 | 380.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5E30, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0009420 | 01/11/2023 | 1779.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9B82, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0009421 | 01/11/2023 | 483.38 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PIVÔ SUPERIOR E INFERIOR PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-0H93, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009422 | 01/11/2023 | 2566.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O EVENTO ESTAÇÃO CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 E O V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARRI, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009396 | 01/11/2023 | 1478.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0009398 | 01/11/2023 | 1974.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0009418 | 01/11/2023 | 2920.39 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ENGRANAGEM DO DISCO DE FREIO PARA O VEICULO PATROL DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2789,8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 01/11/2023 | 508.50 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS DIAS 30 DE OUTUBRO AO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 01/11/2023 | 915.69 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SERVITOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO DA PBTUR, PARA PARTICIPAR DA "7° ETAPA DO PARAIBANO FORA DA ESTRADA", NO DIAS 06,07, 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009439 | 06/11/2023 | 96.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0009454 | 06/11/2023 | 13000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: OUTUBRO 2023; RADIO CARUA - FALA PREFEITO; RADIO CARUA- 120 CHAMADAS ROTATIVAS; PORTAL HELENO LIMA - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL; PORTAL POLITICAS E NEGOCIOS - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL E PORTAL PARAIBA EM DEBATE - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0009455 | 06/11/2023 | 4125.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: OUTUBRO 2023; DIA DA CRIANÇA - IMAGINARES; SEC. MEIO AMBIENTE COLETA LIXO; SEC. MEIO AMBIETE LXIO E SEC. SAUDE DIA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009440 | 06/11/2023 | 1300.64 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009441 | 06/11/2023 | 201.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009442 | 06/11/2023 | 260.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO ARQUIVO MUNCIPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0009469 | 06/11/2023 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PESSOAL, TRIBUTOS, GERAÇÃO DOS DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0009470 | 06/11/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0009471 | 06/11/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0009472 | 06/11/2023 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 06/11/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 06/11/2023 | 2098.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000010699960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 06/11/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0009453 | 06/11/2023 | 19750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL PARA O MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, PARCELA 8/8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0009465 | 06/11/2023 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 06/11/2023 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 06/11/2023 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DOS PAIS NO DIA 11 DE OTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 06/11/2023 | 680.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DISCIPLINADORES PARA O V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE ARTES DO CARIRI, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 06/11/2023 | 8688.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DOS DESFILES DAS COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO, DAS COMEMORAÇÕES DO FESIVAL DO QUEIJO, DIAS DOS PROFESSORES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE ARTES DO CARIRI E DO SOLVOZ REGIONAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 06/11/2023 | 1000.00 | 43557504000110 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA PINTURA DO PALCO, UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO - V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES, REALIZADO DIA 17/10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009430 | 06/11/2023 | 5337.06 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0009448 | 06/11/2023 | 322.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009450 | 06/11/2023 | 11131.48 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 06/11/2023 | 425.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, DIA 25/10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0009473 | 06/11/2023 | 50650.98 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOK-9182/OGE-5430/OGD-1456/QFG-0793/OGC-4999/RLY-8G80/SLB-2E40/NQA-4944/RLZ-1L26/RLZ-4F05, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009431 | 06/11/2023 | 358.80 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009432 | 06/11/2023 | 299.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009433 | 06/11/2023 | 271.82 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DA LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009434 | 06/11/2023 | 2012.84 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009435 | 06/11/2023 | 234.50 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0009436 | 06/11/2023 | 1649.85 | 09222369000113 | DENTAL MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 06/11/2023 | 216.19 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR REF MÊS DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 06/11/2023 | 350.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA, POR ABASTECIMENTO EM VEICULO AMAROK DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE É DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009451 | 06/11/2023 | 4221.96 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009452 | 06/11/2023 | 1137.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0009459 | 06/11/2023 | 50.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE AR 7M3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009460 | 06/11/2023 | 108.66 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 06/11/2023 | 1600.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 06/11/2023 | 4000.00 | 46755149000181 | FRANCISCO MARCELO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM HOSPEDAGENS OFERECIDA AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU AO PERIODO DE 04/10/2023 A 31/11/2023, PERIODO EM QUE A BASE ENCONTRAVA-SE EM REFORMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0009468 | 06/11/2023 | 2520.00 | 32404946000100 | CARLOS TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE PICUÍ-PB, NOS DIAS: 02/10, 09/10, 17/10, 20/10, 24/10, 25/10 E 31/10 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 06/11/2023 | 200.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENETO RURAL E PESCA, EM SERVIÇO DE REBOQUE DO TANQUE DE LEITE DO SITIO ARRUDA PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 06/11/2023 | 203.27 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO POLITICAS PUBLICAS DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 06/11/2023 | 305.23 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO POLITICAS PUBLICAS DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 06/11/2023 | 69.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A CASA DE LEITE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009444 | 06/11/2023 | 1875.77 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009446 | 06/11/2023 | 420.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0009474 | 06/11/2023 | 12772.58 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-1414/ JLZ-7958/ RLU-6E88/ RLV-4187/ RLZ-5H78, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009486 | 07/11/2023 | 64.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 07/11/2023 | 300.00 | 00005798261476 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 07/11/2023 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 07/11/2023 | 150.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 07/11/2023 | 800.00 | 00004954237424 | MARIA VERONICA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA CITADA ACIMA CUSTEAR DESPESA COM KIT E SERVIÇOS FUNERARIOS DE SUA NETA, FALECIDA NO DIA 31/05/2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00016291610477 | ERVALÊNIA MIKAELA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA CITADA ACIMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVIÇOS FUNERARIOS DO SEU COMPANHEIRO GEILTON PROCÓPIO DOS SANTOS, FALECIDO NO DIA 26/06/2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 07/11/2023 | 1800.00 | 00007788321478 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVIÇOS FUNERARIOS DO SEU IRMÃO, JOSÉ GIVANILDO CANDIDO DA SILVA, FALECIDO NO DIA 12/05/2023, TENDO EM VISTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 07/11/2023 | 700.00 | 00005344049102 | ELLYKARLA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PEPSSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM A FORMULA INFANTIL DO SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 07/11/2023 | 2200.00 | 00011483770427 | VITO HUGO DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVIÇOS FUNERARIOS DO SEU PAI JOSE MENDES CRUZ NETO, FALECIDO DIA 07/05/2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 07/11/2023 | 5504.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FILME RADIOLOGICO PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 07/11/2023 | 390.00 | 23305631000114 | ADEZIVA BARBOSA ARAÚJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LENÇOL SEM ELASTICO PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009481 | 07/11/2023 | 208.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009482 | 07/11/2023 | 138.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009483 | 07/11/2023 | 7841.64 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009484 | 07/11/2023 | 332.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 07/11/2023 | 700.00 | 00005344049102 | ELLYKARLA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA A MESMA PAGAR A FÓRMULA INFANTIL DE SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0009503 | 07/11/2023 | 16934.81 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647/QSA-7617/QSA-7647/QSA-7597, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0009504 | 07/11/2023 | 24109.79 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS OFZ7196/OFZ8474/QFI4158/OGA7442/QSD9379/QSD9820/OGG3642/QSB6170/QSF1693/OCG9721/RUM5D76, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009476 | 07/11/2023 | 162.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0009477 | 07/11/2023 | 570.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0009499 | 07/11/2023 | 2574.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE 30 IMPRESSORAS, SENDO 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 07/11/2023 | 630.63 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0009478 | 07/11/2023 | 920.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009479 | 07/11/2023 | 45.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009497 | 07/11/2023 | 201.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009500 | 07/11/2023 | 1300.64 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 07/11/2023 | 1071.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, REF MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0009498 | 07/11/2023 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, REIS E SEFIP; REFERENTE A OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0009501 | 07/11/2023 | 19750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO. PARCELA 8/8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 07/11/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 08/11/2023 | 98.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SEVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 08/11/2023 | 1400.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA NA PARTE DE E-SOCIAL NO TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, ENVIO E EMISSAO DOS DARFS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0009509 | 08/11/2023 | 684.00 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0009511 | 08/11/2023 | 1181.25 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0009512 | 08/11/2023 | 3100.33 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0009513 | 08/11/2023 | 671.38 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009514 | 08/11/2023 | 595.49 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RUAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 08/11/2023 | 599.92 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTREN JUNIOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SER DISPONIBILIZADO A CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA, TENDO EM VISTA DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA, PARA ALIMENTAR SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009516 | 08/11/2023 | 1702.30 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009517 | 08/11/2023 | 130.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0009518 | 08/11/2023 | 210.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009522 | 08/11/2023 | 130.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009523 | 08/11/2023 | 278.30 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 08/11/2023 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM TONER PARA AS IMPRESSORAS USADAS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009515 | 08/11/2023 | 74.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009519 | 08/11/2023 | 35.20 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0009520 | 08/11/2023 | 210.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS DO MUNICIPIO, EM ATIVIDADE EXTRA PARA GURJAO, NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 08/11/2023 | 200.00 | 00061495476472 | ARINALDO FERNANDO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DESCARREGO E PESAGEM DE PEIXE E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALZADO NO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009531 | 09/11/2023 | 170.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 09/11/2023 | 150.00 | 00005996702401 | DANIELA DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR NECESSIDADE COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 09/11/2023 | 200.00 | 00087357488420 | EXPEDITO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 09/11/2023 | 150.00 | 00013064066412 | DANIELY ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 09/11/2023 | 200.00 | 00087357488420 | EXPEDITO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 09/11/2023 | 94.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 09/11/2023 | 1800.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JULIA BRASILIANO LOURENÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 09/11/2023 | 300.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE ANTHONY BENJAMIN OLIVEIRA PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 09/11/2023 | 430.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,EM EXAMES DESTINADO AO PACIENTE PAULO HENRIQUE MEDEIROS APOLINÁRIO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 09/11/2023 | 900.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM REALIZAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO DE TOXINA BUTOCLINICA NA MENOR: LORRANY VITORIA VIANA FERNANDES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 09/11/2023 | 1150.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,EM EXAMES DESTINADO AO PACIENTE JOAO BATISTA FERREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 09/11/2023 | 965.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CALÇADO ORTOPEDICO PARA O PECIENTE JEREMIAS AUGUSTO DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009549 | 09/11/2023 | 712.80 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0009550 | 09/11/2023 | 1110.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 09/11/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102022 | 0009554 | 09/11/2023 | 357.90 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 09/11/2023 | 3195.49 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DESTINADOS A JANILEIDE DOS SANTOS PARA O SEU FILHO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 09/11/2023 | 1100.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PLACA DE INOX PARA REFORMA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 09/11/2023 | 300.00 | 00011260482405 | AUGUSTO CARLOS LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO GULA DO QUEIJO, REALIZADA DURANTE O 3° FESTIVAL DO QUEIJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 09/11/2023 | 2070.00 | 45727182000135 | MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM 2 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY E PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009542 | 09/11/2023 | 3565.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0009553 | 09/11/2023 | 1900.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE 30 IMPRESSORAS, SENDO 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 09/11/2023 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 09/11/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009543 | 09/11/2023 | 866.14 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009544 | 09/11/2023 | 3728.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 09/11/2023 | 1604.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0009546 | 09/11/2023 | 2138.70 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 09/11/2023 | 2190.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 09/11/2023 | 435.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0009552 | 09/11/2023 | 963.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING E IMPRESSAO, PARA 30 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 09/11/2023 | 400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM AGUA POTAVEL A GRANEL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 09/11/2023 | 390.08 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 23 E 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 09/11/2023 | 508.50 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS DIAS 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 09/11/2023 | 1500.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE GAB. DO PREFEITO, EM SERVIÇOS DE LIVE STREAMING DO PROGRAMA FALA PREFEITO, RELIZADO QUINZELNAMENTE NO MES DE AGOSTO NAS PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA DE SOLEDADE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 09/11/2023 | 1500.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE GAB. DO PREFEITO, EM SERVIÇOS DE LIVE STREAMING DO PROGRAMA FALA PREFEITO, RELIZADO QUINZELNAMENTE NO MES DE OUTUBRO NAS PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA DE SOLEDADE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 09/11/2023 | 1500.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE GAB. DO PREFEITO, EM SERVIÇOS DE LIVE STREAMING DO PROGRAMA FALA PREFEITO, RELIZADO QUINZELNAMENTE NO MES DE SETEMBRO NAS PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA DE SOLEDADE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/11/2023 | 353.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 10/11/2023 | 425.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DE 1 SOM E 1 TENDA PARA A COBERTURA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOSE GOMES GUIMARES E SEVRINO GERMINIO D EMELO, NO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 10/11/2023 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE OUTUBR DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 10/11/2023 | 456.96 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/11/2023 | 1500.00 | 07549161000188 | UNISEG COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOES PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 10/11/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNTO A CONFED, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182021 | 0009607 | 10/11/2023 | 170145.82 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA 10° MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO, BAIRRO SANTA TEREZA, NA CIDADE DE SOLEDADE-PB | 00072022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652023 | 0009630 | 10/11/2023 | 300.80 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 10/11/2023 | 36293.27 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 59/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 10/11/2023 | 48278.79 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 10/11/2023 | 3828.51 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-GRP, REF MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/11/2023 | 2552.34 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-GRP, REF MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 10/11/2023 | 1140.75 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-GRP, REF MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 10/11/2023 | 12930.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 10/11/2023 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 10/11/2023 | 30520.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 10/11/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 10/11/2023 | 287.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009566 | 10/11/2023 | 3300.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009572 | 10/11/2023 | 2200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 10/11/2023 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 10/11/2023 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 10/11/2023 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS MOBILIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ENCONTRAM-SE EM OBRA DE REFORMA, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 10/11/2023 | 2557.48 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-GRP, REF MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 10/11/2023 | 14343.65 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0009608 | 10/11/2023 | 6722.20 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS MALHADA VERMELHA/ CACHOEIRA DE MANOEL DO Ó/ ESPIRIO SANTO/ SEDE, NO TURNO DA MANHÃ E NA ROTA BAÊ/ ASSENTAMENTO/ ARCANJO/ CACHOEIRINHA DOS TORRES/ SEDE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 10/11/2023 | 11920.00 | 41264252000105 | SILVANA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS E PRAÇAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 10/11/2023 | 14385.24 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 10/11/2023 | 560.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO REGISTRO DA ATA DE REFORMA E DA ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO DO CONSELHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUVINA DE OILIVEIRA MONTEIRO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0009627 | 10/11/2023 | 30647.51 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOK-9182/ OGE-5430/ OGD-1456/ QFG-0793/ OGC-4999/ RLY-8F80/ SLB-2E40/ NQA-4944 E RLV-1L26, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0009564 | 10/11/2023 | 732.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 10/11/2023 | 1077.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS QSA-7617 E QSA-7597, 3° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009575 | 10/11/2023 | 330.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM RECARGA DE GÁS DE COZIHA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009576 | 10/11/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM RECARGA DE GÁS DE COZIHA PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009577 | 10/11/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM RECARGA DE GÁS DE COZIHA PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 10/11/2023 | 1000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE 2 TENDAS PARA O SAMU, TENDO EM VISTA A PROTEÇÃO SOLAR DE DUAS AMBULANCIA NO PERIODO DE 09/09/2023 ATE 04/10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 10/11/2023 | 725.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE 4 TENDAS E SERVIÇO DE PRPRAGANDA ATRAVES DE CARRO DE SOM, PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO UNINASSAU, REALIZADO NNO DIA 30/10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/11/2023 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA SEDE DO SAMU, RELIZADA NO DIA 30/10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 10/11/2023 | 1995.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGICOS PARA O PACIENTE IONARA JUSTINO DA SILVA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 10/11/2023 | 1230.44 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N74, PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 10/11/2023 | 1350.00 | 00008772744448 | GESSICA VIEIRA SARAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA A PESSOA CITADA ACIMA, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 10/11/2023 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS I, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA INACIO OURIQUES DE LIMA, N° 72, ONDE FUNCIONARÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO ETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/11/2023 | 700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE MARIA ROBERTA DA CUNHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N50, PARA FUNCIONAMNETO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/11/2023 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 10/11/2023 | 81.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 10/11/2023 | 0.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 10/11/2023 | 3930.26 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REF MES DE SETEMBRO DE GUIA IPSOL SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 10/11/2023 | 688.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/11/2023 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA II GINCANA DO SCFV, REALIZADO NO DIA 31/10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 10/11/2023 | 158.00 | 00006437350466 | IRENALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS COM A 2° VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009567 | 10/11/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070173216420 | ROBERTA LUANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MOBILIA DA CIDADE DE BOA VISTA-PB A SOLEDADE-PB, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009569 | 10/11/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009570 | 10/11/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 10/11/2023 | 210.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS DO MUNICIPIO, EM ATIVIDADE EXTRA PARA GURJAO, NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 10/11/2023 | 100.00 | 00041469500400 | MARIA DO SOCORRO MENDONÇA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 10/11/2023 | 1000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA A FEIRA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO ATE 05 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 10/11/2023 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA, BODEGA AGROECOLOGOICA, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009573 | 10/11/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DO MEIO AMBIENTE, EM RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 10/11/2023 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 10/11/2023 | 98.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NO REGISTRO DA AA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001052023 | 0009641 | 13/11/2023 | 1130.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM JOGO DE CABO, AMORTECEDOR TRASEIRO, SONDA LAMBDA E JOGO DE VELA PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1E14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001052023 | 0009642 | 13/11/2023 | 630.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PARABRISA PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1E14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 13/11/2023 | 300.00 | 00098003968453 | EVA CRISTINA BORBOREMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 13/11/2023 | 100.00 | 00004760880461 | JOSEFA SILENE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 13/11/2023 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 13/11/2023 | 150.00 | 00071856590437 | NATHACHA VALENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 13/11/2023 | 235.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0009632 | 13/11/2023 | 711.31 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FORD KA DE PLACA QSB-6170, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009633 | 13/11/2023 | 130.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇAÕ DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009634 | 13/11/2023 | 298.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009635 | 13/11/2023 | 90.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 13/11/2023 | 897.54 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARRINHO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 13/11/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE REGSITRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO DO ESTABELECIMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 13/11/2023 | 2000.00 | 00010934704457 | JOAO PEDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CEDIDA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ORTESE DO SEU FILHO RAEL CORDEIRO RODRIGUES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0009637 | 13/11/2023 | 2396.76 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM KIT DE EMBREAGEM PARA O ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA QSD-2D42, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009638 | 13/11/2023 | 500.17 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RUAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 13/11/2023 | 800.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM TABUAS DE MADEIRAS PESONALIZADAS EM FORMA DE CONVITE QUE FORAM ENTREGUES A AUTORIDADES (PREFEITOS, GOVERNADOR E DEPUTADOS) DURANTE III FESTIVAL DO QUEIJO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 13/11/2023 | 2040.00 | 51508829000130 | SHEILA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIOS (FARDAMENTOS), DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA ANDRE JUCIEUX PARA DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 13/11/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 13/11/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 9866-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 13/11/2023 | 928.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 14/11/2023 | 1071.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, REF MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009661 | 14/11/2023 | 15.60 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 14/11/2023 | 711.77 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS DIAS 13,14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 14/11/2023 | 2500.00 | 00007848951472 | LIVONILDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO N. 0800807-12.2017.8.15.0191; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 14/11/2023 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0009660 | 14/11/2023 | 1264.35 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009655 | 14/11/2023 | 335.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009656 | 14/11/2023 | 766.82 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009657 | 14/11/2023 | 162.50 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009658 | 14/11/2023 | 476.05 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009659 | 14/11/2023 | 319.11 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 14/11/2023 | 149.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 14/11/2023 | 537.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°08003097120218150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 14/11/2023 | 1204.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°08010199120218150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 14/11/2023 | 2076.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°08003097120218150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 16/11/2023 | 784.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 16/11/2023 | 1072.35 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FORMULA ALIMENTAR PARA CLINEIDE DE SALES SILVA, PARA ALIEMENTAR SUA FILHA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 16/11/2023 | 216.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TROPONINA, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÍDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 16/11/2023 | 1017.00 | 00003338982739 | FRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBUQUERQUE CONFORME AUTOS 028.2023.000018/MP VIRTUAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 16/11/2023 | 289.90 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 16/11/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 16/11/2023 | 31344.26 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 16/11/2023 | 3106.21 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REF MES DE SETEMBRO DE GUIA IPSOL SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 16/11/2023 | 250.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORMULA INFANTIL PARA O SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 16/11/2023 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 16/11/2023 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 16/11/2023 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 16/11/2023 | 2374.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009687 | 16/11/2023 | 721.76 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009688 | 16/11/2023 | 916.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009689 | 16/11/2023 | 1584.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009690 | 16/11/2023 | 247.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009691 | 16/11/2023 | 720.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009692 | 16/11/2023 | 66.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009693 | 16/11/2023 | 4919.63 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0009696 | 16/11/2023 | 613.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009697 | 16/11/2023 | 138.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 16/11/2023 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 16/11/2023 | 650.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COMPRA DE MEDALHAS E TROFEUS, PARA SEREM ENTREGUES NA II GINCANA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 16/11/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 16/11/2023 | 304.58 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A 2° FEIRA NORDESTINA E ECONOMIA SOLIDARIA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009695 | 16/11/2023 | 3836.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS DE LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009700 | 16/11/2023 | 429.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009701 | 16/11/2023 | 1168.50 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0009702 | 16/11/2023 | 2345.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 16/11/2023 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 16/11/2023 | 150.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009699 | 16/11/2023 | 6319.40 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA (PREDIOS DO MUNICIPIO) E FESTEJOS NATALINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0009706 | 17/11/2023 | 1808.85 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO PATROL, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0009707 | 17/11/2023 | 2403.66 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO PATROL, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0009709 | 17/11/2023 | 676.60 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO PATROL, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0009711 | 17/11/2023 | 551.48 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO PATROL, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 17/11/2023 | 2000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 17/11/2023 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 17/11/2023 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009705 | 17/11/2023 | 99.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LIMPEZA DO CENTRO ADMISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009708 | 17/11/2023 | 99.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM AGUA SANITARIA PARA A LIMPEZA DO CENTRO ADMISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009710 | 17/11/2023 | 81.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM AGUA SANITARIA E LIXEIRA PLASTICA PARA A GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009712 | 17/11/2023 | 237.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SHAMPOO INFANTIL PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0009714 | 17/11/2023 | 2576.11 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0009716 | 17/11/2023 | 796.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 17/11/2023 | 909.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, USADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA MOM2289, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, EM ESTAGIARIA A SERVIÇO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009704 | 17/11/2023 | 47.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00009886181419 | JUCIENE TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DE TEATRO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, EM OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001562022 | 0009703 | 17/11/2023 | 41272.69 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DESTINADOS AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DESTA EMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009713 | 17/11/2023 | 223.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 17/11/2023 | 1000.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM UTENSILIOS PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0009717 | 17/11/2023 | 225.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009718 | 17/11/2023 | 3300.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009720 | 17/11/2023 | 239.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0009722 | 17/11/2023 | 276.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009723 | 17/11/2023 | 99.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0009724 | 17/11/2023 | 3579.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0009725 | 17/11/2023 | 2280.65 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS LABORATORIAIS PARA A O LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0009726 | 17/11/2023 | 4007.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 20/11/2023 | 250.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/11/2023 | 1077.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS QSA-7647, 4° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0009746 | 20/11/2023 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0009747 | 20/11/2023 | 5547.69 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NA UBS DA COMUNIDADE VIRAÇÃO E ATENDIMENTO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DA MESMA COMUNIDADE, NO PERIODO DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0009750 | 20/11/2023 | 3191.30 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIDADE DO CARDEIRO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 20/11/2023 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM EXTNTORES PAR A AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009752 | 20/11/2023 | 333.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009754 | 20/11/2023 | 90.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009756 | 20/11/2023 | 130.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 20/11/2023 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM 2 RECARGAS DE GÁS PARA A AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009758 | 20/11/2023 | 781.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0009759 | 20/11/2023 | 314.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0009760 | 20/11/2023 | 585.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0009761 | 20/11/2023 | 4507.60 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ATE AS UBS DO SITIO BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0009762 | 20/11/2023 | 2925.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 20/11/2023 | 156.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109-6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 20/11/2023 | 39041.21 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL, SAUDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0009734 | 20/11/2023 | 3463.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS DO MUNICIPIO, EM ROTA: CHICO PEREIRA/ MUTIRAO/ SANTA TEREZA/ CENTRO/ JARDIM CRUZEIRO/ SANTA TEREZA, NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 20/11/2023 | 1320.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 40 HORAS MENSAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 20/11/2023 | 1320.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM AULAS DE KARATÊ SHOTOKAN NO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009739 | 20/11/2023 | 22.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 20/11/2023 | 1320.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE, TRANÇAS E PENTEADOS, REALIZADOS NO CRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COSTUREIRA, EXECUTADOS NO CRAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 20/11/2023 | 300.00 | 00009225734417 | ALUSKA PATRÍCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0009745 | 20/11/2023 | 375.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM KITS PARA ATENDER A DEMANDA DO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009742 | 20/11/2023 | 436.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RUAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 20/11/2023 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 20/11/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 20/11/2023 | 46268.23 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 20/11/2023 | 131884.10 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUNDEB 70, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 20/11/2023 | 569.77 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUNDEB 30, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0009732 | 20/11/2023 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 20/11/2023 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 20/11/2023 | 2805.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 20/11/2023 | 0.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 20/11/2023 | 1584.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 20/11/2023 | 4703.35 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, REFERENTE A ATRASO NO ENVIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/11/2023 | 2061.08 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PATRONAL CRIANÇA FELIZ, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 20/11/2023 | 5656.06 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, REFERENTE A ATRASO NO DA ENTRE DA DCTF, E DO ENVIO DO ALVARÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 20/11/2023 | 57.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OUTROS, REF MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/11/2023 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 21/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 21/11/2023 | 6006.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 080077546920148150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 21/11/2023 | 115.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 21/11/2023 | 1501.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000010788148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 21/11/2023 | 1395.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000010788202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 21/11/2023 | 105.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SEVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 21/11/2023 | 7942.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 21/11/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 21/11/2023 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, REF MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 21/11/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 21/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009776 | 21/11/2023 | 1438.15 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 21/11/2023 | 6038.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 21/11/2023 | 1260.00 | 51684798000179 | 51.684.798 GUSTAVO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COREOGRAFO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 21/11/2023 | 296.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SCFV, REF MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 21/11/2023 | 380.00 | 01984503000101 | MARIA LINDOMAR COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CELA CAMPO COMPLETA, DESTIANDO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, PARA SER SORTEADA ENTRE OS PARTICIPANTES DA 1°CAVALGADA DE SOLEDADE, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009777 | 21/11/2023 | 4027.34 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0009778 | 21/11/2023 | 936.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 21/11/2023 | 190.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DO CAPS, NAS COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 21/11/2023 | 15520.98 | 00010179675478 | DANIELLY PORTO P. HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ/CEO L°681/2005, REF MES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 21/11/2023 | 84.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, NAS COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 21/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NAS COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 21/11/2023 | 430.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 21/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA VIGILANCIA, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 21/11/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 21/11/2023 | 136.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 21/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 21/11/2023 | 188.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 21/11/2023 | 209.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 21/11/2023 | 188.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 21/11/2023 | 190.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009806 | 22/11/2023 | 1560.00 | 43134552000103 | ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009807 | 22/11/2023 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009808 | 22/11/2023 | 962.08 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009809 | 22/11/2023 | 174.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009810 | 22/11/2023 | 400.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009811 | 22/11/2023 | 559.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009812 | 22/11/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009813 | 22/11/2023 | 192.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009814 | 22/11/2023 | 265.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009815 | 22/11/2023 | 1286.23 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009816 | 22/11/2023 | 4123.34 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009817 | 22/11/2023 | 4099.32 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009818 | 22/11/2023 | 3963.34 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009819 | 22/11/2023 | 4091.34 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009820 | 22/11/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009821 | 22/11/2023 | 280.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009822 | 22/11/2023 | 741.46 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009823 | 22/11/2023 | 283.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 22/11/2023 | 8959.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009825 | 22/11/2023 | 593.45 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009826 | 22/11/2023 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0009827 | 22/11/2023 | 939.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0009828 | 22/11/2023 | 994.20 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUL HOSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENETE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009831 | 22/11/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009832 | 22/11/2023 | 210.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 22/11/2023 | 1050.30 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 22/11/2023 | 250.00 | 47650385000104 | THALYS DE ARRUDA SILVA 14711676406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SEC. DE SAUDE, EM APLICAÇÃO DE INSUFILM AUTOMOTIVO NO VEICULO DE PLACA SLE4C09, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 22/11/2023 | 869.70 | 00007117772417 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SUA FILHA JESSISLÂNIA THAYNÁ DOS SANTOS FERREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 22/11/2023 | 163.00 | 00003423171723 | CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS FORMULA INFANTIL PARA O SEU FILHO CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA JUNIOR, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 22/11/2023 | 400.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 22/11/2023 | 9500.00 | 04540204000176 | ORTO MED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, EM PROTESE MODULAR TRANSTIBIAL E PÉ ME FIBRA DE CARBONO, TENDO EM VISTA PROCESSO 08012806620228150191 PARA LUIZ CAETANO XAVIER, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 22/11/2023 | 2076.08 | 00001679115464 | ANA PAULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL N°080XXXX-71.2021.8.15.0191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 22/11/2023 | 1204.57 | 00001679115464 | ANA PAULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL N°080XXXX-71.2021.8.15.0191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 22/11/2023 | 537.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 08003097120218150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 22/11/2023 | 8615.75 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA O VEICULO CAÇAMBA VW DE PLACA OGF-7345, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0009836 | 22/11/2023 | 1018.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 22/11/2023 | 290.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL REPRESENTANTE DA AÇÃO SOCIAL NO EVENTO DE FORMAÇÃO DA SIBEC, REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 22/11/2023 | 150.00 | 00007626647467 | IRENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009865 | 22/11/2023 | 896.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009829 | 22/11/2023 | 827.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ROLAMENTOS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE MOK-9B82, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 22/11/2023 | 600.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA MOSTRA LITERARIA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009838 | 22/11/2023 | 209.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009839 | 22/11/2023 | 280.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA MINEIRAIS (20 L) PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 22/11/2023 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA, REF A ENERGIA DISPONIBILIZADA PARA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009837 | 22/11/2023 | 105.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEC. GABINETE DO PREFEITO, PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 22/11/2023 | 20.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 22/11/2023 | 200.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009862 | 22/11/2023 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM AGUA MINERAL (20 L) PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 22/11/2023 | 5639.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 22/11/2023 | 117.11 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, REFERENTE A ATRASO NO DA ENTRE DA DCTF, E DO ENVIO DO ALVARÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0009842 | 22/11/2023 | 15500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA ONDE FUNCIONA O SAMU, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO EM RUAS, NESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 22/11/2023 | 1712.00 | 00003961629404 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 22/11/2023 | 1712.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMAA NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO "VILA SOLEDADE", PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 22/11/2023 | 1712.00 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLCISO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 22/11/2023 | 1712.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DA OBRA DO SETOR ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE TRIBUTOS NO CENTRO AMINISTRATIVO, NO PERIODO DO MES NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 22/11/2023 | 1712.00 | 00005136664436 | JOSE CRISTOVAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 22/11/2023 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0009860 | 22/11/2023 | 5500.00 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM APOIO TECNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0009861 | 22/11/2023 | 1393.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LUVAS DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009890 | 23/11/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0009892 | 23/11/2023 | 323.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0009894 | 23/11/2023 | 1764.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 14188-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009886 | 23/11/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 23/11/2023 | 813.08 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0009883 | 23/11/2023 | 4518.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009884 | 23/11/2023 | 712.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DA GUARDA MUNICIPAL E SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 23/11/2023 | 1870.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 23/11/2023 | 152.29 | 00008519004458 | ADRIANO CÉSAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 23/11/2023 | 152.29 | 00006343196471 | DAVID PIERRE G PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0009908 | 23/11/2023 | 1586.85 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SOLDAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0009910 | 23/11/2023 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0009911 | 23/11/2023 | 2644.75 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE, EMBUCHAMENTO DE BALANÇA, MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO E LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 23/11/2023 | 3000.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009887 | 23/11/2023 | 220.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009888 | 23/11/2023 | 1887.48 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0009898 | 23/11/2023 | 1332.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM 74 REFEIÇÕES COM SUCO PARA ATENDER AOS EVENTOS SOLVOZ E EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADAS NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO E 23 DE OUTUBRO DE 2023DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0009899 | 23/11/2023 | 3799.10 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009885 | 23/11/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PÃO E BOLO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009893 | 23/11/2023 | 1560.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO(PNEUS), DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA VEICULO RENAULT LOGAN DE PLACA RLU6E88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0009895 | 23/11/2023 | 2884.50 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM KITS PARA ATENDER A DEMANDA DO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0009900 | 23/11/2023 | 720.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 23/11/2023 | 315.34 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, EM MATERIAIS DE ESTUDOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 23/11/2023 | 370.00 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ESTUDOS DO SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 23/11/2023 | 500.00 | 43505736000124 | LAIS NICACIO DE LIMA 11159066400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA AS VISITADORAS DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 23/11/2023 | 201.59 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALVULA TERMOSTATICA DESTINADO A VEICULO RENALTU LOGAN DE PLACA RLU6E88 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009889 | 23/11/2023 | 104.10 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O CA´FE DA MANHÃ DOS PRODUTORES DE LEITE DURANTE A EXPOFEIRA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0009902 | 23/11/2023 | 918.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0009904 | 23/11/2023 | 162.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 23/11/2023 | 154.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0009896 | 23/11/2023 | 700.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0009905 | 23/11/2023 | 666.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DO MEIO AMBIENTE, EM REFEIÇÕES COM SUCO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0009876 | 23/11/2023 | 441.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 23/11/2023 | 168.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORMULA INFANTIL PARA O SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009878 | 23/11/2023 | 712.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009879 | 23/11/2023 | 889.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0009880 | 23/11/2023 | 6849.76 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0009881 | 23/11/2023 | 1150.10 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 23/11/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AO PREDIO DO CAPS, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 23/11/2023 | 346.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AO PREDIO DO FARMACIA, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 23/11/2023 | 1658.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009915 | 24/11/2023 | 174.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIOANIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009916 | 24/11/2023 | 265.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 24/11/2023 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009918 | 24/11/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, EM EXAMES HISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE CLEODON GOMES COELHO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 24/11/2023 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 24/11/2023 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR TL 85E/ NEW HOLLAND), NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 24/11/2023 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, ASSISTENCIA TECNICA RURAL, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009934 | 24/11/2023 | 87.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009935 | 24/11/2023 | 261.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0009922 | 24/11/2023 | 902.70 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0009923 | 24/11/2023 | 3029.86 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 24/11/2023 | 1400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DA I MOSTRA LITERARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009932 | 24/11/2023 | 333.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 24/11/2023 | 10000.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA APRESENTAÇÃO COM TEMPO ESTIMADO DE 40 MINUTOS DO GRUPO FOLCLORICO ARIUS DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO EM PALCO MONTADO NO CENTRO DA CIDADE DE SOLEDADE NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0009936 | 24/11/2023 | 3600.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0009937 | 24/11/2023 | 14989.86 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/ QUIXUDI/ VERDES/CAIANA/SEDE/SEDE/CAIANA/VERDES/QUIXUDI/ANA DE OLIVEIRA/CAROA, PERIODO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TURNOS DA MANHÃ E TARDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0009938 | 24/11/2023 | 6722.20 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS MALHADA VERMELHA/ CACHOEIRA DE MANOEL DO Ó/ ESPIRIO SANTO/ SEDE, NO TURNO DA MANHÃ E NA ROTA BAÊ/ ASSENTAMENTO/ ARCANJO/ CACHOEIRINHA DOS TORRES/ SEDE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 24/11/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕA E PLANEJAMENTO, NA CONSULTORIA EM TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 24/11/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕA E PLANEJAMENTO, NA CONSULTORIA EM TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 24/11/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕA E PLANEJAMENTO, NA CONSULTORIA EM TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB, NA COMPETENCIA DE JUNHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000972023 | 0009927 | 24/11/2023 | 2400.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO MECANICO DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009928 | 24/11/2023 | 32.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0009929 | 24/11/2023 | 18.82 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM PAPEL PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 24/11/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARECIA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 24/11/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 27/11/2023 | 595.03 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE MES DE APURAÇÃO 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009950 | 27/11/2023 | 2500.00 | 46816125000195 | HEAC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452023 | 0009964 | 27/11/2023 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REF MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 27/11/2023 | 81.31 | 00073252662434 | CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARA O SERVIDOR A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, A SERVIÇO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0009948 | 27/11/2023 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 27/11/2023 | 447.83 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009958 | 27/11/2023 | 55.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 27/11/2023 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0009953 | 27/11/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/PB, PARCELA 10/11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0009954 | 27/11/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 27/11/2023 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE SOM, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0009941 | 27/11/2023 | 7641.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS VEICULOS PLACAS MOK-9182/OGE-5430/OGD-1456/QFG-0793/OGC-4999/RLY-8F80/SLB-2E40/NQA-4944/RLV-1L26/RLZ-4F05, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009955 | 27/11/2023 | 472.27 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RUAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 27/11/2023 | 1399.60 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRALDAS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 27/11/2023 | 200.00 | 00032486200487 | EXPEDITO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA QUE A PESSOA ESTA DESEMPREGADO POR CONTA DO COVID-19, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009959 | 27/11/2023 | 78.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009965 | 27/11/2023 | 1495.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, EM UMA BOMBA SUBMERSA PARA A COMUNIDADE DO LAGEDO DO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 27/11/2023 | 196.54 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR REF MÊS DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009951 | 27/11/2023 | 5122.00 | 43021629000120 | FABIO JOSÉ DA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARRO DE EMERGENCIA PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 27/11/2023 | 316.16 | 00060983400563 | ANGELO RICARDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESBLOQUEIO DO PROCESSO JUDICIAL N°08006798920178150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 27/11/2023 | 623.51 | 00060983400563 | ANGELO RICARDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESBLOQUEIO DO PROCESSO JUDICIAL N°08006798920178150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 27/11/2023 | 187.93 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESBLOQUEIO DO PROCESSO JUDICIAL N°0800679892078150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009962 | 27/11/2023 | 130.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009963 | 27/11/2023 | 330.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM RECARGA DE GÁS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0009966 | 27/11/2023 | 333.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 27/11/2023 | 92.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEC. DE SAUDE, EM FONTE PARA O CONCERTO DE COMPUTADORES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009968 | 27/11/2023 | 1045.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 27/11/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0009971 | 28/11/2023 | 425.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0009972 | 28/11/2023 | 2183.34 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 28/11/2023 | 630.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, PATOS/PB E SOUSA/PB TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 28/11/2023 | 800.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 28/11/2023 | 760.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONDUZINDO VEICULO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB E PICUÍ-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 28/11/2023 | 660.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E PICUÍ-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO NA DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 28/11/2023 | 1180.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, CUITÉ-PB E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 28/11/2023 | 980.00 | 00009358178400 | ELVIS FELIPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PICUI-PB E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 28/11/2023 | 289.90 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 28/11/2023 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S C LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM EXAME PARA O PACIENTE MARTA ANGELICA GOMES FERREIRA, TENDO EM VISTA PESSOAL EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 28/11/2023 | 1088.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA RVM-5D76, 2° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 28/11/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 28/11/2023 | 2193.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLIN. ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PACIENTE RAMON DE ARRUDA NOBREGA CARDOSO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR NO JOELHO,TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 28/11/2023 | 400.00 | 00003265924408 | JOSÉ PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO A INSTALÇÃO DE UM TANQUE PARA COLETA DE LEITE DE CABRA, PRODUZIDO EM COMUNIDADES DETE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 28/11/2023 | 3240.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE MANGOTE E MOTOBOMBA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGC-4485 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 28/11/2023 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDADRIA, BODEGA AGRICOLA E ECONOMIA SOLIDADERIA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 28/11/2023 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009973 | 28/11/2023 | 896.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009978 | 28/11/2023 | 2940.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DETINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM NOTEBBOK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PRORGAMA PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009979 | 28/11/2023 | 2940.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DETINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM NOTEBBOK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 28/11/2023 | 360.28 | 00010214995445 | MARIA AMANDA LAIS SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO AÇÃO SOCIAL SIBEC TURMA 01 PB, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 28/11/2023 | 322.52 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DIAS 07, 09, 29, E 30 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 28/11/2023 | 886.93 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO A MOTORISTA CIDADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SOUSSA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 28/11/2023 | 528.39 | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS" NO DIA 28/11 A 01/12 DE 2023, NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIA -FPB, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 28/11/2023 | 725.64 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 28/11/2023 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 28/11/2023 | 300.00 | 00018015644429 | CARLOS ARAÚJO FRANÇÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA O MEMSO SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEN A BRASILIA-DF, EM VIRTUDE DE TER RECEBIDO PROPOSTA DE EMPREGO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 28/11/2023 | 9000.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO- IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DO PREDIO, PAVIMENTO DO 1° ANDAR, LOCALIZADO A RUA GERSON OUTRIQUES DE LIMA, N°13, NO 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 28/11/2023 | 290.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 28/11/2023 | 100.39 | 00008296425440 | MARIA ADELMA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULURA, PARA PARTICIPAR DE FORÚM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/11/2023 | 800.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 28/11/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 28/11/2023 | 121.96 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 28/11/2023 | 160.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 13, 14, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 28/11/2023 | 100.39 | 00003416886496 | JOSEANY DEBORAH DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 28/11/2023 | 800.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 28/11/2023 | 152.29 | 00000756993466 | JOSEFA ANDREA BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA SUMÉ-PB, PARA PARTICIPAR DE FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREEDEDORA E POLITICAS PUBLICAS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 28/11/2023 | 800.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/11/2023 | 100.39 | 00006379318402 | ALISSON DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREEDEDORA E POLITICAS PUBLICAS , ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 28/11/2023 | 640.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 28/11/2023 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS MOBILIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ENCONTRAM-SE EM OBRA DE REFORMA, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 28/11/2023 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 28/11/2023 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H AS 17H E NO SABADO DE 7H AS 11H, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 28/11/2023 | 9000.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO- IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DO PREDIO, PAVIMENTO DO 1° ANDAR, LOCALIZADO A RUA GERSON OUTRIQUES DE LIMA, N°13, NO 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 28/11/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO DE 11/11/2023 A 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 28/11/2023 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 28/11/2023 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0009975 | 28/11/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 28/11/2023 | 120.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE A PASSAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0010008 | 28/11/2023 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SOLEDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009976 | 28/11/2023 | 338.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009977 | 28/11/2023 | 3887.52 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS FESTEJOS NATALINO - VILA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001342022 | 0010019 | 28/11/2023 | 75576.28 | 32522090000177 | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇAO EM PARELELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO JARDIM CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 28/11/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 28/11/2023 | 630.63 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRRF, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0010010 | 28/11/2023 | 4600.00 | 43382376000110 | AMS-ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA-AROLDO M.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISOA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 28/11/2023 | 92.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 29/11/2023 | 120.09 | 00004963825430 | HELOIZA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010077 | 29/11/2023 | 723.28 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 29/11/2023 | 500.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM COPOS DESCARTAVEIS PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 29/11/2023 | 609.81 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 29/11/2023 | 670.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESITNADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, EM DUAS HOSPEDAGENS PARA O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO EVENTO FORUM PACTO NOVO CARIRI, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 29/11/2023 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H AS 17H E NO SABADO DE 7H AS 11H, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 29/11/2023 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H AS 17H E NO SABADO DE 7H AS 11H, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 29/11/2023 | 630.56 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM JOGO DE BUCHA E ENGRANAGEM DE REGULAGEM DA CUICA DO FREIO PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5E30, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0010079 | 29/11/2023 | 259.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM REGULADOR DO ALTERNADOR PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 29/11/2023 | 500.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010081 | 29/11/2023 | 750.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0010085 | 29/11/2023 | 965.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CRUZETA TRANSMISSAO, DISCO FREIO DIANTERIO E JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO PARA O ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 29/11/2023 | 240.18 | 00002100965786 | JOÃO ROBERIO GOMES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010068 | 29/11/2023 | 144.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O EVENTO ESTALÇAO CRIANÇA QUE ACONTECEU NO DIA 1/10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010069 | 29/11/2023 | 148.73 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA SUPRIR DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 29/11/2023 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA SUPRIR DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010071 | 29/11/2023 | 118.49 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010072 | 29/11/2023 | 383.42 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010073 | 29/11/2023 | 171.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010074 | 29/11/2023 | 171.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 29/11/2023 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 29/11/2023 | 250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010084 | 29/11/2023 | 179.41 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010092 | 29/11/2023 | 90.25 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 29/11/2023 | 450.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA SONORIZAÇÃO DA 1° CAVALGADA DE SOLEDADE, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010078 | 29/11/2023 | 376.12 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A LIMPEZA DO ESTADIO O BAINAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 29/11/2023 | 3000.00 | 52185052000183 | 52.185.052 MARILEIDE PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM TROFEIS PARA A PREMIAÇÃO DA MARATONA CICLISTA CABRA DA PESTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 29/11/2023 | 2070.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE MANGOTE E MOTOBOMBA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGC-4485 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0010086 | 29/11/2023 | 1014.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 29/11/2023 | 160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA O VEICULO CAÇAMBA VW DE PLACA OGF-7345, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 29/11/2023 | 350.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES DE PLACA MNJ-1847, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 29/11/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES DE PLACA OGG-4485, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 29/11/2023 | 3040.25 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010030 | 29/11/2023 | 106.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 29/11/2023 | 4000.00 | 46755149000181 | FRANCISCO MARCELO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM HOSPEDAGENS OFERECIDA AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 29/11/2023 | 840.00 | 00005344049102 | ELLYKARLA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA A MESMA PAGAR A FÓRMULA INFANTIL DE SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0010039 | 29/11/2023 | 2000.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 29/11/2023 | 375.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS 150 ML, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010041 | 29/11/2023 | 705.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010042 | 29/11/2023 | 870.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010043 | 29/11/2023 | 1955.46 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010044 | 29/11/2023 | 3052.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PNEUS PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7547, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0010045 | 29/11/2023 | 8020.00 | 21552695000194 | MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ESTETOSCOPIO E ELETROCARDIOGRAFO PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010046 | 29/11/2023 | 2520.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PNEUS PARA O VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSF-1693, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010047 | 29/11/2023 | 659.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010048 | 29/11/2023 | 717.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 29/11/2023 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS 120ML PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 29/11/2023 | 1250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS 120ML PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010051 | 29/11/2023 | 1121.95 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010052 | 29/11/2023 | 752.46 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010053 | 29/11/2023 | 558.09 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 29/11/2023 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 29/11/2023 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 29/11/2023 | 1230.44 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR.DOUVEIA NOBREGA, N°74, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 29/11/2023 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 29/11/2023 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 29/11/2023 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 29/11/2023 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 29/11/2023 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS I, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA INACIO OURIQUES DE LIMA, N° 72, ONDE FUNCIONARÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N50, PARA FUNCIONAMNETO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010093 | 30/11/2023 | 828.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010094 | 30/11/2023 | 1691.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010095 | 30/11/2023 | 818.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SERINGAS DE 5ML, 10ML E 20 E FITA MICROPORO PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010096 | 30/11/2023 | 2433.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010097 | 30/11/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM RECARGA DE GÁS PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010098 | 30/11/2023 | 4960.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010099 | 30/11/2023 | 2757.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010100 | 30/11/2023 | 112.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010101 | 30/11/2023 | 531.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010102 | 30/11/2023 | 437.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010103 | 30/11/2023 | 1802.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010104 | 30/11/2023 | 1974.11 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0010105 | 30/11/2023 | 230.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0010106 | 30/11/2023 | 3180.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS, SENDO 04 DO CEO E 07 CONSULTORIOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010107 | 30/11/2023 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 RLX 5A69, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0010108 | 30/11/2023 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 OGC-9721, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 30/11/2023 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, EM NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 30/11/2023 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 30/11/2023 | 1540.00 | 00005859548443 | JOSELIA MARIA DIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 30/11/2023 | 1050.30 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 30/11/2023 | 1350.00 | 00008772744448 | GESSICA VIEIRA SARAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DE ACORDO COM OS VALORES DESCRITOS NA PORTARIA 300, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/11/2023 | 28609.32 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 30/11/2023 | 27711.94 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 30/11/2023 | 59777.03 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 30/11/2023 | 47079.26 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 30/11/2023 | 11796.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 30/11/2023 | 15303.32 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL SAMU CONTRATADO, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 30/11/2023 | 34135.88 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO SAMU ESTATUTARIO,REF MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/11/2023 | 11880.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL PSF CONTRATADOS, REF MES DE NOVEMBRO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 30/11/2023 | 40096.26 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 30/11/2023 | 2772.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REF PISO DA ENFERMAGEM, REF MES DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 30/11/2023 | 7682.40 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL POLICLINICA MUNICIPAL, REF MES DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 30/11/2023 | 33238.63 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 30/11/2023 | 11629.20 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 30/11/2023 | 31744.63 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 30/11/2023 | 16080.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/11/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO SAMU, REF AO MES DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 30/11/2023 | 24030.64 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 30/11/2023 | 30962.21 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR CONTRATADOS,REF NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 30/11/2023 | 8010.50 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL POLICLINICA ESTATUTARIO,REF NOVEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 30/11/2023 | 30694.89 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEMAENTO, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 30/11/2023 | 3168.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 30/11/2023 | 7036.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA CONTRATADO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 30/11/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/11/2023 | 2648.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO CAPS, REF PISO DA ENFERMAGEM, REF MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 30/11/2023 | 40536.46 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N° 963, DO PESSOAL CONTRATADO REF MES DE NOVEMBRO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 30/11/2023 | 15268.26 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 30/11/2023 | 53537.40 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, PARA O PESSOAL EFETIVO REF MES DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 30/11/2023 | 6622.56 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 30/11/2023 | 44875.57 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 30/11/2023 | 18833.78 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 30/11/2023 | 44399.32 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 30/11/2023 | 130661.20 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/11/2023 | 16583.82 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 30/11/2023 | 25143.82 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 30/11/2023 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM INFRAESTRUTURA PRESTADA A PACIENTES DESTE CIDADE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AREA DA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0010205 | 30/11/2023 | 3010.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS DATAS: 08/11; 10/11/ 13/11; 14/11; 16/11; 24/11; 01/12 DE 2023, E COM DESTINO A CUITÉ-PB NAS DATAS: 06/11; 09/11 E 27/11. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 30/11/2023 | 28960.52 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO PSF, DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL ESTATUTARIO,REF MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 001352023 | 0010237 | 30/11/2023 | 71690.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 001352023 | 0010239 | 30/11/2023 | 71690.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 30/11/2023 | 1584.00 | 27084689000136 | LAVADEIRA FLOR DO CARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE ROUPAS USADAS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0010243 | 30/11/2023 | 4200.00 | 32404946000100 | CARLOS TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE PICUÍ-PB, NOS DIAS: 01/11, 07/11, 10/11, 13/11, 14/11, 16/11, 16/11, 17/11, 20/11, 21/11(DUAS VIAGENES), 22/11, 24/11, 28/11 29/11 E 30/11 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010244 | 30/11/2023 | 5027.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/11/2023 | 7000.00 | 00014030854478 | MAYARA VASCONCELOS DE SOUTO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 30/11/2023 | 2000.00 | 52600255000199 | 52.600.255 RITA DE CASSIA DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0010111 | 30/11/2023 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK 8969, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 30/11/2023 | 3750.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O ANIVERSARIO DE 20 ANOS DO ASSENTAMENTO SANTA TEREZA, NO PERIODO DE 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 30/11/2023 | 1000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA A FEIRA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO ATE 04 DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 30/11/2023 | 25640.94 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 30/11/2023 | 20670.72 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO SALARIO, DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 30/11/2023 | 4200.81 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 30/11/2023 | 2080.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 30/11/2023 | 274.00 | 00009260237483 | JOSE IVANDRO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE DE 1 DE NOVEMBRO DE 2023 ATE 30 DE NOVEMBRO DE 2023, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR JOSE PAULO IVANDRO DE SOUSA, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 1096 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 30/11/2023 | 116.25 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BEZERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE DE 1 DE NOVEMBRO DE 2023 ATE 30 DE NOVEMBRO DE 2023, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR ABEL ANTUNES BEZERRA JUNIOR, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 465 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/11/2023 | 174.25 | 00014753661407 | LEONARDO ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AO INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERNETE AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A PRODUÇÃO DE LEITEIRA DO PRODUTOR LEONARDO ARAUJO FARIAS, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 697 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 30/11/2023 | 435.75 | 00009289525410 | PABLO ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE DE 1 DE NOVEMBRO DE 2023 ATE 30 DE NOVEMBRO DE 2023, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR PABLO ALBUQUERQUE DE ARAUJO, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 1743 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 30/11/2023 | 800.00 | 17819444000156 | ELETROCARLOS - CARLOS HENRIQUE FRANÇA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA INSTALÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DE SOLEDADE-PB, SITIO LAJEDO DE TIMBAUBA, SITIO BARROCAS E SITIO VIRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0010264 | 30/11/2023 | 3040.25 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0010265 | 30/11/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES DE PLACA OGG-4485, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0010266 | 30/11/2023 | 350.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES DE PLACA MNJ-1847, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 30/11/2023 | 3000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA LOCAÇÃO DE 75 DISCIPLINADORES NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DA 13° MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 30/11/2023 | 11500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 30/11/2023 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0010114 | 30/11/2023 | 14500.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/11/2023 | 43840.65 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 30/11/2023 | 11750.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/11/2023 | 46127.82 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0010248 | 30/11/2023 | 9603.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010120 | 30/11/2023 | 284.64 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 30/11/2023 | 105.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 30/11/2023 | 10000.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA APRESENTAÇÃO COM TEMPO ESTIMADO DE 40 MINUTOS DO GRUPO FOLCLORICO ARIUS DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO EM PALCO MONTADO NO CENTRO DA CIDADE DE SOLEDADE NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 30/11/2023 | 2090.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 30/11/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 30/11/2023 | 11000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 30/11/2023 | 5400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 30/11/2023 | 7920.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 30/11/2023 | 11202.84 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA CONTRATATOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 30/11/2023 | 8505.16 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO SALARIO DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 30/11/2023 | 12542.91 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSAOL DO SCFV ESTATURARIO, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 30/11/2023 | 18882.17 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 30/11/2023 | 3456.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REF MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 30/11/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAD UNICO COMISSINADOS, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 30/11/2023 | 13695.90 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 30/11/2023 | 11918.07 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO Do SALÁRIO DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 30/11/2023 | 450.00 | 00045059861449 | MARIA JOSE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIOS (FIGURINO PARA EQUIPE DO BALE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010117 | 30/11/2023 | 4132.65 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0010118 | 30/11/2023 | 679.83 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0010119 | 30/11/2023 | 1158.76 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 30/11/2023 | 567221.21 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 30/11/2023 | 2713.26 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 30/11/2023 | 334066.26 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70 CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 30/11/2023 | 74205.44 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 30/11/2023 | 40179.85 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 30/11/2023 | 72487.75 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 30/11/2023 | 40150.16 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 30/11/2023 | 50815.18 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALÁRIAL PESSOAL EFETIVO PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 30/11/2023 | 44885.35 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/11/2023 | 70591.13 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO MDE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 30/11/2023 | 3029.82 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 30/11/2023 | 8283.67 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 30/11/2023 | 101.91 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADOS A PESSOA FISICA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM O SEU FILHO DAVI LUIZ LOPES DA SILVA, MATRICULADO NA ESCOLA LUCIA MATIAS DE OLIVERA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VISTO QUE O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE NAO TEM COMO CHEGAR NA CASA DA REFERIDA CRIANÇA, EM VIRTUDE DA DISTANCIA E DO DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 30/11/2023 | 13200.00 | 00070800330471 | JOSEILDO JOAN SANTOS SOUZA E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS ESTAGIARIOS DA EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 30/11/2023 | 1496.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA POTAVEL A GRANEL PARA ESTA SECRETARIA E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 30/11/2023 | 101.91 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADOS A PESSOA FISICA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM O SEU FILHO DAVI LUIZ LOPES DA SILVA, MATRICULADO NA ESCOLA LUCIA MATIAS DE OLIVERA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VISTO QUE O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE NAO TEM COMO CHEGAR NA CASA DA REFERIDA CRIANÇA, EM VIRTUDE DA DISTANCIA E DO DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0010263 | 30/11/2023 | 630.56 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM JOGO DE BUCHA E ENGRENAGEM DE REGULAGEM DA CUICA DO FREIO PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5E30, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0010110 | 30/11/2023 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLACROSS DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 30/11/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA COLSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 30/11/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA COLSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 30/11/2023 | 27000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 30/11/2023 | 69659.15 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 30/11/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COLSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 30/11/2023 | 24456.86 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010113 | 30/11/2023 | 550.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM RECARGAS DE GÁS PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 30/11/2023 | 960.00 | 00755509000144 | AÇO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANJEMANETO, EM ELETRODOS PARA USO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 30/11/2023 | 992.10 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0010125 | 30/11/2023 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONSULTORIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO DESENVOLVIMENTO E ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 30/11/2023 | 16611.45 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM DECIDO TERCEIRO PROPORCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 30/11/2023 | 46494.55 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 30/11/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, NO PERIODO DE 11/11/2023 A 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 30/11/2023 | 50791.84 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL E DECIMO TERCEITO PROPORCIONAL DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 30/11/2023 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERÁ INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0010247 | 30/11/2023 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 30/11/2023 | 18421.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000010762920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 30/11/2023 | 10638.51 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVIDA ATIVA, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 30/11/2023 | 12668.84 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REF MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 30/11/2023 | 9666.67 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 30/11/2023 | 5971.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 30/11/2023 | 0.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 30/11/2023 | 2.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 283145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 13911-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 30/11/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 30/11/2023 | 5927.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 30/11/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 30/11/2023 | 3.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/11/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 30/11/2023 | 341.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 30/11/2023 | 185.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 5293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 30/11/2023 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 30/11/2023 | 15.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0010112 | 30/11/2023 | 2870.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA SKX-3E14,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0010122 | 30/11/2023 | 537.62 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0010123 | 30/11/2023 | 7425.05 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TIRA DE BRONZE E LAMINA RETA PARA O VEICULO PATROL, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010134 | 30/11/2023 | 32.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 30/11/2023 | 5484.81 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 30/11/2023 | 57722.91 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 30/11/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 30/11/2023 | 12000.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA DTD-6330, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0010262 | 30/11/2023 | 1050.30 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO RETROESVADEIRA JCB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012023 | 0010268 | 01/12/2023 | 12000.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA DTD-6330, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010286 | 01/12/2023 | 1815.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0010287 | 01/12/2023 | 366.85 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS VILA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001202023 | 0010270 | 01/12/2023 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 01/12/2023 | 5.92 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCORRRIDOS NO PAGAMENTO DA NF°002.213.306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/12/2023 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 01/12/2023 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRI DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 01/12/2023 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 01/12/2023 | 760.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOTOR GASOLINA TOYAMA DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010281 | 01/12/2023 | 2089.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010282 | 01/12/2023 | 2865.98 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010283 | 01/12/2023 | 73.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010284 | 01/12/2023 | 456.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010285 | 01/12/2023 | 6099.19 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 01/12/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS UNCME-UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001292023 | 0010291 | 01/12/2023 | 310000.00 | 39954004000144 | EDITORA TRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DA OBRA: VALORIZAÇÃO CULTURAL HISTORICA E GEOGRAFICA - SOLEDADE - MINHA HISTORIA - MINHA GENTE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010297 | 01/12/2023 | 958.72 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FILTRO DE AR PRIMARIO E SECUNDARIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA QSB-2D42, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 01/12/2023 | 5000.00 | 00003334559408 | MARIA LUIZA DA CRUZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 01/12/2023 | 5000.00 | 00070259053481 | WALLYSON FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 01/12/2023 | 2050.00 | 00009031904430 | ANA EMANUELY FALCÃO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 01/12/2023 | 2054.23 | 00007970230466 | ANA CELIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 01/12/2023 | 4000.00 | 00007543893401 | ALISSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 01/12/2023 | 4000.00 | 00015684351425 | HENRIQUE JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/12/2023 | 4000.00 | 00002583970470 | IVANILDO GOMES E OUTROS (LEI A BLAN CULTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 01/12/2023 | 3336.45 | 00010613783492 | KEYLLA SAMYLLA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 01/12/2023 | 3336.45 | 00005027752466 | SILVESTRE CORREIA DE CANTALICE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 01/12/2023 | 3336.45 | 00014646894408 | RYAN FALCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00045973156400 | GERALDO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 01/12/2023 | 3336.45 | 00071078929408 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 01/12/2023 | 2054.23 | 00003681811466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 01/12/2023 | 2054.23 | 00093060343420 | AURILEDA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 01/12/2023 | 2054.23 | 00061495476472 | ARINALDO FERNANDO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/12/2023 | 15000.00 | 00007395284402 | JOSÉ TIAGO MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 01/12/2023 | 14367.22 | 00004822324478 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 01/12/2023 | 25000.00 | 00091040213472 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 01/12/2023 | 14367.22 | 10333709000162 | FUNDAÇÃO CULTURAL CASARÃO IBIAPINOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, DESTINADO A FUNDAÇÃO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 01/12/2023 | 2054.23 | 00001048986403 | JOSE LEANDRO FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 01/12/2023 | 4000.00 | 00006734205401 | MARCOS TULIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 01/12/2023 | 4000.00 | 00003334559408 | MARIA LUIZA DA CRUZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°03/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLATADAS PELO EDITAL N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 E DECRETO N°11.525/2023 E O DECRETO DE FOMENTO 11.453/2023, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 01/12/2023 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010295 | 01/12/2023 | 593.23 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 01/12/2023 | 300.00 | 00005798261476 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 01/12/2023 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 01/12/2023 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 01/12/2023 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 01/12/2023 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/12/2023 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 01/12/2023 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 01/12/2023 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 01/12/2023 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 01/12/2023 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 01/12/2023 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 01/12/2023 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/12/2023 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 01/12/2023 | 207.56 | 00007877419490 | RAFAELA FREIRE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA APESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUÁ EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 01/12/2023 | 150.00 | 00006552002408 | SIMONE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 01/12/2023 | 150.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISSTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010296 | 01/12/2023 | 185.37 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM CHAVE SETA PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES DE PLACA MNJ-1847, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010269 | 01/12/2023 | 5122.00 | 00001035021498 | FABIO JOSE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARRO DE EMERGENCIA PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010272 | 01/12/2023 | 1981.50 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALAR FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010273 | 01/12/2023 | 580.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS LABORATORIAIS PARA A O LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 01/12/2023 | 86.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010275 | 01/12/2023 | 1418.68 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010276 | 01/12/2023 | 444.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010277 | 01/12/2023 | 795.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010278 | 01/12/2023 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010279 | 01/12/2023 | 732.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010280 | 01/12/2023 | 732.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010292 | 01/12/2023 | 444.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0010293 | 01/12/2023 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010339 | 04/12/2023 | 274.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 04/12/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CANDIDO TRAJANO, TENDO EM VISTA PESSOA EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010341 | 04/12/2023 | 172.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010342 | 04/12/2023 | 72.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 04/12/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES CANDIDO XAVIER, TENDO EM VISTA PESSOA EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010344 | 04/12/2023 | 652.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010345 | 04/12/2023 | 133.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010346 | 04/12/2023 | 333.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010347 | 04/12/2023 | 92.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0010348 | 04/12/2023 | 560.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM FILTRO SOLAR PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 04/12/2023 | 460.00 | 00017691060491 | JOAN PÔRTO DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES DO SEU FILHO JOAN PORTO DE ARAÚJO FILHO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010350 | 04/12/2023 | 160.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0010351 | 04/12/2023 | 4368.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PROJETOR SMAR SCREEN, TELA PARA PROJEÇÃO E IMPRESSA BROTHER PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0010353 | 04/12/2023 | 1150.00 | 21971041000103 | K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETONIA ANTROMETRICA ADULTO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010354 | 04/12/2023 | 437.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM PAPEL GRAUU CIRURGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010356 | 04/12/2023 | 130.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010359 | 04/12/2023 | 366.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010360 | 04/12/2023 | 180.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0010362 | 04/12/2023 | 269.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 04/12/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001562022 | 0010365 | 04/12/2023 | 41260.13 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DESTE EMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010366 | 04/12/2023 | 112.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102022 | 0010369 | 04/12/2023 | 1453.60 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 04/12/2023 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO/FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622021 | 0010371 | 04/12/2023 | 10874.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 253 EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB NO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712023 | 0010372 | 04/12/2023 | 7770.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 22 CURATIVOS EM REGIÕES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMENSÕES VARIADAS, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0010374 | 04/12/2023 | 2975.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 119 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010384 | 04/12/2023 | 852.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010386 | 04/12/2023 | 1075.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS DESTIANDOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 04/12/2023 | 126.50 | 00070893265438 | NATALIA TOBIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANECIRA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUÁ EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 04/12/2023 | 330.00 | 00010488466440 | SIMONE LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENET A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS PAGAMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA QUE PERDEU TODOS OS BENS DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 04/12/2023 | 150.00 | 00008852351426 | AILMA ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM ALUGUEL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 04/12/2023 | 185.35 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CEDTIDA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 04/12/2023 | 150.00 | 00004447562480 | ROSEMBERGUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIAS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0010368 | 04/12/2023 | 1889.50 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0010373 | 04/12/2023 | 2008.65 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0010375 | 04/12/2023 | 140.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM KIT DE BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRO PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE-3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0010376 | 04/12/2023 | 570.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MOLA DIANTEIRA PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE-3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0010377 | 04/12/2023 | 735.95 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MOLA MESTRA TRASEIRA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4J99, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010378 | 04/12/2023 | 430.84 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0010380 | 04/12/2023 | 2691.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE 30 IMPRESSORAS, SENDO 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0010381 | 04/12/2023 | 1039.86 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING E IMPRESSAO, PARA 30 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0010385 | 04/12/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 04/12/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 04/12/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 10513-9.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202023 | 0010379 | 04/12/2023 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0010382 | 04/12/2023 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, TRIBUTOS, GERAÇÃO DE DADOS PRA O PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 05/12/2023 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000010874052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 05/12/2023 | 1521.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000010874095 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 05/12/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 8568,5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 05/12/2023 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010397 | 05/12/2023 | 875.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0010387 | 05/12/2023 | 600.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: NOVEMBRO 2023; CRIANÇÃO DE 01 PAGINA PARA REVISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0010388 | 05/12/2023 | 15500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: NOVEMBRO 2023; RADIO CARUA - FALA PREFEITO; RADIO CARUA - 120 CHAMADAS ROTATIVAS; PORTAL HELENO LIMA - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL; PORTAL POLITICAS E NEGOCIOS - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL; PORTAL PARAIBA EM DEBATE; REVISTA TRIBUNA - VEICULAÇÃO DE 01 PAGINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0010396 | 05/12/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 05/12/2023 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010390 | 05/12/2023 | 266.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010398 | 05/12/2023 | 958.72 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO E DO MOTOR SECUNDARIO E FILTRO SEDIMENTADOR, PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA RLV-1L26, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010399 | 05/12/2023 | 958.72 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO E DO MOTOR SECUNDARIO E FILTRO SEDIMENTADOR, PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQA-4J44, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010400 | 05/12/2023 | 958.72 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO E DO MOTOR SECUNDARIO E FILTRO SEDIMENTADOR, PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA RLZ-4F05, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 05/12/2023 | 4305.00 | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM IOGURTE NATURAL DE LEITE DE CABRA COM PREPARO DE MORANGO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010403 | 05/12/2023 | 237.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0010404 | 05/12/2023 | 3610.36 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 05/12/2023 | 400.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM RECARGA DE GAS, TROCA DE OLEO E SERVIÇO DE SOLDA DA CONEXÃO, PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1E14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0010391 | 05/12/2023 | 672.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0010392 | 05/12/2023 | 50.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE AR 7M3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010393 | 05/12/2023 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS DESTIANDOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0010394 | 05/12/2023 | 4180.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010395 | 05/12/2023 | 888.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102022 | 0010402 | 05/12/2023 | 332.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 05/12/2023 | 46.00 | 00005904612494 | REJANE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITDA ACIMA, PARA A MES SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO GABRIEL RUFINO DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 05/12/2023 | 1420.00 | 00004049846497 | TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0010413 | 06/12/2023 | 938.94 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010414 | 06/12/2023 | 649.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010415 | 06/12/2023 | 1970.11 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010417 | 06/12/2023 | 269.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO DA LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0010419 | 06/12/2023 | 234.50 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0010421 | 06/12/2023 | 1810.34 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010422 | 06/12/2023 | 702.36 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010423 | 06/12/2023 | 855.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010424 | 06/12/2023 | 691.30 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010425 | 06/12/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM RECARGA DE GÁS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010426 | 06/12/2023 | 660.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM RECARGA DE GÁS PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010430 | 06/12/2023 | 4123.34 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010431 | 06/12/2023 | 2544.85 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 06/12/2023 | 1500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CENTRIFUGA ANALOGICA PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0010433 | 06/12/2023 | 1366.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00082625514434 | AMADEU COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM A MENSALIDADE EM CLINICA DE REABILITAÇÃO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0010440 | 06/12/2023 | 134.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0010441 | 06/12/2023 | 114.90 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010434 | 06/12/2023 | 807.99 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE, PARA A REFEIÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 06/12/2023 | 400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010436 | 06/12/2023 | 390.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA A LIMPEZA DA RESPECTIVA SECRETARIA BEM COMO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS (MERCADO E PRAÇA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0010437 | 06/12/2023 | 1874.27 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010427 | 06/12/2023 | 2200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ESTA SECRETARIA E PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 06/12/2023 | 1496.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA POTAVEL A GRANEL PARA ESTA SECRETARIA E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0010439 | 06/12/2023 | 1422.12 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RURAIS DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 06/12/2023 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0010429 | 06/12/2023 | 75.74 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA OS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 06/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 06/12/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 07/12/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 07/12/2023 | 10588.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2782-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0010453 | 07/12/2023 | 8557.00 | 12032954000165 | MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TACHÕES E COLA PARA FIXAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO VIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 07/12/2023 | 1500.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE GAB. DO PREFEITO, EM SERVIÇOS DE LIVE STREAMING DO PROGRAMA FALA PREFEITO, RELIZADO QUINZELNAMENTE NO MES DE NOVEMBRO NAS PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA DE SOLEDADE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0010447 | 07/12/2023 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, TRIBUTOS, GERAÇÃO DE DADOS PRA O PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 07/12/2023 | 44.00 | 11912352000130 | DALILIA MARIA DA SILVA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM COLA 3M PARA MOTOR DOS VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010454 | 07/12/2023 | 24.47 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO PARA O LANCHE DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010455 | 07/12/2023 | 184.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010456 | 07/12/2023 | 5519.95 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CARNE BOVINA TIPO COXAO DURO E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0010458 | 07/12/2023 | 1000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM COXIM DO CAMBIO, COXIM DO MOTOR E COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4C18, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0010462 | 07/12/2023 | 3713.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM KIT DE EMBRAGEM E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0010463 | 07/12/2023 | 303.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LONA DE FREIO TRASEIRO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4J99, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0010476 | 07/12/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇO DE DIARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010448 | 07/12/2023 | 120.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM AGUA MINERAL PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010449 | 07/12/2023 | 85.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0010451 | 07/12/2023 | 926.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PORCAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES DE PLACA MNJ-1847, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0010452 | 07/12/2023 | 3000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, EM SEMI EIXO DO TRAÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES DE PLACA MNJ-1847, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0010475 | 07/12/2023 | 3870.84 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, EM BARRA DE ESTABILIDADE DIREITO, MOLAS, BORRACHA DOS BATEDORES DAS MOLAS DIANTEIRAS E MARCADOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA VW DE PLACA OGF-7345, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 07/12/2023 | 2000.00 | 00007552133430 | ELIZANGELA APARECIDA FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM KIT E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO SEU COMPANHEIRO (CASAMENTO RELIGIOSO), FALECIDO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010459 | 07/12/2023 | 28.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MELACIAS E GOMAS DE TAPIOCA PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 07/12/2023 | 1700.00 | 00012573203433 | JOSÉ CARLOS SOUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS COM KIT E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA SUA EX-COMPANHEIRA, JOSIMARA MARTINS PEREIRA, FALECIDA DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010442 | 07/12/2023 | 274.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010443 | 07/12/2023 | 53.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010444 | 07/12/2023 | 243.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010446 | 07/12/2023 | 160.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIOANIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010450 | 07/12/2023 | 1200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010464 | 07/12/2023 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010465 | 07/12/2023 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010466 | 07/12/2023 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010467 | 07/12/2023 | 9240.00 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS - (OUTROS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁCA REALIZADA NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 07/12/2023 | 3533.85 | 00011155041429 | ANTONIO ARQUIMEDES A. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PQAVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕESDE VIGILÂNCIA EM SAUDE) - PARA OS PROFICIONAIS DA VIGILÂNCIA, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 07/12/2023 | 699.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM BEBEDOURO COMPACTA PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010471 | 07/12/2023 | 27821.53 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS OFZ7196/OFZ8474/QFI4158/OGA7442/QSD9379/QSD9820/OGG3642/QSB6170/QSF1693/OCG9721/RUM5D76/RLX-5A69, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010472 | 07/12/2023 | 11914.16 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS QSA-7647 / QSA-7597, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0010477 | 11/12/2023 | 86400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0010478 | 11/12/2023 | 59616.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS DE PLATONISTA 24H NO SAMU NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0010479 | 11/12/2023 | 75440.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010480 | 11/12/2023 | 106.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010481 | 11/12/2023 | 119.70 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010482 | 11/12/2023 | 217.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010483 | 11/12/2023 | 217.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 11/12/2023 | 9119.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM OXIGENIOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 11/12/2023 | 265.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 11/12/2023 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTUCHO TONNER, DESTINADO A SECRETARIA SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010491 | 11/12/2023 | 94.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010492 | 11/12/2023 | 475.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010493 | 11/12/2023 | 1209.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0010494 | 11/12/2023 | 3900.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0010495 | 11/12/2023 | 116.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010496 | 11/12/2023 | 333.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010498 | 11/12/2023 | 823.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010501 | 11/12/2023 | 712.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010503 | 11/12/2023 | 1425.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010505 | 11/12/2023 | 130.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010506 | 11/12/2023 | 229.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 11/12/2023 | 500.00 | 29475614000101 | SUELI MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO CONJUNTO DE ORNAMENTAÇÃO PARA REINAUGURAÇÃO DO CENTOR DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0010543 | 11/12/2023 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 11/12/2023 | 86.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 11/12/2023 | 156.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 11/12/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ACESSO A INTERNET, NA COMPETENCIA NOVEMBRO, DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 11/12/2023 | 840.00 | 00005344049102 | ELLYKARLA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA A MESMA PAGAR A FÓRMULA INFANTIL DE SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 11/12/2023 | 290.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL REPRESENTANTE DA AÇÃO SOCIAL NO "III FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA", REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 11/12/2023 | 243.92 | 00008369386407 | RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO, PARA PARTICIPAR DO "III FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTNCIA SOCIAL DA PARAIBA", ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010507 | 11/12/2023 | 177.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PÃO E BOLO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010508 | 11/12/2023 | 39.80 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010514 | 11/12/2023 | 296.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PÃO E BOLO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010522 | 11/12/2023 | 370.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PÃO E BOLO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010527 | 11/12/2023 | 110.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010533 | 11/12/2023 | 7702.59 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-1414/ JLZ-7958/ RLU-6E88/ RLV-4187/ RLZ-5H78, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 11/12/2023 | 281.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 11/12/2023 | 101.91 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DAVI LUIZ LOPES DA SILVA PARA A SUA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 11/12/2023 | 101.91 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DAVI LUIZ LOPES DA SILVA PARA A SUA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 11/12/2023 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 11/12/2023 | 300.00 | 00010488466440 | SIMONE LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENET A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS PAGAMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA QUE PERDEU TODOS OS BENS DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010526 | 11/12/2023 | 22371.79 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO DIESEL B S-10, OLEO DIESEL BS-500, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRAX EXTRA TURBO, PARA OS VEICULOS TRATOR DE PLACAS TL85E/ OGG-4485, ENCHEDEIRA/ QSK-8969, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 11/12/2023 | 400.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO III PEDAL ECOLOGICO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NOS DIAS 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010499 | 11/12/2023 | 157.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,EM FRUTAS E VERDURAS PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010525 | 11/12/2023 | 812.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PAO E BOLO PARA O CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE DOS SERVIDORES DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010530 | 11/12/2023 | 13066.80 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL BS-500, PARA OS VEICULOS DE PLACAS DTD-6330/ OIJ-3D42, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010509 | 11/12/2023 | 6308.49 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS VEICULOS QFF-9175 / MOK-9182 / OGE-5430 / OGD-1456 / QFG-0793 / OGC-4999 / RLY-8F80 / SLB-2E40 / NQA--4944 / RLV-1L26 / RLZ-4F05, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010510 | 11/12/2023 | 103.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O LACNHE DE FORMAÇÃO DOS PORFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010511 | 11/12/2023 | 316.62 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RUAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 11/12/2023 | 132878.93 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010513 | 11/12/2023 | 1567.95 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 11/12/2023 | 569.77 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 30, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 11/12/2023 | 90975.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, INSS FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 11/12/2023 | 87.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO I MOSTRA LITERARIA 2023, REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 11/12/2023 | 175.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO I MOSTRA LITERARIA 2023, REALIZADA NO DIA 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010529 | 11/12/2023 | 31926.76 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS VEICULOS NQE-3988 /QSB-2C92 /QSB-2D42/ NQD-1035, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010531 | 11/12/2023 | 5071.58 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS VEICULOS SKU-4F13/ QSJ-3158/ QSJ-3148/ MON-2289/ QFI-4218, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0010544 | 11/12/2023 | 1000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM COXIM DO CAMBIO, COXIM DO MOTOR E COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4C18, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010555 | 11/12/2023 | 6163.61 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CARNE BOVINA TIPO COXAO DURO E MOLE E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 11/12/2023 | 44.00 | 11912352000130 | DALILIA MARIA DA SILVA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM COLA 3M PARA MOTOR DOS VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0010532 | 11/12/2023 | 7730.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM MATERIAL PAA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQB-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 11/12/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNTO A CONFED, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 11/12/2023 | 5585.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EMBUXAMENTO DOS EIXOS, SOLDA NO LASTRO DO BASCULHANTE E EMBUCHAMENTO DOS PINAOS DO BASCULHANTE, NO VEICULO DE PLACA OGF-7345,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010488 | 11/12/2023 | 2332.83 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/12/2023 | 609.81 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS DIAS 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010523 | 11/12/2023 | 756.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DA GUARDA MUNICIPAL E SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 11/12/2023 | 322.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 001002022 | 0010541 | 11/12/2023 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000602019 | 0010542 | 11/12/2023 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLACROSS DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010516 | 11/12/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010528 | 11/12/2023 | 22247.62 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E OLEO DIESEL B S-10 PARA OS VEICULO DE PLACA MNO-2829, KLP-1679/ PATROL JCB/ OGB-6476 INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 11/12/2023 | 39261.55 | 00037668536434 | MARIA ELIONETE GOMES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, DE TAMANHO DE 421,75M², LOCALIZADO NA RUA JOSÉ GOMES GUIMARÃES NO BAIRRO NOVA OLINDA, DESAPROPIAÇÃO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N°003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 11/12/2023 | 55000.00 | 00032758119838 | ANDRE RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPIAÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO, DE TAMANHO DE 1761,30M², LOCALIZADO POR TRÁS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,DESAPROPIAÇÃO DE N°002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 11/12/2023 | 18421.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000010897141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 11/12/2023 | 2061.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CRIANÇA FELIZ, REF MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 11/12/2023 | 10285.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REF MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 11/12/2023 | 36519.24 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 60/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 11/12/2023 | 9334.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2782-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 11/12/2023 | 30566.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 11/12/2023 | 0.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 11/12/2023 | 108.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 11/12/2023 | 192.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 11/12/2023 | 2500.00 | 00007848951472 | LIVONILDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO N. 0800807-12.2017.8.15.0191; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 12/12/2023 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 12/12/2023 | 53.60 | 07531295000171 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECURIA E DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE TAXAS E MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 12/12/2023 | 22725.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA ÁREA INDUSTRIAL DO FUTURO POLO INDUSTRIAL DE SOLEDADE, E LEVANTAMENTO CADASTRAL DO BAIRRO ALTO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 12/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 12/12/2023 | 150.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEC. GABINETE DO PREFEITO, PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010583 | 12/12/2023 | 50.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA A LIMPEZA DA BASE GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 12/12/2023 | 1349.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BATALHÃO DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 12/12/2023 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010577 | 12/12/2023 | 109.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA SER ULTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010581 | 12/12/2023 | 99.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA SER ULTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010582 | 12/12/2023 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM AGUA ADICIONADA DE SAIS (20 L) PARA O SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 12/12/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 12/12/2023 | 1500.00 | 07549161000188 | UNISEG COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOES PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 12/12/2023 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010575 | 12/12/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA MINEIRAIS (20 L) PARA ATENDER ESTA SECRETARIA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010576 | 12/12/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA MINEIRAIS (20 L) PARA ATENDER ESTA SECRETARIA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0010578 | 12/12/2023 | 958.72 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FILTROS DE AR DO MOTOR PRIMARIO E SECUNDARIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA QSB-2C92, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0010580 | 12/12/2023 | 644.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 12/12/2023 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010585 | 12/12/2023 | 609.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010587 | 12/12/2023 | 249.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010579 | 12/12/2023 | 29.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010588 | 12/12/2023 | 29.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 12/12/2023 | 200.00 | 00071903138426 | MARIA DO SOCORRO BRAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00038851848858 | EVANGELISTA TEODORO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVIÇOS FUNERARIOS DO SEU TIO CELESTINO FERREIRO, FALECIDO NO DIA 31/08/2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 12/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 12/12/2023 | 47.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00001599077485 | SAMARA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM KIT E SERVIÇOS FUNERARIOS DA SUA MÃE, ROSEMERE PEREIRA, FALECIDA DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001602022 | 0010562 | 12/12/2023 | 407.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM KETAMINA PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010564 | 12/12/2023 | 840.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010566 | 12/12/2023 | 276.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010567 | 12/12/2023 | 124.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010568 | 12/12/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010570 | 12/12/2023 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0010572 | 12/12/2023 | 3278.79 | 50867070000110 | RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0010573 | 12/12/2023 | 3050.00 | 05286960000183 | V. S. COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LAVADORA ULTRASSONICA ATE 15 LITROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010574 | 12/12/2023 | 1833.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE MEDICA HOPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 12/12/2023 | 50.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMNETO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM REGULADOR DE GÁS PARA O CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 12/12/2023 | 1071.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DO CONSORCIO SAO SARUE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 12/12/2023 | 22501.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONS. PUB. INTER SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATÁU E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 12/12/2023 | 3195.49 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPREMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A JANILEIDE DOS SANTOS, PARA O SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 12/12/2023 | 2000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGICOS PARA O PACIENTE ITALO RICARDO BATISTA DE LIMA, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0010602 | 12/12/2023 | 711.31 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010608 | 13/12/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM RECARGA DE GÁS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0010609 | 13/12/2023 | 300.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CORREIA DO ALTERNADOR PARA O VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSF-1693, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102022 | 0010622 | 13/12/2023 | 7581.12 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010623 | 13/12/2023 | 1100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM RECARGA DE GÁS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0010624 | 13/12/2023 | 79.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0010626 | 13/12/2023 | 5761.80 | 27806274000129 | PROMEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, RECURSO EPECIFICO CONFORME PORTARIA N°671 DE 06 DE JUNHO DE 2023 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 13/12/2023 | 6000.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 13/12/2023 | 1700.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 13/12/2023 | 5140.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO 22568824468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. ESPORTE TURISMO, EM TROFEUS E BRINDES PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 13/12/2023 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 13/12/2023 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 13/12/2023 | 2000.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMO EXTENSIONISTA RURAL, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 13/12/2023 | 2000.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, ASSISTENCIA TECNICA RURAL, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 13/12/2023 | 200.00 | 13966236000129 | EDVALDO ESTOFADOS - EDVALDO PEREIRA DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VEICULO DE PLACA OGE5E30, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0010614 | 13/12/2023 | 3146.48 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RURAIS DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 13/12/2023 | 7140.00 | 44522982000157 | JOSE SIMÃO DO NASCIMENTO CUNHA 05908995460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM EQUIPE 4 DE BOMBEIROS CIVIS POR NOITE, DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO "NATAL LUZ" REALIZADA NO 18 DE DEZEMBRO DE 2023 E FESTIVIDADES DO "REVEILLON" REALIZADOS NO DIA 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 13/12/2023 | 1400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTIVIDADE DE ENCERAMENTO DO ANO LETIVO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 13/12/2023 | 2300.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTIVIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 13/12/2023 | 1016.35 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS DIAS 11 A 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 13/12/2023 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 9866-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0010651 | 14/12/2023 | 129.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CAIXAS DE DESCARGA PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA LUCIA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010652 | 14/12/2023 | 324.25 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFASICA E CABO FLEXIVEL 4.0MM PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0010653 | 14/12/2023 | 1490.89 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM BRITAS, AREIA, VERGALHÃO 5.00MM E ARAME RECOZIDO 18MM PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO DA VILA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0010655 | 14/12/2023 | 320.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TIJOLOS 8 FUROS PARA SEREM UTILIZADOS NA VILA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 14/12/2023 | 625.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LUMINARIA PUBLICA LED 50W PARA SEREM UTILIZADOS NA VILA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0010658 | 14/12/2023 | 646.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CAIXA DESCARGA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0010659 | 14/12/2023 | 1840.97 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TIRA DE BRONZE E PLACA U DO GIRO DA LAMINA PARA O VEICULO PATROL, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001072023 | 0010682 | 14/12/2023 | 22725.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA ÁREA INDUSTRIAL DO FUTURO POLO INDUSTRIAL DE SOLEDADE, E LEVANTAMENTO CADASTRAL DO BAIRRO ALTO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 14/12/2023 | 3000.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE GAB. DO PREFEITO, EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, NO DIA 23/09/2023, NAS FESTIVIDADES DO 3° FESTIVAL DE QUEIJO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010663 | 14/12/2023 | 365.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, EM BATERIA 60AMP PARA O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL4B54, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010684 | 14/12/2023 | 150.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEC. GABINETE DO PREFEITO, PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 14/12/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕA E PLANEJAMENTO, NA CONSULTORIA EM TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 14/12/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕA E PLANEJAMENTO, NA CONSULTORIA EM TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB, NA COMPETENCIA DE OUTTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 14/12/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕA E PLANEJAMENTO, NA CONSULTORIA EM TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE PB, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 14/12/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, NO PERIODO DE 11/11/2023 A 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0010666 | 14/12/2023 | 2628.34 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010667 | 14/12/2023 | 1074.63 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0010669 | 14/12/2023 | 1200.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM COXIM DO CAMBIO, COXIM DO MOTOR E COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4C18, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0010670 | 14/12/2023 | 642.01 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010673 | 14/12/2023 | 490.68 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0010700 | 14/12/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇO DE DIARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 14/12/2023 | 5585.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NO EMBUCHAMENTO DOS EIXOS, SOLDA NO LASTRO DO BASCULHANTE E EMBUCHAMENTO DOS PINOS DO BASCULHANTE, NO VEICULO DE PLACA OGF-7345, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 14/12/2023 | 1920.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 14/12/2023 | 1700.00 | 00003623871419 | DEUSALINO COUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA ARBITRAGEM 10 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, REALIZADOS NO PERIODOS DE 14/11 A 21/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 14/12/2023 | 3400.00 | 00070259802425 | MATEUS LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, REALIZADOS NO PERIODO DE 14/11 A 21/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 14/12/2023 | 3400.00 | 00010960909451 | TIAGO LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 223, REALIZADOS NO PERIODO DE 14/11 A 21/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010671 | 14/12/2023 | 1323.05 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 14/12/2023 | 134.35 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 14/12/2023 | 98.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VARÕES SUPORTE DE CORTINA PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010668 | 14/12/2023 | 491.28 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0010672 | 14/12/2023 | 374.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010675 | 14/12/2023 | 19.50 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010676 | 14/12/2023 | 157.54 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 14/12/2023 | 1400.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, EM RESTAURAÇÃO E PRODUÇÃO DE BARRACAS,PARA AULTILIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010629 | 14/12/2023 | 67.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010630 | 14/12/2023 | 3285.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMCOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 14/12/2023 | 400.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010636 | 14/12/2023 | 717.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMCOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010637 | 14/12/2023 | 1124.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMCOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001562022 | 0010638 | 14/12/2023 | 168.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPREMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA, PARA O SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010639 | 14/12/2023 | 1485.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMCOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0010640 | 14/12/2023 | 210.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001562022 | 0010641 | 14/12/2023 | 1017.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPREMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A CRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE, PARA O SEU FILHO WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBUQUERQUE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001562022 | 0010643 | 14/12/2023 | 599.92 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPREMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA, PARA O SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010645 | 14/12/2023 | 2207.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0010647 | 14/12/2023 | 756.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0010648 | 14/12/2023 | 937.73 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0010649 | 14/12/2023 | 134.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0010650 | 14/12/2023 | 1165.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0010654 | 14/12/2023 | 282.70 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010656 | 14/12/2023 | 477.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0010660 | 14/12/2023 | 2456.83 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010674 | 14/12/2023 | 1359.67 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010677 | 14/12/2023 | 1407.42 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADE MEDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010679 | 14/12/2023 | 696.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0010680 | 14/12/2023 | 5122.00 | 43021629000120 | FABIO JOSÉ DA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARRO DE EMERGENCIA PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 14/12/2023 | 1500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CENTRIFUGA ANALOGICA PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 14/12/2023 | 680.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010685 | 14/12/2023 | 696.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010686 | 14/12/2023 | 696.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0010687 | 14/12/2023 | 2000.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010688 | 14/12/2023 | 1691.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010689 | 14/12/2023 | 72.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIOANIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010691 | 14/12/2023 | 130.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIOANIS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010692 | 14/12/2023 | 4676.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIOANIS DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010693 | 14/12/2023 | 415.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010694 | 14/12/2023 | 774.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001602022 | 0010695 | 14/12/2023 | 1348.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010696 | 14/12/2023 | 2598.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010697 | 14/12/2023 | 465.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 14/12/2023 | 750.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONDUZINDO VEICULO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010699 | 14/12/2023 | 1219.33 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010701 | 14/12/2023 | 1402.59 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010702 | 14/12/2023 | 786.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 14/12/2023 | 1060.00 | 00009358178400 | ELVIS FELIPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PICUI-PB E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010704 | 14/12/2023 | 361.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 14/12/2023 | 630.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB -PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO NA DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 14/12/2023 | 970.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010707 | 14/12/2023 | 105.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 14/12/2023 | 540.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E PICUI/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010709 | 14/12/2023 | 511.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 14/12/2023 | 1190.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 14/12/2023 | 810.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA/PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010712 | 14/12/2023 | 1085.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010713 | 14/12/2023 | 2631.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010714 | 14/12/2023 | 774.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010715 | 14/12/2023 | 935.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010716 | 14/12/2023 | 362.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010717 | 14/12/2023 | 1384.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842021 | 0010718 | 15/12/2023 | 85920.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DURANTE SEG A SEX UM MEDICO POR PLANTAO QTD-456H NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842021 | 0010719 | 15/12/2023 | 47292.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS NO SAMU DURANTE SEG A SEX UM MEDICO POR PLANTAO QTD-456H NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842021 | 0010720 | 15/12/2023 | 73800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DURANTE SEG A SEX UM MEDICO POR PLANTAO QTD-456H NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 15/12/2023 | 903.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 15/12/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0010727 | 15/12/2023 | 90.00 | 44037882000135 | THIAGO G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0010728 | 15/12/2023 | 90.00 | 44037882000135 | THIAGO G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0010729 | 15/12/2023 | 348.00 | 44037882000135 | THIAGO G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS DESTINADOS DESTINADOS AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001572022 | 0010730 | 15/12/2023 | 612.00 | 44037882000135 | THIAGO G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SUPLEMENTOS DESTINADOS DESTINADOS AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0010731 | 15/12/2023 | 589.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM HOMOGENEIZADOR KACIL HM01, COM O SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DO CIRCUITO ELETRICO, SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELETRICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010732 | 15/12/2023 | 880.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM RECARGA DE GÁS PARA O PREAPRO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0010739 | 15/12/2023 | 3577.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OSTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO, BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL, DETECTOR FETAL E ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL C/ VELCRO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010733 | 15/12/2023 | 220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DO MEIO AMBIENTE, EM RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 15/12/2023 | 5000.00 | 49102319000117 | 49.102.319 JANAILTON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, EM LOCAÇÃO DE GERADOR E PALCO, PARA O EVENTO "FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023" REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 15/12/2023 | 1500.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, EM NARRAÇÃO REPORTAGEM E COMENTARIOS, PARA O EVENTO "FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023" REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 15/12/2023 | 210.00 | 23272943000179 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO RURAL E PESCA, NA REPARAÇÃO DE EQUIPMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 15/12/2023 | 400.00 | 00003265924408 | JOSÉ PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO A INSTALÇÃO DE UM TANQUE PARA COLETA DE LEITE DE CABRA, PRODUZIDO EM COMUNIDADES DETE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010723 | 15/12/2023 | 31462.73 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS VEICULOS SKU-4F13/ QSJ-3158/ QSJ-3148/ MON-2289/ QFI-4218, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010738 | 15/12/2023 | 94.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 15/12/2023 | 1800.00 | 53207322000172 | LUCAS MATHEUS HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM EDITORIAL DO LIVRO MALHADA DAS AREIAS BRANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001072023 | 0010735 | 15/12/2023 | 5400.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ISOLAMENTO DO LIXÃO - LOCAÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE RTK DA CERCA DE ISOLAMENTO DA AREA DO ANTIGO LIXÃO, E PARQUE MACAMBIRA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM PLANO COTADO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO PARQUE MACAMBIRA E AREA DE INFLUENCIA A UMA DISTANCIA DE 400M DOS LIMITES EXTERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 15/12/2023 | 5000.00 | 51293026000106 | JMY SOLUCOES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRICO DE MEDIÇÃO COLETIVA DA VILA SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 24035-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 15/12/2023 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 9866-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0010768 | 18/12/2023 | 4600.00 | 43382376000110 | AMS-ASSESSORIA E CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA-AROLDO M.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010770 | 18/12/2023 | 2500.00 | 46816125000195 | HEAC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 18/12/2023 | 800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS AMTERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 18/12/2023 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, REIS E SEFIP; REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 18/12/2023 | 3811.50 | 00009977586438 | DEBORA MELANIA M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA (PTIOT) DA ESTRUTURA INSTALADA PARA A AREALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 18/12/2023 | 1800.00 | 00009977586438 | DEBORA MELANIA M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA (PTIOT) DA ESTRUTURA INSTALADA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO NATAL LUZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 18/12/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COLSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 18/12/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COLSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 18/12/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COLSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010786 | 18/12/2023 | 756.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DA GUARDA MUNICIPAL E SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0010742 | 18/12/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇO DE DIARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0010743 | 18/12/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇO DE DIARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 18/12/2023 | 1280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DAS ESCOLAS JUVINA, IRMÃ ANA, LUCIA MATIAS, DA GAREM MUNICIPAL E MUSEU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 18/12/2023 | 1550.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DAS BANDAS "DIVONE DO ARCODEON" E "FORRÓ DA HORA", EVENTO DA ASSOCIAÇÃO AZEGON, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010788 | 18/12/2023 | 469.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010792 | 18/12/2023 | 974.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM SALGADOS, PAO FRANCES E BOLO FOFO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 18/12/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS, PARA O VEICULO RANULT LOGAN DE PLACA RLU-6E88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010783 | 18/12/2023 | 370.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010793 | 18/12/2023 | 140.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PAO DE HOT DOG PARA O SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS DO MES DE NOVEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010794 | 18/12/2023 | 702.78 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 18/12/2023 | 300.00 | 00005112238461 | GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ACOMPANHAMENTO DA RESPONSABILIDADE TECNICA DO PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL QUE OCORRERÁ DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010745 | 18/12/2023 | 558.09 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010746 | 18/12/2023 | 241.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIOANIS DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010747 | 18/12/2023 | 116.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010748 | 18/12/2023 | 107.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0010749 | 18/12/2023 | 331.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 18/12/2023 | 599.00 | 27708633000105 | GILSON DA SILVA SANTOS 08146305458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010751 | 18/12/2023 | 538.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010752 | 18/12/2023 | 1166.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010755 | 18/12/2023 | 464.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010756 | 18/12/2023 | 647.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010757 | 18/12/2023 | 628.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 18/12/2023 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM EXTNTORES PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010759 | 18/12/2023 | 1180.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0010760 | 18/12/2023 | 969.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 18/12/2023 | 1470.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM RECARGAS DE EXTINTORES PARA O HOSPITAL, SAMU, DAS UBS E DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 18/12/2023 | 410.00 | 27708633000105 | GILSON DA SILVA SANTOS 08146305458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 18/12/2023 | 162.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPREMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA, PARA O SEU FILHO CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA JUNIOR, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 18/12/2023 | 289.90 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 18/12/2023 | 282.70 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 18/12/2023 | 477.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010779 | 18/12/2023 | 411.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010780 | 18/12/2023 | 1209.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010781 | 18/12/2023 | 348.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS PELA CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010782 | 18/12/2023 | 4091.34 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010784 | 18/12/2023 | 753.38 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010785 | 18/12/2023 | 396.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010787 | 18/12/2023 | 8597.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010789 | 18/12/2023 | 529.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010790 | 18/12/2023 | 1816.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010791 | 18/12/2023 | 1907.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010795 | 18/12/2023 | 451.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA SER ULTILIZADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 19/12/2023 | 589.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM HOMOGENEIZADOR KACIL HM01, COM O SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DO CIRCUITO ELETRICO, SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELETRICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001562022 | 0010804 | 19/12/2023 | 41875.61 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 19/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SLB-1F87, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 19/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SLB-1F37, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0010814 | 19/12/2023 | 3577.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OSTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO, BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL, DETECTOR FETAL E ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL C/ VELCRO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0010815 | 19/12/2023 | 8020.00 | 21552695000194 | MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ESTETOSCOPIO E ELETROCARDIOGRAFO PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010816 | 19/12/2023 | 896.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 19/12/2023 | 60.00 | 00018193846400 | MARIA DAS GRAÇAS APOLINARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTA DE AGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010809 | 19/12/2023 | 950.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESNVOLVIMENTO E PESCA, EM BATERIA PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0010798 | 19/12/2023 | 12623.04 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/ QUIXUDI/ VERDES/CAIANA/SEDE/SEDE/CAIANA/VERDES/QUIXUDI/ANA DE OLIVEIRA/CAROA, PERIODO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, TURNOS DA MANHÃ E TARDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0010802 | 19/12/2023 | 4599.40 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS MALHADA VERMELHA/ CACHOEIRA DE MANOEL DO Ó/ ESPIRIO SANTO/ SEDE, NO TURNO DA MANHÃ E NA ROTA BAÊ/ ASSENTAMENTO/ ARCANJO/ CACHOEIRINHA DOS TORRES/ SEDE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0010818 | 19/12/2023 | 2340.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0010819 | 19/12/2023 | 4599.40 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS MALHADA VERMELHA/ CACHOEIRA DE MANOEL DO Ó/ ESPIRIO SANTO NO TURNO DA MANHÃ E NA ROTA BAÊ/ ASSENTAMENTO/ ARCANJO/ CACHOEIRINHA DOS TORRES/ SEDE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010805 | 19/12/2023 | 105.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEC. GABINETE DO PREFEITO, PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0010799 | 19/12/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0010801 | 19/12/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 19/12/2023 | 100.00 | 17018554000119 | VM PONTO - VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, NA TROCA DA BATERIA E DESBLOQUEIO DO PONTO BIOMETRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001632022 | 0010807 | 19/12/2023 | 106.55 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DOS SETOR ADMINTRATIVO DA GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010808 | 19/12/2023 | 105.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM AGUA ADICIONADA DE SAIS (20 L) PARA O CONSUMO NA GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 19/12/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 19/12/2023 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00008519010423 | ANDERSON BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010806 | 19/12/2023 | 1013.40 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012023 | 0010817 | 19/12/2023 | 12000.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA DTD-6330, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 20/12/2023 | 680.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO DA PATROL E DA RESTROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0010827 | 20/12/2023 | 15500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 20/12/2023 | 1712.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO "VILA SOLEDADE", PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0010833 | 20/12/2023 | 5500.00 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM APOIO TECNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 20/12/2023 | 7000.00 | 51293026000106 | JMY SOLUCOES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE MEDICÇÃO ELETRICA DA VILA SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 20/12/2023 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 20/12/2023 | 1712.00 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 20/12/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 20/12/2023 | 1031.05 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 20/12/2023 | 24564.39 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 20/12/2023 | 6425.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010849 | 20/12/2023 | 350.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM AGUA MINERAL PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 20/12/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 20/12/2023 | 7048.56 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO, DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 20/12/2023 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DEBITADA NA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 20/12/2023 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 20/12/2023 | 3000.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0010842 | 20/12/2023 | 1586.85 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SOLDAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0010846 | 20/12/2023 | 1517.76 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING E IMPRESSAO, PARA 30 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0010847 | 20/12/2023 | 2644.75 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE, EMBUCHAMENTO DE BALANÇA, MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO E LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 20/12/2023 | 870.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM PLACAS DE SINILAZAÇÃO PARA O USO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 20/12/2023 | 21561.77 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 20/12/2023 | 23444.72 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 20/12/2023 | 27000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 20/12/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 20/12/2023 | 32713.86 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIA DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 20/12/2023 | 1100.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, COMO GARÇOM NO EVENTO "FALA PREFEITO", REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 20/12/2023 | 330.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO DO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQA4J44, E NO CONSERTO C/ CAMARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 20/12/2023 | 60.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO C/ CAMARA DO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA RLY-1126, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 20/12/2023 | 2500.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E LUZ PARA O NATAL LUZ, REALIZADO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0010844 | 20/12/2023 | 2629.86 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE 30 IMPRESSORAS, SENDO 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 20/12/2023 | 3500.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM E LUZ PARA A COLAÇÃO DE GRAU E FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 20/12/2023 | 1485.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/12/2023 | 1006.79 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13ºSALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DO MDE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 20/12/2023 | 34755.79 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13ºSALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 20/12/2023 | 3725.80 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 13ºSALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 20/12/2023 | 1205.50 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13ºSALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 20/12/2023 | 956.76 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13ºSALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 20/12/2023 | 2411.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DO 13ºSALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 20/12/2023 | 1356.63 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO 13ºSALARIO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 20/12/2023 | 38803.67 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13ºSALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 20/12/2023 | 26303.23 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALÁRIAL 13ºSALARIO DO PESSOAL EFETIVO PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 20/12/2023 | 275031.78 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO 13ºSALARIO DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0010893 | 20/12/2023 | 236.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SER ULTILIZADOS NA CONFRATENIZAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010899 | 20/12/2023 | 48.93 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0010900 | 20/12/2023 | 353.12 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 20/12/2023 | 690.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NO CONSERTO DOS VEICULOS CAÇAMBA OGF-7345, NO CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND E NO CONSERTO E TROCA DOS PNEUS CAMINHÃO PIPA MERCEDES DE PLACA MNJ-1847, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/12/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 20/12/2023 | 9466.72 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO, DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 20/12/2023 | 925.87 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13° DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 20/12/2023 | 5500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/12/2023 | 21912.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 20/12/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010895 | 20/12/2023 | 184.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A LIMPEZA DO ESTADIO O BAINAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 20/12/2023 | 1600.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL 13°DO PESSOAL DO CAD UNICO COMISSINADOS, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 20/12/2023 | 8779.50 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL 13° DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 20/12/2023 | 5899.21 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO Do SALÁRIO 13° DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 20/12/2023 | 2313.21 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF 13° DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS REF MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/12/2023 | 1296.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 13° DO PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REF MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 20/12/2023 | 3813.81 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA 13° DO SALARIO DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 20/12/2023 | 6084.83 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA 13° SALARIAL DO PESSAOL DO SCFV ESTATURARIO, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 20/12/2023 | 6024.54 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO 13° DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 20/12/2023 | 8308.50 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA 13° DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 20/12/2023 | 5308.50 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA 13° DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 20/12/2023 | 4704.86 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA 13° CONTRATATOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 20/12/2023 | 7540.90 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA 13° DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 20/12/2023 | 1320.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 40 HORAS MENSAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 20/12/2023 | 3463.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, NAS ROTAS CHICO PEREIRA/ MULTIRAO/ SANTA TEREZA/ CENTRO/ JARDIM CRUZEIRO, NO PERIODO DA MANHÃ ETARDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010897 | 20/12/2023 | 250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0010898 | 20/12/2023 | 30.44 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010822 | 20/12/2023 | 1351.04 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSA-9379, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 20/12/2023 | 182.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS: GOL DE PLACA OGC-9721, POLO DE PLACA OGG-3642, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-9379 E FORD RANGER QSA-7617, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 20/12/2023 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0010838 | 20/12/2023 | 420.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0010839 | 20/12/2023 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 20/12/2023 | 7000.00 | 00014030854478 | MAYARA VASCONCELOS DE SOUTO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0010850 | 20/12/2023 | 8670.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A SEC. DE SAUDE, EM MESAS DE MADEIRAS PARA EXAMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 20/12/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 20/12/2023 | 8487.65 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEMAENTO, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 20/12/2023 | 11796.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 13° DO PESSOAL DO NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 20/12/2023 | 12505.27 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 20/12/2023 | 3323.64 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 20/12/2023 | 12159.28 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 20/12/2023 | 24540.89 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO 13° SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 20/12/2023 | 15330.37 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DO PESSOAL PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 20/12/2023 | 14621.57 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO 13° SALARIO DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/12/2023 | 21111.67 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DA FOLHA DO PESSOAL DO PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 20/12/2023 | 16577.13 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 20/12/2023 | 13507.92 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 20/12/2023 | 7652.10 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO 13° SALARIO DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 20/12/2023 | 18584.93 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 20/12/2023 | 19863.21 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO 13° SALARIO DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 20/12/2023 | 4016.80 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 13° FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL POLICLINICA ESTATUTARIO,REF DEZEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 20/12/2023 | 10692.78 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 20/12/2023 | 22912.99 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 13° FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR CONTRATADOS,REF DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 20/12/2023 | 3153.60 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 20/12/2023 | 2200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 20/12/2023 | 2200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DO SAMU, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 20/12/2023 | 24535.05 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 20/12/2023 | 5889.60 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 20/12/2023 | 11275.69 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALARIO DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 20/12/2023 | 13681.20 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/12/2023 | 10116.38 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 13° SALARIO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL PSF CONTRATADOS, REF MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 20/12/2023 | 62732.76 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO 13° PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 20/12/2023 | 10846.67 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DO PESSOAL COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 20/12/2023 | 13650.93 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 13° SALARIAL DO PESSOAL DO PSF, DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL ESTATUTARIO,REF MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 20/12/2023 | 14563.13 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 13° SALARIO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO SAMU ESTATUTARIO,REF MES DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 20/12/2023 | 2772.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIA DO 13° SALARIO DO DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REF PISO DA ENFERMAGEM, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 20/12/2023 | 41470.56 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N° 963, DO PESSOAL CONTRATADO REF MES DE NOVEMBRO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 20/12/2023 | 49773.07 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, PARA O PESSOAL EFETIVO REF MES DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/12/2023 | 910.58 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13°SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO DO CAPS, REF PISO DA ENFERMAGEM, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 20/12/2023 | 6343.80 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 13° SALARIO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL POLICLINICA MUNICIPAL, REF MÊS DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 21/12/2023 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM INFRAESTRUTURA PRESTADA A PACIENTES DESTE CIDADE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AREA DA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010941 | 21/12/2023 | 1351.04 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS E S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSA-9379, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 21/12/2023 | 18514.59 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL, SAUDE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 21/12/2023 | 500.00 | 00001632575400 | ANA CLAUDIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA DESPESA COM TOXINA BOTUCLINICA TIPO A, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010957 | 21/12/2023 | 24396.53 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS OFZ-7196, OFZ-8474, QFI-4158, OGA-9379, QSD-9820, OGG-3642, QSB-6170, QSF-1693, OCG-9721, RLX-5A69, RUM-5D76 E QSK-4C83, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010965 | 21/12/2023 | 10117.41 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS QSA-7647/ QSA-7617/ QSA-7597, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 21/12/2023 | 88.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMNETO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM CAMPAINHA SEM FIO PARA A BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 21/12/2023 | 1584.00 | 27084689000136 | LAVADEIRA FLOR DO CARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE ROUPAS USADAS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 21/12/2023 | 300.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 21/12/2023 | 1350.00 | 00008772744448 | GESSICA VIEIRA SARAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA A PESSOA CITADA ACIMA, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0011021 | 21/12/2023 | 193.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011027 | 21/12/2023 | 1221.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0011028 | 21/12/2023 | 827.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0011029 | 21/12/2023 | 827.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001512022 | 0011031 | 21/12/2023 | 134.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0011033 | 21/12/2023 | 411.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001522022 | 0011034 | 21/12/2023 | 4091.36 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0011037 | 21/12/2023 | 1818.10 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LARINGOSCOPIO E ESTADIOMETRO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 21/12/2023 | 1540.00 | 00005859548443 | JOSELIA MARIA DIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 21/12/2023 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 21/12/2023 | 1658.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0011045 | 21/12/2023 | 4110.15 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIDADE DO CARDEIRO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0011046 | 21/12/2023 | 6259.68 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NA UBSF DA COMUDIDADE DA VIRAÇÃO E ATENDIMENTO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DA MESMA COMUNIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011048 | 21/12/2023 | 440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM RECARGA DE GÁS PARA O PREAPRO DE REFEIÇÕES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0011049 | 21/12/2023 | 8167.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ESTA SECRETARIA, HOSPITAL, CEO, UBS, FISIOTERAPIA, POLICLINICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 21/12/2023 | 399.02 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR REF MÊS DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0011051 | 21/12/2023 | 10117.41 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS QSA-7647/ QSA-7617/ QSA-7597, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0011052 | 21/12/2023 | 3900.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0011053 | 21/12/2023 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010958 | 21/12/2023 | 4538.34 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-1414/ JLZ-7958/ RLU-6E88/ RLV-4187/ RLZ-5H78, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010959 | 21/12/2023 | 4538.34 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-1414/ JLZ-7958/ RLU-6E88/ RLV-4187/ RLZ-5H78, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 21/12/2023 | 182.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CRAS, REF MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 21/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SCFV, REF MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 21/12/2023 | 967.56 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO A MOTORISTA CIDADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 21/12/2023 | 300.00 | 00005798261476 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 21/12/2023 | 81.31 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A ASERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE ADOLESCENTE A SUA GENITORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 21/12/2023 | 81.31 | 00005435875412 | VALKIRIA LAURENTINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A ASERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE ADOLESCENTE A SUA GENITORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 21/12/2023 | 1320.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM AULAS DE KARATÊ SHOTOKAN NO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 21/12/2023 | 1320.00 | 51684798000179 | 51.684.798 GUSTAVO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COREOGRAFO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 21/12/2023 | 1320.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE, TRANÇAS E PENTEADOS, REALIZADOS NO CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00009886181419 | JUCIENE TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FACILITADORA DE TEATRO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, EM DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COSTUREIRA, EXECUTADOS NO CRAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 21/12/2023 | 2.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO REF MULTA DA GUIA DO INSS REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00002858716412 | ADELINO BELARMINO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL PELA EQUIPE BOTAFOGO (SEGUNDO COLCOADO) NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00007626217454 | LEANDRO ALEXANDRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL PELA EQUIPE CRUZEIRO (3°COLOCADOS), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 21/12/2023 | 3500.00 | 00009418444470 | JOSE JANILTON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AO RESPONSAVEL PELA EQUIPE LOS PATETAS (1°COLOCADOS), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010962 | 21/12/2023 | 6740.36 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS DTD-6330/ OIJ-3D42, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 21/12/2023 | 111.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0011005 | 21/12/2023 | 6708.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0011006 | 21/12/2023 | 14500.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010961 | 21/12/2023 | 18682.97 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO DIESEL B S-10, OLEO DIESEL BS-500, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS TRATOR DE PLACAS MNJ-1847/ PGG-4485/ RANDOM- OGF-7345/ ENCHEDEIRA QSF-8969, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 21/12/2023 | 81.31 | 00010560641451 | WESLEY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA , PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 21/12/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 001532023 | 0010938 | 21/12/2023 | 143431.00 | 25071568000124 | CENTRA MOVEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAE-CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 21/12/2023 | 563.00 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 30, NA COMPETENCIA DE DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 21/12/2023 | 128328.12 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70, NA COMPETENCIA DE DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 21/12/2023 | 6207.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A DIVERSOS PERDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 21/12/2023 | 211.18 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDEB 30%, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 21/12/2023 | 2456.22 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 21/12/2023 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H AS 17H E NO SABADO DE 7H AS 11H, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010955 | 21/12/2023 | 22564.17 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS VEICULOS NQE-3988, QSB-2C92, QSB-2D42, NQD-1035, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010956 | 21/12/2023 | 19257.06 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS VEICULOS QFF-9175, MOK-9182, OGE-5430, OGD-1456, QFG-0793, OGC-4999, RLY-8F80, SLB-2E40, NQA-4944, RLV-1L26 E RLZ-4F05, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010964 | 21/12/2023 | 4635.51 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS VEICULOS QFI-4218/ SKU-4F13, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 21/12/2023 | 121.96 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO NORDESTE DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 21/12/2023 | 645.04 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO NORDESTE DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 21/12/2023 | 152.29 | 00000756993466 | JOSEFA ANDREA BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO NORDESTE DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 21/12/2023 | 121.96 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO NORDESTE DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 21/12/2023 | 320.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, CATURITÉ-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 21/12/2023 | 560.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04 A 07, 11 A 15 E 18 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 21/12/2023 | 121.96 | 00008099196481 | ELIZANGELA MARTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO NORDESTE DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 21/12/2023 | 600.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04 A 07, 11 A 16 E 18 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 21/12/2023 | 560.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04 A 07, 11 A 15 E 18 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 21/12/2023 | 5875.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES, PARA O EVENTO NO SOLVOZ REGIONAL, REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652023 | 0011004 | 21/12/2023 | 150.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FECHADURA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 001582023 | 0011010 | 21/12/2023 | 117900.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR, CAMARIM, DISCIPLINADORES, ALUMINIO Q50 PARA PORTAL, BANHEIROS QUIMICOS, PAINEL DE LED E SEGURANÇA DESARMADA PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DA CIDADE DE SOLEDADE-PB NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001562023 | 0011011 | 21/12/2023 | 40000.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ESPORA DE OURO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, NA TRADICIONAL DE FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001592023 | 0011013 | 21/12/2023 | 13000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DOS ARTISTAS: EVERTON DINIZ NO DIA 29 DE DEZEMBRO, IGOR LIMA E ARTUR LIMA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001542023 | 0011014 | 21/12/2023 | 65000.00 | 10629556000103 | MAGAZINE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORROZÃO DAS ANTIGAS, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE REVEILLON EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001492023 | 0011015 | 21/12/2023 | 80000.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR GLEYDSON GAVIÃO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001572023 | 0011023 | 21/12/2023 | 10000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BIXO BOM, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NA PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001552023 | 0011024 | 21/12/2023 | 30000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JEFFERSON ARRETADO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NA PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 21/12/2023 | 0.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 21/12/2023 | 0.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO REF MULTA E JUROS DA GUIA DO INSS, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 21/12/2023 | 2.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO REF MULTA E JUROS DA GUIA DO INSS, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 21/12/2023 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE SOM, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 21/12/2023 | 1500.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE GAB. DO PREFEITO, EM LIVE STREAMING DO PROGRAMA FALA PREFEITO REALIZADO QUINZENALMENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, NAS PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010960 | 21/12/2023 | 1725.20 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 21/12/2023 | 406.54 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 21/12/2023 | 50.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 21/12/2023 | 350.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 21/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642023 | 0010991 | 21/12/2023 | 6229.60 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DO BUFFET, OFERECIDONO EVENTO DE CONTRAFATERNIZAÇÃO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS E GESTOR, REALIZADO DIA 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 21/12/2023 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 21/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 21/12/2023 | 80.06 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A DESTINO DE POMBAL-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 21/12/2023 | 9458.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0011012 | 21/12/2023 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SOLEDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 21/12/2023 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, REIS E SEFIP; REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000972023 | 0011047 | 21/12/2023 | 2400.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇO DE MECANICO, TROCA DE PEÇAS E CONSERTOS PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 21/12/2023 | 1937.85 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PATRONAL CRIANÇA FELIZ, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452023 | 0010954 | 21/12/2023 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 21/12/2023 | 612.69 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVIDA ATIVA, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0010990 | 21/12/2023 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 21/12/2023 | 37.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DEBITADO NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 21/12/2023 | 34.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 21/12/2023 | 27.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DEBITADO NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 21/12/2023 | 2.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 21/12/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DEBITADO NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0010963 | 21/12/2023 | 16779.63 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULO DE PLACA MNO-2829- MYW-9462/ KLP-1679/ PATROL/ JCB/ OGB-6476, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 21/12/2023 | 25130.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 21/12/2023 | 5305.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DA SAUDE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0011000 | 21/12/2023 | 137.18 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA E DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 21/12/2023 | 150.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM FECHADURA PARA PORTA DE CORRER PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001082023 | 0011056 | 22/12/2023 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001542022 | 0011058 | 22/12/2023 | 740.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 22/12/2023 | 3100.00 | 18147886000166 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOVEIS MODULADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 22/12/2023 | 182.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 22/12/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DEBITADO NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 22/12/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARECIA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 22/12/2023 | 560.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS NOS DIAS 04 A 07, 11 A 15 E 18 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 22/12/2023 | 200.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL LUZ, QUE ACONTECEU NO DIA 18/12/2023 AS 18:30 NA PRAÇA PADRE IBIAPINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 22/12/2023 | 600.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DECORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, PARA A CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS: DOCINHOS, MANICURE E DE CABELEREIRO QUE ACONTECEU NOS DIAS 12/12 E 13/12 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 22/12/2023 | 81.31 | 00003279093406 | JOSE CANTALICE SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA FAZER ENTREGA DE ADOLESCENTE A SUA GENITORA, NO DIA 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 22/12/2023 | 375.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO NATAL LUZ, REALIZADO NA PRAÇA PADRE IBIAPINO, NO DIA 18/12/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 22/12/2023 | 162.50 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV - REALIZADO DIA 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011060 | 22/12/2023 | 417.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001492022 | 0011062 | 22/12/2023 | 280.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM FILTRO SOLAR PARAA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0011063 | 22/12/2023 | 652.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011064 | 22/12/2023 | 177.46 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0011065 | 22/12/2023 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, NO AMBITO DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0011066 | 22/12/2023 | 3180.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS, SENDO 04 DO CEO E 07 CONSULTORIOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 22/12/2023 | 22501.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONS. PUB. INTER SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATÁU E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001622022 | 0011083 | 26/12/2023 | 872.35 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0011084 | 26/12/2023 | 1118.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 26/12/2023 | 2000.00 | 52600255000199 | 52.600.255 RITA DE CASSIA DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUPRINDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011086 | 26/12/2023 | 2757.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0011087 | 26/12/2023 | 2240.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS DATAS: 01/12; 19/12/ 20/12 E COM DESTINO A CIDADE DE CUITÉ/PN NAS DAAS: 06/12; 07/12; 13/12 E 18/12, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0011088 | 26/12/2023 | 4819.12 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ATE AS UBS DO SITIO BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0011089 | 26/12/2023 | 1960.00 | 32404946000100 | CARLOS TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE PICUÍ-PB, NAS DATAS: 07/12; 12/12; 13/12; 15/12; 19/12; 20/12 E 21/12, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 26/12/2023 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0011092 | 26/12/2023 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC-9721, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 26/12/2023 | 958.80 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ACESSO A INTERNET, NA COMPETENCIA DEZEMBRO, DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 26/12/2023 | 636.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO EM DIVERSOS PREDIOS, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0011097 | 26/12/2023 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA RLX-5A69, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 26/12/2023 | 453.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 26/12/2023 | 25048.12 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 26/12/2023 | 746.43 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REF MES DE SETEMBRO DE GUIA IPSOL SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 26/12/2023 | 72161.55 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 26/12/2023 | 2150.42 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REF MES DE NOVEMBRO DE GUIA IPSOL SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0011091 | 26/12/2023 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK 8969, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 26/12/2023 | 14080.32 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE, NA COMPETENCIAD DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 26/12/2023 | 419.59 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-GRP, REF MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0011094 | 26/12/2023 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLACROSS DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0011081 | 26/12/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, PARCELA 11/11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0011082 | 26/12/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFIÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA DE SOLEDADE, PARCELO 11/11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 26/12/2023 | 48384.63 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 26/12/2023 | 1441.87 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-GRP, REF MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011075 | 26/12/2023 | 716.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TUBO PVC ESGOTO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011076 | 26/12/2023 | 193.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CAIXA DE DESCARGA PARA SEREM UTILIZADAS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 26/12/2023 | 249.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA O CONSERTO DA CAIXA D'AGUA DO PSF DO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011078 | 26/12/2023 | 659.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011079 | 26/12/2023 | 1465.43 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA VILA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011080 | 26/12/2023 | 1054.88 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DE GALERIAS E CONFECÇÕES DE TAMPAS DE GALERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0011095 | 26/12/2023 | 2870.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA SKX-3E14,NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 27/12/2023 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 73,20-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 27/12/2023 | 5819.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A 323 REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA , NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 27/12/2023 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 27/12/2023 | 700.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DO CAMAROTE PARA O REVEILLON, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 27/12/2023 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS MOBILIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ENCONTRAM-SE EM OBRA DE REFORMA, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 27/12/2023 | 9000.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO- IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DO PREDIO, PAVIMENTO DO 1° ANDAR, LOCALIZADO A RUA GERSON OUTRIQUES DE LIMA, N°13, NO 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 27/12/2023 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 27/12/2023 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 27/12/2023 | 15400.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FOGOS DE CORES, TORTA PREMIUN, KIT FESTA PRONTA E TORTA SAFIRA, PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 27/12/2023 | 1760.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ARBITRAGEM DAS CATEGORIAS SUB7, SUB 9 , SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB17 DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO NA 5ª ETAPA DO 2° CIRCUITO VERDE E AMARELO DO FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0011120 | 27/12/2023 | 934.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 27/12/2023 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA, BODEGA AGROECOLOGOICA, NA COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 27/12/2023 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 27/12/2023 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 27/12/2023 | 3000.00 | 50265401000141 | 50.265.401 WALESKA RAMALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES(TITULARES E SUPLENTES),SOBRE A POLITICA DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SIPIA E COMPETENCIAS E ATROBUIÇÕES DO CONSELHO NA PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 27/12/2023 | 350.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM MEDICINA E BIOMEDICINA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011110 | 27/12/2023 | 36.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0011111 | 27/12/2023 | 1313.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO EM PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011112 | 27/12/2023 | 961.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0011113 | 27/12/2023 | 1421.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS HOSPITALARES PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011114 | 27/12/2023 | 1865.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDCIA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011115 | 27/12/2023 | 3319.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDCIA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0011116 | 27/12/2023 | 651.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS MEDICOS HOSPITLARES PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0011117 | 27/12/2023 | 3448.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MATERIAIS MEDICOS HOSPITLARES PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011118 | 27/12/2023 | 655.62 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011119 | 27/12/2023 | 3743.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 27/12/2023 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 27/12/2023 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 27/12/2023 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 27/12/2023 | 1230.44 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR.DOUVEIA NOBREGA, N°74, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N50, PARA FUNCIONAMNETO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 27/12/2023 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS I, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA INACIO OURIQUES DE LIMA, N° 72, ONDE FUNCIONARÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 27/12/2023 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 27/12/2023 | 87.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109-6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 28/12/2023 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0011162 | 28/12/2023 | 265.10 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 28/12/2023 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, EM DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011175 | 28/12/2023 | 3329.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 28/12/2023 | 350.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REBOQUE DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-9379 DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 28/12/2023 | 18000.48 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 28/12/2023 | 43426.71 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO SALARIO DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 28/12/2023 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 28/12/2023 | 39901.07 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 28/12/2023 | 16754.95 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEMAENTO, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 28/12/2023 | 55001.33 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 28/12/2023 | 7682.40 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 28/12/2023 | 16474.05 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 28/12/2023 | 31871.11 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 28/12/2023 | 11629.20 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 28/12/2023 | 16080.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 28/12/2023 | 7036.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 28/12/2023 | 3168.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 28/12/2023 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAMU COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 28/12/2023 | 38276.01 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR CONTRATADOS,REF DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 28/12/2023 | 2648.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O PISO SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO CAPS, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 28/12/2023 | 11692.32 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 28/12/2023 | 130661.21 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 28/12/2023 | 16524.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 28/12/2023 | 27466.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 28/12/2023 | 20592.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CEO CONTRATADOS, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 28/12/2023 | 6622.56 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 28/12/2023 | 31304.36 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLA SALARIAL DO PESSOAL PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 28/12/2023 | 25459.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 28/12/2023 | 43459.50 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 28/12/2023 | 8450.50 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIOS DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 28/12/2023 | 2772.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIA DO DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REF PISO DA ENFERMAGEM, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 28/12/2023 | 32663.24 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DO PESSOAL DO SAMU ESTATUTARIO, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 28/12/2023 | 27531.02 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DO PESSOAL PSF EFETIVOS, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 28/12/2023 | 14413.43 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL PSF CONTRATADOS, REF MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/12/2023 | 14903.32 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 28/12/2023 | 19893.88 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AO PISO DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 28/12/2023 | 38647.82 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N° 963, DO PESSOAL CONTRATADO REF MES DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 28/12/2023 | 51648.76 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, PARA O PESSOAL EFETIVO REF MES DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0011154 | 28/12/2023 | 720.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 28/12/2023 | 250.00 | 00036506800410 | MARIA APARECIDA DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL C CONTRASTE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNRABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0011168 | 28/12/2023 | 414.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PEDRA SANITARIA PARA O SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001592022 | 0011169 | 28/12/2023 | 1754.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0011176 | 28/12/2023 | 153.16 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E SOCIAL, M INTERRUPTOR DE TEMPERATURA PARA O VEICULO LOGAN DE PLACA RLU-6E88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 28/12/2023 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 28/12/2023 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 28/12/2023 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 28/12/2023 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 28/12/2023 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 28/12/2023 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 28/12/2023 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 28/12/2023 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 28/12/2023 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 28/12/2023 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 28/12/2023 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 28/12/2023 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 28/12/2023 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 28/12/2023 | 600.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISSTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 28/12/2023 | 300.00 | 00009522645443 | IANDRA ROZENDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 28/12/2023 | 12342.91 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSAOL DO SCFV ESTATURARIO, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 28/12/2023 | 6320.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 28/12/2023 | 3168.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS REF MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 28/12/2023 | 12375.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 28/12/2023 | 5528.48 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA CONTRATATOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 28/12/2023 | 8360.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 28/12/2023 | 2820.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 28/12/2023 | 12553.76 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAD UNICO COMISSINADOS, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 28/12/2023 | 13575.65 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 28/12/2023 | 8370.49 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIA DO CRAS REF MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0011153 | 28/12/2023 | 1404.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DO MEIO AMBIENTE, EM REFEIÇÕES COM SUCO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 28/12/2023 | 1698.39 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 28/12/2023 | 48766.58 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 28/12/2023 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0011156 | 28/12/2023 | 342.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 28/12/2023 | 1650.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 28/12/2023 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0011152 | 28/12/2023 | 216.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 28/12/2023 | 478.40 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇO DE REPARO HIDRAULICO COM SUBSTITUIÇÃO DE REPARO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 28/12/2023 | 4433.33 | 23698219000101 | ANA CARMEM SOUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA KGB-9C96 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 28/12/2023 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 28/12/2023 | 19947.80 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 001062023 | 0011295 | 28/12/2023 | 160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA O VEICULO CAÇAMBA VW DE PLACA OGF-7345, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0011157 | 28/12/2023 | 720.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM REFEIÇÕES COM SUCO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 28/12/2023 | 2548.40 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UNIDADES INJETORAS E DE BICO INJETOR DO VEICULO ONIBUS MERCES DE PLACA NQD-1A35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 001062023 | 0011170 | 28/12/2023 | 1730.27 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE-3J88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0011193 | 28/12/2023 | 796.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 28/12/2023 | 13757.94 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE, NA COMPETENCIAD DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 28/12/2023 | 500.79 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-GRP, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 28/12/2023 | 569.77 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB30, NA COMPETENCIAD DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 28/12/2023 | 131864.49 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB70, NA COMPETENCIAD DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 28/12/2023 | 1706.76 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB70 REF VALOR RESTANTE, NA COMPETENCIAD DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 28/12/2023 | 62.13 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-GRP FUNDEB 70%, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 28/12/2023 | 7.49 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB30 REF VALOR RESTANTE, NA COMPETENCIAD DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 28/12/2023 | 0.27 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-GRP FUNDEB 30% REF VALOR RESTANTE, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 28/12/2023 | 2970.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 28/12/2023 | 255.48 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13ºSALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DO MDE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 28/12/2023 | 71686.71 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 28/12/2023 | 3520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70 CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/12/2023 | 5360.01 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 28/12/2023 | 1760.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 28/12/2023 | 3574.61 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 28/12/2023 | 59378.70 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL PRE ESCOLA 70% EFETIVO, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 28/12/2023 | 91312.41 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 28/12/2023 | 708977.39 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 28/12/2023 | 41.60 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-GRP FUNDEB REF VALOR RESTANTE, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 28/12/2023 | 4.44 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-GRP MDE REF VALOR RESTANTE, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0011155 | 28/12/2023 | 2844.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011160 | 28/12/2023 | 4380.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO REANULT/DUSTER DE PLACA SKU-4F13, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 28/12/2023 | 203.27 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 28/12/2023 | 27000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 28/12/2023 | 5400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 28/12/2023 | 72487.16 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0011172 | 28/12/2023 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONSULTORIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO DESENVOLVIMENTO E ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 28/12/2023 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 28/12/2023 | 14000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SLARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/12/2023 | 45164.12 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 28/12/2023 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 28/12/2023 | 10800.00 | 00008512737425 | JOSE CLAUDIO EUFRASIO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE AQUISIÇÃO DE VEICULO LEILOADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 29624-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 28/12/2023 | 4113.11 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, REFERENTE A DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUINTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 28/12/2023 | 6609.85 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVIDA ATIVA, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 28/12/2023 | 46754.31 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 28/12/2023 | 1701.85 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-GRP, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 28/12/2023 | 10988.84 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 28/12/2023 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 28/12/2023 | 15.09 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-GRP REF VALOR DE DIFERENÇA, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 28/12/2023 | 8122.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 28/12/2023 | 0.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 28/12/2023 | 7.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 28422-x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 28/12/2023 | 560.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 28/12/2023 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0011151 | 28/12/2023 | 360.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0011159 | 28/12/2023 | 360.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011163 | 28/12/2023 | 880.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011164 | 28/12/2023 | 901.30 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - VILA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011165 | 28/12/2023 | 549.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 001062023 | 0011171 | 28/12/2023 | 1800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONJUNTO ROTATIVO DE TURBINA PARA O VEICULO RETROESVADEIRA JCB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 28/12/2023 | 3099.06 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 28/12/2023 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 28/12/2023 | 52729.75 | 08919425000100 | PREFEITURA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 001062023 | 0011322 | 29/12/2023 | 298.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MANGUEIRA DE LIGAÇÃO CILINDRO PARA O VEICULO RETROESVADEIRA JCB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 29/12/2023 | 1700.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0011362 | 29/12/2023 | 3305.42 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULO DE PLACA MNO-2829/ KLP-1679/ JCB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182021 | 0011388 | 29/12/2023 | 401032.50 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA 11° MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO, BAIRRO SANTA TEREZA, NA CIDADE DE SOLEDADE-PB | 00072022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 29/12/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 29/12/2023 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 29/12/2023 | 32.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 29/12/2023 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 29/12/2023 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 29/12/2023 | 337.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 29/12/2023 | 2.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 283145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 29/12/2023 | 264.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 29/12/2023 | 442.78 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 29/12/2023 | 24519.22 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 14188-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 29/12/2023 | 77.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 29/12/2023 | 5.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 29/12/2023 | 2.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 28422-x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 29/12/2023 | 35.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 283145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 29/12/2023 | 13.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 6556-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 29/12/2023 | 83762.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 29/12/2023 | 77.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 130005500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 29/12/2023 | 53.60 | 07531295000171 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECURIA E DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALOR DO CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0011316 | 29/12/2023 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, REIS E SEFIP; REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0011345 | 29/12/2023 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 29/12/2023 | 400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM AGUA POTAVEL A GRANEL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001612022 | 0011321 | 29/12/2023 | 4014.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00004377569473 | JANINE OURIQUES CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O ULTIMO FALA PREFEITO, REALIZADO NO DIA 19/12/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0011351 | 29/12/2023 | 3500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: DEZEMBRO DE 2023, EM CRIAÇÃO DE ARTE PARA CERTIFICADO; CRIAÇÃO DE ARTE PARA ADESIVOS CARRO; CRIAÇÃO ARTE LOGOMARCA SECRETARIA ESPORTE E TURISMO; CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO E 07 POST NATAL LUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0011352 | 29/12/2023 | 13500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: DEZEMBRO DE 2023, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEO, TRILHA, DRONE, DIREÇÃO DE IMAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0011353 | 29/12/2023 | 14500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: DEZEMBRO DE 2023, RADIO CARUA - FALA PREFEITO; RADIO CARUA - 120 CHAMADAS ROTATIVAS; PORTAL HELENO LIMA - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL; PORTAL POLITICAS E NEGOCIOS - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL; PORTAL PARAIBA EM DEBATE - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTUCIONAL E REVISTA CONECTADOS - VEICULAÇÃO DE 02 PAGINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0011364 | 29/12/2023 | 665.80 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 29/12/2023 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 29/12/2023 | 1500.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NA COBERTURA DA FESTA DE REVEILLON NO DIA 30/12/2023 E 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 29/12/2023 | 228.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 29/12/2023 | 25380.00 | 28895949000116 | LAIZA NADINNY LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA CONFECÇÃO DE 21 PORTAS DE MADEIRA JATOBÁ, PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0011360 | 29/12/2023 | 1048.42 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFI-4218/ SKU-4F13, NO DIA 20/12 A 31/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0011365 | 29/12/2023 | 1509.09 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFG-0793/ RLV-1L26, REFERENTE AOS DIA 20/12 A 31/12 DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0011366 | 29/12/2023 | 1482.09 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSB-2C92/ QSB-2D42 , REFERENTE AOS DIA 20/12 A 31/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 29/12/2023 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS MOBILIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ENCONTRAM-SE EM OBRA DE REFORMA, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 29/12/2023 | 9000.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO- IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DO PREDIO, PAVIMENTO DO 1° ANDAR, LOCALIZADO A RUA GERSON OUTRIQUES DE LIMA, N°13, NO 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 29/12/2023 | 300.56 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA BRADESCO 49644-8. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 29/12/2023 | 7500.00 | 00003655149425 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLAA DTD6D30, SEM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DAGUA POTAVEL A SER COLOCADA EM CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0011363 | 29/12/2023 | 6023.25 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO DIESEL B S-10, OLEO DIESEL BS-500, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS TRATOR DE PLACAS OGG-4485/ RANDOM/ QSK-8969, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 29/12/2023 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDADRIA, BODEGA AGRICOLA E ECONOMIA SOLIDADERIA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011336 | 29/12/2023 | 829.09 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0011361 | 29/12/2023 | 3511.90 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, REFERENTE AOS DIAS 20/12 ATE 31/12 DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-Z. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 29/12/2023 | 100.00 | 00007358949498 | EDIVANIA BERNADO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM GÊNEROS ALÍMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0011367 | 29/12/2023 | 1143.62 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-1414/ RLU-6E88, REFERENTE AOS DIAS 20/12 A 31/12 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 29/12/2023 | 1725.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 29/12/2023 | 31.00 | 00060285818449 | MARIA DO CARMO ARANHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 29/12/2023 | 67.00 | 00060285818449 | MARIA DO CARMO ARANHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 29/12/2023 | 29.98 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REF MES DE DEZEMBRO DE GUIA IPSOL SAUDE, REF VALOR RESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 29/12/2023 | 29.00 | 00003216452433 | ELIEZER FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO, EM DESPESA PAGA REFERENTE A REIFEÇÕES REALIZADA DURANTE A OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 29/12/2023 | 130.04 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CITADO A CIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEIÇÃO REALIZADO NO DIA 31/10/2023, DURANTE OCORRENCIA DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 29/12/2023 | 104.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CITADO A CIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEIÇÃO REALIZADO NO DIA 23/10/2023, DURANTE OCORRENCIA DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 29/12/2023 | 24387.31 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES ENFERMEIROS 13, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 29/12/2023 | 68544.58 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 29/12/2023 | 190.72 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CITADO A CIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEIÇÃO REALIZADO NOS DIAS 09/10/2023 E 23/10/2023, DURANTE OCORRENCIA DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 29/12/2023 | 2495.03 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REF MES DE DEZEMBRO DE GUIA IPSOL SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 29/12/2023 | 887.69 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REF MES DE DEZEMBRO DE GUIA IPSOL ENFERMEIROS TECNICOS AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 29/12/2023 | 50.00 | 00005142747437 | THIAGO ITAMAR A. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DO VALOR, REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU, REALIZADA NO DIA 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 29/12/2023 | 72.70 | 00003871961450 | JOSEILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DO VALOR, REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 18/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 29/12/2023 | 122.20 | 00008036257408 | ELIAS RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 29/12/2023 | 103.76 | 00003434423451 | ELIANE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 21/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 29/12/2023 | 120.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0011319 | 29/12/2023 | 500.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PARA O VEICULO PLACA QSA-7647, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0011320 | 29/12/2023 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT PLACA QSD-9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 29/12/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 28741-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 29/12/2023 | 30.00 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, COM POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 29/12/2023 | 20596.17 | 00039013367453 | SOLANGE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA MEDICAS, DE ACORDO COM O NUMERO DO PROCESSO 08011599120228150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 29/12/2023 | 18941.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°08012906620228150191, PARA O BENEFICIARIO LUIZ CAETANO XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 29/12/2023 | 1288.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°08006798920178150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 29/12/2023 | 2032.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°0801464802198150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 29/12/2023 | 837.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°08006798920178150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 29/12/2023 | 1378.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°05007494720224058201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 29/12/2023 | 344.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°08012906620228150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011354 | 29/12/2023 | 12889.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 256 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 29/12/2023 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SAUDE NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPCIFICAÇÕES DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0011359 | 29/12/2023 | 9679.05 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS QSA-7647/ QSA-7617/ QSA-7597, REFERENTE AO DIA 20/12 ATE O DIA 31/12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0011368 | 29/12/2023 | 9595.69 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACA OGA-7442/ QSD-9820/ OGG-3642/ QSB-6170/ QSF-1693/ OCG-9721/ RLX-5A69/RUN-5D76, REFERENTE AOS DIAS 20/12 A 31/12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0011369 | 29/12/2023 | 59040.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE SEG A SEX UM MEDICO POR PLANTAO QTD-720H NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0011370 | 29/12/2023 | 95280.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE SEG A SEX UM MEDICO POR PLANTAO QTD-624H NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0011371 | 29/12/2023 | 3278.79 | 50867070000110 | RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAISI, EM CARRO DE CURATIVOS E ULTRASSOM ODONTOLOGICO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001282023 | 0011372 | 29/12/2023 | 3050.00 | 05286960000183 | V. S. COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA ULTRASSONICA ATE 15 LITROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712023 | 0011373 | 29/12/2023 | 7405.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 21 CURATIVOS EM REGIÕES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMESÕES VARIADAS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0011374 | 29/12/2023 | 2075.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 83 LEITURAS DE LÂMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 29/12/2023 | 195.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 28858-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 29/12/2023 | 2845.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SAUDE, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°12347182690401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 29/12/2023 | 116.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 58048-1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 29/12/2023 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ASSESSORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 29/12/2023 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ASSESSORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024